龙游县住房和城乡建设局2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年龙游县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明
（一）关于龙游县住房和城乡建设局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙游县住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明
（三）关于龙游县住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明
（四）关于龙游县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙游县住房和城乡建设局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙游县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙游县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙游县住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙游县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙游县住房和城乡建设局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
龙游县住房和城乡建设局是龙游县人民政府综合管理全县工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计业、市政公用事业、城市园林绿化和市容市貌工作的职能部门。
主要职能：1.按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。
2.深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消和下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙游县住房和城乡建设局预算包括：局本级预算、局属龙游县环境卫生管理所预算、局属龙游县市政园林管理中心预算、局属龙游县城市基础设施项目中心预算、局属龙游县村镇建设管理中心预算、局属龙游县住房保障和房地产管理服务中心预算、局属龙游县房屋征收事务中心预算和局属龙游县建筑工程质量安全监督站预算。
二、2025年龙游县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明 （一）关于龙游县住房和城乡建设局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙游县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、其他支出。龙游县住房和城乡建设局2025年收支总预算83018.00万元。
（二）关于龙游县住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明
龙游县住房和城乡建设局2025年收入预算83018.00万元，比上年执行数减少552.66万元，下降0.66%，主要是政府投资项目减少。
其中：一般公共预算拨款收入15157.13万元（上年结转7145.73万元），占18.3%；政府性基金收入67860.87万元（上年结转9527.87万元），占81.7%。
（三）关于龙游县住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明龙游县住房和城乡建设局2025年支出预算83018.00万元，比上年执行数减少552.66万元，下降0.66%，主要是政府投资项目减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1.50万元、文化旅游体育与传媒支出170.74万元、社会保障和就业支出255.10万元、卫生健康支出126.10万元、城乡社区支出56500.32万元、资源勘探工业信息等支出0.01万元、商业服务业等支出250.08万元、住房保障支出2514.16万元、其他支出23200.00万元、。
2.按支出用途分类，包括人员支出3151.50万元，占3.8%；日常公用支出539.74万元，占0.7%；项目支出79326.76万元，占95.6%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于龙游县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙游县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算83018.00万元。收入包括：一般公共预算15157.13万元、政府性基金67860.87万元；支出包括：一般公共服务支出1.50万元、文化旅游体育与传媒支出170.74万元、社会保障和就业支出255.10万元、卫生健康支出126.10万元、城乡社区支出56500.32万元、资源勘探工业信息等支出0.01万元、商业服务业等支出250.08万元、住房保障支出2514.16万元、其他支出23200.00万元。
（五）关于龙游县住房和城乡建设局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙游县住房和城乡建设局2025年一般公共预算拨款15157.13万元，比上年执行数减少9629.13万元，下降38.84%，主要是牢固树立过“紧日子”思想，用好财政资金、提高财政资金使用效率。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1.50万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出170.74万元，占1.1%；社会保障和就业支出255.10万元，占1.7%；卫生健康支出126.10万元，占0.8%；城乡社区支出11839.45万元，占78.1%；资源勘探工业信息等支出0.01万元，占0.0%；商业服务业等支出250.08万元，占1.6%；住房保障支出2514.16万元，占16.6%；。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务支出合计1.5万元，主要用于基层党建工作专项资金。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）事务支出合计170.74万元，主要用于历史文化名城名镇名村保护专项。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务支出合计170.07万元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.03万元，主要用于行政人员、事业人员职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.1万元，主要用于行政人员医保支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.1万元，主要用于事业人员医保支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.89万元，主要用于行政人员、事业人员医疗补助支出。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）628.57万元，用于住建局人员经费、日常经费开支以及公务接待等。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）1134.61万元，主要用于建筑工程防雷检测50万元，龙游县建筑工程购买第三方检查服务及第三方飞行检查项目50万元，日常人员经费448.58万元，事业公用经费34.50万元，公务接待费1.18万元，福利费36.00万元，工会费4.93万元，退休人员活动费1.98万元，其他运转经费72.95万元等。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）367.53万元，主要人员经费、公用经费、其他运转经费的支出。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4111.93万元，主要用于其他运转经费89.5万元、龙游县城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作经费50万元、龙游县友钦路(永安路-滨江路)道路工程366万元、农村生活污水运维管理费981万元、龙游县湖底叶路道路工程500万元、住建专项业务经费550万元、龙游县荣昌东路东延工程(二期)497.73万元等。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1925.75万元，主要用于龙游县燃气管网有机更新项目等、第三次城镇房屋及自建房排查、公租房房源补足项目、白蚁防治费、物业管理费项目的支出。
（13）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务1051.86万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清扫与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出等。
（14）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）9.76万元，主要用于龙游县第二批城镇危旧房动态监控费及鉴定费。
（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2609.43万元，主要用于建筑业碳达峰碳中和奖补资金670万元、浙江省住房和城乡专项资金460.5万元、浙江省城乡风貌整治提升资金249.67万元等。
（16）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）0.01万元，主要用于大规模设备更新和消费品以旧换新。
（17）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）250.08万元，主要用于建筑业奖补资金。
（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）115万元。主要用于农村困难家庭危房改造整治项目。
（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2169.10万元，用于老旧小区改造项目。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230.06万元，用于住房公积金。
（六）关于龙游县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙游县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出3691.24万元，其中：
人员支出3151.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等；
日常公用支出539.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于龙游县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
龙游县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算拨款67860.87万元，比上年执行数增加9100.44万元，增长15.48%，主要是项目款增加，按工程进度进行拨付，且增加债券项目申报，强化增收节支观念，从源头控制预算。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出44660.87万元，占65.8%；其他支出23200.00万元，占34.2%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）13900万元，用于兰亭小区房屋回购专项10000万元、既有住房加装电梯经费900万元、龙游县城区国有土地C级危房维修加固项目3000万元。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）2000万元，主要用于安居补助项目支出2000万元。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）600万元，主要用于图纸审查费600万元。
（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1270万元，用于城市建设项目600万元、路灯运行维护项目670万元。
（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）7463万元，用于环卫一体化项目3825万元、垃圾末端处置285万元、龙游县城区保洁保绿一体化项目1250万元、垃圾热解气化处理项目449.52万元等。
（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）8800万元，用于完工结算类项目、城市基础设施建设配套费的支出。
（7）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）1100万元，用于龙游县城镇污水处理费项目。
（8）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）9527.87万元，用于龙游县城龙游湖区块排水防涝工程。
（9）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）23200万元，用于龙游县公共文化服务中心(二期)20000万元、完工结算类项目2700万元、青龙山垃圾填埋场项目500万元等。
（八）关于龙游县住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙游县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙游县住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算数为61.77万元，比上年预算数减少4.55万元，下降6.86%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年一致。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.31万元，比上年预算数减少1.37万元，下降12.83%。主要用于接待考察学习支出。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算52.46万元，比上年预算数减少3.18万元，下降5.72%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的XX辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出52.46万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少3.18万元，减少5.72%，主要原因是减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，部分工作外包减少车辆使用次数。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2.2025年龙游县住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算61.55万元，比上年预算减少1.28万元，下降2.04%，主要是牢固树立过“紧日子”思想，用好财政资金、提高财政资金使用效率。
3.政府采购情况。
2025年龙游县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额11228.70万元，其中：政府采购货物预算846.20万元、政府采购工程预算900.00万元、政府采购服务预算9482.50万元。
4.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，龙游县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆21辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
5.预算绩效情况说明。
2025年龙游县住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计21个一级项目，涉及当年资金79326.76万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
15.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映污水处理费安排的其他支出。
16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
龙游县房屋征收事务中心单位预算公开说明(市县)-202502211506(1).docx
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