龙游县自然资源和规划局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年龙游县自然资源和规划局部门预算安排情况说明

（一）关于龙游县自然资源和规划局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县自然资源和规划局2025年收入预算情况说明

（三）关于龙游县自然资源和规划局2025年支出预算情况说明（四）关于龙游县自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县自然资源和规划局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县自然资源和规划局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙游县自然资源和规划局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

第一条  根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《龙游县机构改革方案》，制定本规定。

第二条  县自然资源和规划局是县政府工作部门，为正科级。

第三条  县自然资源和规划局贯彻落实党中央和省委、市委、县委和上级主管部门党委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是： 

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市、县有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，负责起草相关规范性文件。

（二）指导自然资源行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划、测绘违法案件，参与查处城镇规划区城乡规划违规违法行为。协调征地补偿标准争议。

（三）负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、制度。指导全县自然资源和不动产登记信息管理平台的建立和健全。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等，提供社会查询服务。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全县重大自然资源权属和不动产权属争议。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（六）负责自然资源的合理开发利用。拟订并实施自然资源发展规划和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等重要控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。指导城市地下空间的规划、开发和利用。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和组织实施生态保护补偿相关工作，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害治理工程工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆性矿产资源审批。监督管理矿产资源勘查、开发利用和保护。

（十三）负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

（十四）负责推动自然资源和规划领域科技和人才工作。组织制定并实施全县自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算、局属2家事业单位预算组成。（事业单位分别是龙游县乡镇自然资源管理所、龙游县自然资源调查登记中心（龙游县国土整治和征收储备中心））

二、2025年龙游县自然资源和规划局部门预算安排情况说明　　（一）关于龙游县自然资源和规划局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。龙游县自然资源和规划局2025年收支总预算39135.09万元。

（二）关于龙游县自然资源和规划局2025年收入预算情况说明

龙游县自然资源和规划局2025年收入预算39135.09万元，比上年执行数减少6662.03万元，下降14.5%，主要是预算压减，项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入32425.91万元（上年结转21742.55万元），占82.9%；政府性基金收入6709.18万元（上年结转0.00万元），占17.1%。　　（三）关于龙游县自然资源和规划局2025年支出预算情况说明　　龙游县自然资源和规划局2025年支出预算39135.09万元，比上年执行数减少6662.03万元，下降14.5%，主要是预算压减，项目减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出443.11万元、卫生健康支出258.48万元、城乡社区支出2778.18万元、自然资源海洋气象等支出31331.18万元、住房保障支出338.10万元、灾害防治及应急管理支出55.04万元、其他支出3931.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4493.29万元，占11.5%；日常公用支出563.25万元，占1.4%；项目支出34078.55万元，占87.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总预算39135.09万元。收入包括：一般公共预算32425.91万元、政府性基金6709.18万元；支出包括：社会保障和就业支出443.11万元、卫生健康支出258.48万元、城乡社区支出2778.18万元、自然资源海洋气象等支出31331.18万元、住房保障支出338.10万元、灾害防治及应急管理支出55.04万元、其他支出3931.00万元。

（五）关于龙游县自然资源和规划局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县自然资源和规划局2025年一般公共预算拨款32425.91万元，比上年执行数增加25182.43万元，增长347.66%，主要是2024年省补资金结转2.61亿。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出443.11万元，占1.4%；卫生健康支出258.48万元，占0.8%；自然资源海洋气象等支出31331.18万元，占96.6%；住房保障支出338.10万元，占1.0%；灾害防治及应急管理支出55.04万元，占0.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务295.4万元，主要用于养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务147.7万元，主要用于职业年金缴费。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出119.59万元，主要用于行政事业单位医疗。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出55.39万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）83.5万元，主要用于行政事业单位医疗。 

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务703.98万元，主要用于人员经费和公用经费。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）事务484.2万元，主要用于项目支出。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）事务120.81万元，主要用于项目支出。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）事务621.1万元，主要用于项目支出。

（10）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）26080.51万元，主要用于项目支出。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）3320.58万元，主要用于人员经费和项目支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）338.1万元，主要用于公积金支付。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）25.44万元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）29.6万元，主要用于自然灾害防治及应急管理。  

（六）关于龙游县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出5056.54万元，其中：

人员支出4493.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出563.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于龙游县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

龙游县自然资源和规划局2025年政府性基金预算拨款6709.18万元，比上年执行数减少31844.46万元，下降82.60%，主要是项目减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出2778.18万元，占41.4%；其他支出3931.00万元，占58.6%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）820.32万元，主要用于征地项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）739.92万元，主要用于征地项目支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）244.9万元，主要用于土地出让项目支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）523.05万元，主要用于矿产资源技术服务项目支出。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）450万元，主要用于测绘与地理信息技术服务项目支出。

（6）其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3931万元，主要用于其他政府性基金安排的支出项目的支出。

（八）关于龙游县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙游县自然资源和规划局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县自然资源和规划局2025年“三公”经费预算数为22.44万元，比上年预算数减少6.96万元，下降 23.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.44万元，比上年预算数减少6.96万元，下降40%。主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。减少的主要原因是厉行节约缩减开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出12.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年龙游县自然资源和规划局本级1家行政单位、龙游县自然资源事务管理中心、龙游县乡镇自然资源管理所等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算315.68万元，比上年预算增加6.4万元，增长2.1%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2025年龙游县自然资源和规划局各单位政府采购预算总额2361.80万元，其中：政府采购货物预算269.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2092.10万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，龙游县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙游县自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金34078.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政和事业单位医疗（项）指：反映财政部门安排的事业单位、行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业、行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13．自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）    事业运行支出和其他自然资源事务支出（项）指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位和其他自然资源事务方面的支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。   

15.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入支出（项）：反映土地出让用于其他方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2025年龙游县自然资源和规划局部门预算公开报表.xls2025年龙游县自然资源和规划局局本级预算公开说明.docx2025年龙游县自然资源和规划局局本级预算公开报表.xls2025年龙游县乡镇自然资源管理所单位预算公开报告.docx2025年龙游县乡镇自然资源管理所单位预算公开报表.xls2025年龙游县自然资源调查登记中心单位预算公开报告.docx2025年龙游县自然资源调查登记中心单位预算公开报表.xls