龙游县综合行政执法局2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年龙游县综合行政执法局部门预算安排情况说明
（一）关于龙游县综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙游县综合行政执法局2025年收入预算情况说明
（三）关于龙游县综合行政执法局2025年支出预算情况说明
（四）关于龙游县综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙游县综合行政执法局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙游县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙游县综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙游县综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙游县综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙游县综合行政执法局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及省、市关于开展综合行政执法工作的有关规定，负责起草全县综合行政执法的规范性文件草案并组织实施。
2.负责统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。
3.负责牵头完善综合行政执法部门与相关业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。
4.负责指导乡镇（街道）综合执法平台规范化运行。统筹推进全县综合行政执法系统信息化建设。协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置工作。
5.负责行使省政府批准的以下行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权：
（1）行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用、建筑业、房地产业管理方面法律、法规、规章规定的职权（涉及建设工程招标投标管理方面除外）。
（2）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的职权。
（3）行使人防（民防）管理方面法律、法规、规章规定的职权。
（4）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外公共场所无照经营查处的职权。
（5）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道违法停车行为查处的职权。
（6）行使《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十五条第一款有关犬类管理方面的职权。
（7）行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声污染和饮食服务行业违法排污行为的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。
省政府已批准但未实施的其他领域职能按照成熟一项、划转一项的原则，逐步纳入综合行政执法范围。
6.受理违反综合行政执法管理方面法律、法规、规章行为的举报、投诉，组织有关行政处罚案件的听证工作，承担行政复议、行政应诉相关工作。
7.负责组织城市管理等方面的专项整治和重大执法活动，查处违法案件。
8.承担县城市管理委员会的日常工作。负责协调城市管理相关工作。
9.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙游县综合行政执法局预算包括：局本级预算。
二、2025年龙游县综合行政执法局部门预算安排情况说明
（一）关于龙游县综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙游县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。龙游县综合行政执法局2025年收支总预算4172.74万元。
（二）关于龙游县综合行政执法局2025年收入预算情况说明
龙游县综合行政执法局2025年收入预算4172.74万元，比上年执行数增加122.79万元，增长2.9%，主要是人员增加。
其中：一般公共预算拨款收入4172.74万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于龙游县综合行政执法局2025年支出预算情况说明 龙游县综合行政执法局2025年支出预算4172.74万元，比上年执行数增加122.79万元，增长2.9%，主要是人员增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出332.82万元、卫生健康支出194.15万元、城乡社区支出3441.71万元、住房保障支出204.06万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3284.57万元，占78.7%；日常公用支出438.38万元，占10.5%；项目支出449.78万元，占10.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于龙游县综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙游县综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算4172.74万元。收入包括：一般公共预算4172.74万元；支出包括：社会保障和就业支出332.82万元、卫生健康支出194.15万元、城乡社区支出3441.71万元、住房保障支出204.06万元。
（五）关于龙游县综合行政执法局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙游县综合行政执法局2025年一般公共预算拨款4172.74万元，比上年执行数增加166.09万元，增长4.2%，主要是人员增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出332.82万元，占8.0%；卫生健康支出194.15万元，占4.7%；城乡社区支出3441.71万元，占82.5%；住房保障支出204.06万元，占4.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）221.88万元，主要用于由单位实际缴纳的本单位职工基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110.94万元，主要用于由单位实际缴纳的本单位职工职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）152.54万元，主要用于由单位实际缴纳的本单位行政编制干部职工基本医疗保险缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.60万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费支出。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2991.93万元，主要用于本单位职工工资福利和日常公用等基本支出。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）449.78万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）204.06万元，主要用于由单位实际缴纳的本单位职工住房公积金支出。
（六）关于龙游县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙游县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出3722.96万元，其中：
人员支出3284.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
日常公用支出438.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于龙游县综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于龙游县综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙游县综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙游县综合行政执法局2025年“三公”经费预算数为58.73万元，比上年预算数减少0.74万元，下降1.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.73万元，比上年预算数减少0.74万元，下降30.0%。主要用于接待上级及兄弟市（县）来龙进行政策调研、执法交流等公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算57.00万元，与上年预算数持平。其中公务用车运行维护费支出57.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年龙游县综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算438.38万元，比上年预算增加10.89万元，增长2.6%，主要是人员增加。
2.政府采购情况。
2025年龙游县综合行政执法局各单位政府采购预算总额328.98万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算278.98万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，龙游县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆25辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车15辆、行政执法专用车9辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年龙游县综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金449.78万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
龙游县综合行政执法局2024年度部门预算公开表格(1).xls