龙游县综合行政执法局（汇总）2023 年度部门决算

1.宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及省、市关于开展综合行政执法工作的有关规定，负责起草全县综合行政执法的规范性文件草案并组织实施。
    2.负责统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。
    3.负责牵头完善综合行政执法部门与相关业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。
    4.负责指导乡镇（街道）综合执法平台规范化运行。统筹推进全县综合行政执法系统信息化建设。协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置工作。
    5.负责行使省政府批准的以下行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权：
    （1）行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用、建筑业、房地产业管理方面法律、法规、规章规定的职权（涉及建设工程招标投标管理方面除外）。
    （2）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的职权。
    （3）行使人防（民防）管理方面法律、法规、规章规定的职权。
    （4）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外公共场所无照经营查处的职权。
    （5）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道违法停车行为查处的职权。
    （6）行使《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十五条第一款有关犬类管理方面的职权。
    （7）行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声污染和饮食服务行业违法排污行为的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。
    省政府已批准但未实施的其他领域职能按照成熟一项、划转一项的原则，逐步纳入综合行政执法范围。
    6.受理违反综合行政执法管理方面法律、法规、规章行为的举报、投诉，组织有关行政处罚案件的听证工作，承担行政复议、行政应诉相关工作。
    7.负责组织城市管理等方面的专项整治和重大执法活动，查处违法案件。
    8.承担县城市管理委员会的日常工作。负责协调城市管理相关工作。
    9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙游县综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入龙游县综合行政执法局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙游县综合行政执法局本级。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,881.69	一、一般公共服务支出	32	11.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	412.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	297.91
	9		九、卫生健康支出	40	139.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,682.16
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	174.89
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,294.31	本年支出合计	58	4,305.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	4,305.56	总计	62	4,305.56
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,294.31	4,294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙游县综合行政执法局	4,294.31	4,294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,294.31	4,294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	297.91	297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	297.91	297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,682.16	3,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,404.43	3,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,279.98	2,279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,124.45	1,124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,305.56	2,684.35	1,621.20	0.00	0.00	0.00
龙游县综合行政执法局	4,305.56	2,684.35	1,621.20	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,305.56	2,684.35	1,621.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	297.91	297.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	297.91	297.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	139.35	106.46	32.89	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,682.16	2,279.98	1,402.18	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,404.43	2,279.98	1,124.45	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,279.98	2,279.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,124.45	0.00	1,124.45	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	237.73	0.00	237.73	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	237.73	0.00	237.73	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	174.89	0.00	174.89	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174.89	0.00	174.89	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	174.89	0.00	174.89	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,881.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	412.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.91	297.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.35	139.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,682.16	3,444.43	237.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	174.89	0.00	174.89	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,294.31	本年支出合计	59	4,294.31	3,881.69	412.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,294.31	总计	64	4,294.31	3,881.69	412.62	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,881.69	2,684.35	1,197.34
208			社会保障和就业支出	297.91	297.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	297.91	297.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.61	198.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.30	99.30	0.00
210			卫生健康支出	139.35	106.46	32.89
21004			公共卫生	32.89	0.00	32.89
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32.89	0.00	32.89
21011			行政事业单位医疗	106.46	106.46	0.00
2101101			行政单位医疗	83.30	83.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.16	23.16	0.00
212			城乡社区支出	3,444.43	2,279.98	1,164.45
21201			城乡社区管理事务	3,404.43	2,279.98	1,124.45
2120101			行政运行	2,279.98	2,279.98	0.00
2120104			城管执法	1,124.45	0.00	1,124.45
21299			其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
2129999			其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,323.82	302	商品和服务支出	353.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	371.92	30201	办公费	8.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	392.02	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	6.94
30103	奖金	640.64	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.94
30107	绩效工资	34.46	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.96	30206	电费	12.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	101.98	30207	邮电费	16.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.16	30209	物业管理费	18.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.02	30211	差旅费	15.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	264.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	13.88	30213	维修（护）费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	180.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	100.56	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.37	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

人员经费合计		2,324.36	公用经费合计					360.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	412.62	412.62	0.00	412.62	0.00
212			城乡社区支出	0.00	237.73	237.73	0.00	237.73	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	237.73	237.73	0.00	237.73	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	237.73	237.73	0.00	237.73	0.00
229			其他支出	0.00	174.89	174.89	0.00	174.89	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	174.89	174.89	0.00	174.89	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	174.89	174.89	0.00	174.89	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：龙游县综合行政执法局（汇总）		金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	42.71	42.71
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	42.37	42.37
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	42.37	42.37
3．公务接待费	0.34	0.34
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4305.56万元，支出总计4305.56万元,与2022年度相比，各增加480.00万元，增长12.55%,主要原因是：人员及事权增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4294.31万元；包括财政拨款收入4294.31万元（其中，一般公共预算3881.69万元，政府性基金预算412.62万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4305.56万元，其中基本支出2684.35万元，占62.35%；项目支出1621.20万元，占37.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4294.31万元，支出总计4294.31万元，与2022年相比，各增加483.76万元，增长12.70%。主要原因是人员及事权增加。财政拨款支出年初预算数3920.38万元，完成年初预算的109.54%，主要原因是人员增加，中途追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3881.69万元，占本年支出合计的90.16%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.54万元，增长3.73%。主要原因是：人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3881.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）297.91万元，占7.67%；卫生健康支出（类）139.35万元，占3.59%；城乡社区支出（类）3444.43万元，占88.74%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3920.38万元，支出决算为3881.69万元,完成年初预算的99.01%，主要原因是：人员调动及退休。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为209.40万元，支出决算数为198.61万元,完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因是参保人数变动及基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为104.70万元，支出决算数为99.30万元,完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因是参保人数变动及基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为83.30万元，支出决算数为83.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理，执行到位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为24.74万元，支出决算数为23.16万元,完成年初预算的93.59%，决算数小于预算数的主要原因是参保人数变动及基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为2285.00万元，支出决算数为2279.98万元,完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为1213.24万元，支出决算数为1124.45万元,完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.89万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，中途追加预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是资金来源调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2684.35万元，其中：

人员经费2324.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费360.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出412.62万元，占本年支出合计的9.58%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加344.22万元，增长503.28%，主要原因是：因创文工作需要，增加相关事项开支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出412.62万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出237.73万元，占57.61%。；其他（类）支出174.89万元，占42.39%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为412.62万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是项目增加，追加预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为237.73万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为174.89万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为42.71万元，支出决算为42.71万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无相关业务活动安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.37万元，占99.20%，与2022年度相比，增加5.27万元，增长14.19%，主要原因是大综合一体化改革，划转新增了5辆执法执勤用车；公务接待费支出决算为0.34万元，占0.80%，与2022年度相比，减少1.65万元，下降82.74%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关业务活动安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为42.37万元，支出决算为42.37万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排车辆购置预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为42.37万元，支出决算为42.37万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待4批次，累计29人次。主要用于接待上级及兄弟市（县）来龙进行政策调研、执法交流等公务活动的接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于接待上级及兄弟市（县）来龙进行政策调研、执法交流等公务活动的接待，接待4批次，累计29人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为382.49万元，支出决算为360.00万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比2022年度减少934.40万元，下降72.19%，主要原因是项目调整。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额480.78万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出474.00万元。授予中小企业合同金额480.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额480.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，龙游县综合行政执法局本级共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是攀登车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙游县综合行政执法局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1157.34万元，占一般公共预算项目支出总额的96.66%。

本年未开展政府性基金预算项目的绩效评价。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“城市管理提升专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目本年度绩效目标基本完成，明显改善了城市环境和秩序，提高了居民生活质量。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙游县综合行政执法局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城市管理提升专项经费项目和综合执法队办公场地及数字执法经费项目绩效自评具体情况如下：

城市管理提升专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办案效率，全年办案完结率达到90%以上；二是更新了执法装备，提升办案水平。发现的问题及原因：因预算经费紧张，不能达到预期城市管理提升的效果。下一步改进措施：提高资金使用效益。

综合执法队办公场地及数字执法经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为33万元，执行数为27.9万元，完成预算的84.54%。项目绩效目标完成情况：一是保证了工作人员有良好的办公场所；二是确保租金年增长率小于6%。发现的问题及原因：因租金变动年初预算执行率不高。下一步改进措施：做好年初预算，提高资金使用效益。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度开展的部门评价项目为城市管理提升专项经费项目，该项目本年度绩效目标基本完成，明显改善了城市环境和秩序，提高了居民生活质量，自评结果为“优”，具体评价报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
    23.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
    25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
    26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果
序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	龙游县综合行政执法局（本级）	编外用工专项经费	优
2	龙游县综合行政执法局（本级）	城市管理提升专项经费	优
3	龙游县综合行政执法局（本级）	综合执法队办公场地及数字执法经费	良
4	龙游县综合行政执法局（本级）	疫情防控专项经费	优
5	龙游县综合行政执法局（本级）	龙游县全域空中巡检网服务专项经费	良
6	龙游县综合行政执法局（本级）	其他运转经费	优

附件2

项目支出绩效评价报告

项目名称城市管理提升专项经费

项目单位龙游县综合行政执法局

主管部门龙游县综合行政执法局

评价单位（盖章）

年月日

一、项目基本信息
项目负责人	冉雄进		联系电话
地址	龙游县龙翔路398号					邮编	324400
项目起止时间	2023.01～2023.12
计划安排资金（万元）	150	实际到位资金（万元）						150
其中：中央财政		其中：中央财政
省财政		省财政
县财政	150	县财政						150
其它		其它
实际支出（万元）	150
二、项目支出明细情况
支出内容（经济科目）	计划支出数				实际支出数
商品和服务支出	126.65				126.65
资本性支出	23.35				23.35

支出合计	150				150
三、评价报告摘要
概况	全面评估了城市管理提升专项经费项目的实施情况。
项目绩效目标完成情况	预期			实际
	1. 提高案件办理的数量和质量； 2.抓好队伍建设，组织业务培训； 3.更新执法装备，提高办案效率； 4.做好流浪犬的收容及管理； 5.做好违停车辆处理等工作。			1.推行“简案快办”缩短办案周期，提升办案效率； 2.开展军训及业务培训，提升执法人员业务水平和综合素养； 3.新购置了执法电动车，增强了执法机动性，更新工作制服，提升执法形象； 4.城区流动犬只明显减少，溜犬人素质提高； 5.违停车辆减少，城市车辆停放秩序得到改善。
评价结论	总体成效显著，但仍存在不足。
主要绩效情况	明显改善了城市环境和秩序，提高了居民生活质量。
主要问题及原因分析	主要问题是经费不足；原因分析：因县财政资金紧张，导致综合执法业务类项目资金大幅度压减。
相关建议	建议增加城市管理提升专项经费

四、评价报告文字部分（报告综述）

一、项目概况

伴随城市的迅猛发展以及居民对于城市环境和秩序需求的持续攀升，综合执法工作正遭遇愈发严峻的挑战。为进一步深度推进“大综合一体化”行政执法改革工作，切实提升执法效率，优化资源配置，改良城市面貌，增进居民生活质量，设立城市管理提升专项经费项目。2023年度城市管理提升专项经费项目总额150万元，资金来源为县级财政资金。

二、绩效分析及评价结论。

（一）评价的对象、范围及方法

本次评价对象为城市管理提升专项经费项目的整体实施情况。

本次评价的范围涵盖单位执法车辆购置、案件办理、制服采购、犬类管理、违停车辆处理、法律顾问、业务培训等各项支出。

评价方法主要是通过“大综合一体化”执法办案系统、智慧城管系统以及财政“预算一体化”非税系统的各项数据进行综合分析。

（二）绩效分析

1. 产出指标

（1）执法车辆购置：按时完成了执法车辆的购置任务，2023年度采购了20辆电动摩托车及23辆二轮电动车，车辆性能良好，满足了执法工作的需求，增强了执法的机动性。

（2）案件办理：2023年度共办理案件1321件，依托坐席员受理派遣综管服问题11863件，受理随手拍问题16371件，案件办理及问题处置数量和质量均有所提升，但部分执法装备老旧，影响了执法办案的效率。

（3）制服采购：采购工作制服189人次，覆盖我局全体干部职工，进一步促进了执法人员着装规范，焕新了我局执法整体形象，彰显了执法工作严谨与专业。但由于经费预算有限，所采购制服的舒适度和耐用性不足。

（4）犬类管理：2023年度强制收容犬只360只，认领养犬222只，上牌办证309只，无害化处理147只，通过对流浪犬只收容处理，落实有主犬只上牌登记，规范养犬行为，从而使犬类获得更科学、有效的管理，促进社会和谐。

（5）违停车辆处理：2023年度通过PDA拍摄违章14090起，通过监控抓拍违章20265起，拖移违停车辆1572辆，违停车辆处理的数量增加，使得以往乱停乱放的现象得到了一定程度的遏制。但是，由于经费紧张，能购置的拖车服务数量十分有限，城区内能够覆盖到的拖车范围也就相对较小，使得部分车主存在侥幸心理，从而达不到理想的震慑效果，给城市交通秩序的进一步优化带来了一定的阻碍。

（6）法律顾问：有6位浙江理工大学的教授及1位专业律师为我局的执法事项提供咨询业务，在重大执法决策和案件处理过程中发挥了积极作用，有力地推动了执法工作的顺利开展。

（7）业务培训：按计划顺利开展了5天的军训和业务培训，参训人数共计148人，通过集训执法人员的业务水平和综合素质都有明显提升。

2. 效益指标

（1）社会效益：城市环境和秩序得到明显改善，居民生活质量提高，社会满意度较高。

（2）经济效益：通过规范城市管理，促进了商业活动的有序开展，为城市经济发展创造了良好的环境。

3.评价结论

总体来看，城市管理提升专项经费项目在提升城市管理水平、改善城市环境和秩序方面取得了一定的成效。但在项目实施过程中，仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

（三）主要经验及做法

1. 加强了与相关部门的沟通协调，形成了工作合力，提高了项目实施效率。

2.注重公众参与和社会监督，通过文明龙游“随手拍”有奖征集活动，累计接收群众举报13998条，交办部门13769条，群众反馈满意率达99.50%，提高了项目的透明度和公众满意度。

（四）主要问题分析

1. 项目资金紧张，年初预算无法精准编制，导致项目实施无法发挥逾期效果。

2. 项目实施过程中存在不确定性，如因政策法规的变动改变项目执行策略及预算安排。

（五）相关建议

1.加强预算资金保障及项目预算管理，提高预算编制的科学性和准确性，合理安排资金。

2.定期评估项目进展和外部环境变化，及时调整执行策略和预算安排，保障项目目标的实现。

（六）其他需要说明的问题

无

信息来源：县综合执法局

打印关闭