衢州市生态环境局龙游分局（汇总）2023年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
（一）负责建立健全生态环境有关制度。会同龙游县有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划。会同有关部门编制实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。 （二）负责生态环境问题的统筹协调和环境监督管理。牵头协调全县环境污染事故和生态破坏事件的调查处理工作，指导协调全县突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协助解决跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调县域重点区域、流域生态环境保护工作。 （三）负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查各责任单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。配合税务部门开展生态环境保护税征收管理工作。协助做好龙游县应对气候变化和温室气体减排工作。 （四）负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并做好监督实施工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导开展城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。按职能分工，组织协调区域大气污染防控工作。 （五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导监督农村生态环境保护、生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。 （六）负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理龙游县核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。 （七）负责生态环境准入的监督管理。按权限对龙游县的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市、县规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施龙游县生态环境准入清单。 （八）负责生态环境监测工作任务。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同县有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置；承担生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、生态环境质量状况调查评价、预警预测工作任务。建立和实行区域生态环境质量公告制度，发布全县环境状况公报和重大生态环境信息，生态环境信息化、生态监测网建立等有关工作。 （九）配合做好生态环境保护督察工作。协调全县有关部门、乡镇配合上级开展生态环境保护督察工作，配合龙游县抓好生态环境保护督察日常整改工作。 （十）按权限承担龙游县域生态环境监督执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。配合做好全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 （十一）开展生态环境科技工作。参与生态环境技术管理体系建设。参与生态环境合作交流和有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。 （十二）负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合县有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 （十三）开展生态环境宣传教育工作，参与编制生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。 （十四）完成上级生态环境主管部门和龙游县委、县政府要求办理的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市生态环境局龙游分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位衢州市龙游生态环境监测站单位和龙游县排污权交易中心单位决算。
纳入衢州市生态环境局龙游分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：纳入衢州市生态环境局龙游分局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位没有，局属事业单位衢州市龙游生态环境监测站单位和龙游县排污权交易中心单位不独立决算。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,616.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 53.80 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 125.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 674.69 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 3,918.84 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 49.80 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,670.18 | 本年支出合计 | 58 | 4,773.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 151.07 | 年末结转和结余 | 60 | 47.93 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,821.25 | 总 计 | 62 | 4,821.25 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,670.18 | 4,670.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市生态环境局龙游分局 | 4,670.18 | 4,670.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,670.18 | 4,670.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.99 | 125.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.99 | 125.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.81 | 83.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 674.69 | 674.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 623.79 | 623.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 623.79 | 623.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,815.70 | 3,815.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,904.34 | 1,904.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 1,114.43 | 1,114.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110104 | 生态环境保护宣传 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 779.91 | 779.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 128.20 | 128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 128.20 | 128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 264.12 | 264.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 263.82 | 263.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 709.30 | 709.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 571.44 | 571.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 137.86 | 137.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 714.14 | 714.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 714.14 | 714.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,773.32 | 1,291.32 | 3,481.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市生态环境局龙游分局 | 4,773.32 | 1,291.32 | 3,481.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,773.32 | 1,291.32 | 3,481.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.99 | 125.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.99 | 125.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.81 | 83.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 674.69 | 50.90 | 623.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 623.79 | 0.00 | 623.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 623.79 | 0.00 | 623.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,918.84 | 1,114.43 | 2,804.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,904.34 | 1,114.43 | 789.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 1,114.43 | 1,114.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110104 | 生态环境保护宣传 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 779.91 | 0.00 | 779.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 231.34 | 0.00 | 231.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 231.34 | 0.00 | 231.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 264.12 | 0.00 | 264.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 263.82 | 0.00 | 263.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 95.60 | 0.00 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 95.60 | 0.00 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 709.30 | 0.00 | 709.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 571.44 | 0.00 | 571.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 137.86 | 0.00 | 137.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 714.14 | 0.00 | 714.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 714.14 | 0.00 | 714.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49.80 | 0.00 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.80 | 0.00 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.80 | 0.00 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,616.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 53.80 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 125.99 | 125.99 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 674.69 | 674.69 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3,815.70 | 3,815.70 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 49.80 | 0.00 | 49.80 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,670.18 | 本年支出合计 | 59 | 4,670.18 | 4,616.38 | 53.80 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,670.18 | 总 计 | 64 | 4,670.18 | 4,616.38 | 53.80 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,616.38 | 1,291.32 | 3,325.06 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.99 | 125.99 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.99 | 125.99 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.81 | 83.81 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 674.69 | 50.90 | 623.79 | ||
21004 | 公共卫生 | 623.79 | 0.00 | 623.79 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 623.79 | 0.00 | 623.79 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,815.70 | 1,114.43 | 2,701.27 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,904.34 | 1,114.43 | 789.91 | ||
2110101 | 行政运行 | 1,114.43 | 1,114.43 | 0.00 | ||
2110104 | 生态环境保护宣传 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 779.91 | 0.00 | 779.91 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 128.20 | 0.00 | 128.20 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 128.20 | 0.00 | 128.20 | ||
21103 | 污染防治 | 264.12 | 0.00 | 264.12 | ||
2110301 | 大气 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 263.82 | 0.00 | 263.82 | ||
21104 | 自然生态保护 | 95.60 | 0.00 | 95.60 | ||
2110401 | 生态保护 | 95.60 | 0.00 | 95.60 | ||
21111 | 污染减排 | 709.30 | 0.00 | 709.30 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 571.44 | 0.00 | 571.44 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 137.86 | 0.00 | 137.86 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 714.14 | 0.00 | 714.14 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 714.14 | 0.00 | 714.14 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,130.50 | 302 | 商品和服务支出 | 157.33 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 179.42 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 150.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 335.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 71.96 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.23 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.46 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 136.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 53.83 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 40.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.68 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 64.37 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,133.99 | 公用经费合计 | 157.33 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 53.80 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 49.80 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 49.80 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 49.80 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市生态环境局龙游分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 25.60 | 19.74 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 16.00 | 15.68 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 16.00 | 15.68 |
3．公务接待费 | 9.60 | 4.06 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4821.25万元，支出总计4821.25万元,与2022年度相比，各增加440.94万元，增长10.07%,主要原因是：省厅下达的省补资金。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4670.18万元；包括财政拨款收入4670.18万元（其中，一般公共预算4616.38万元，政府性基金预算53.80万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4773.32万元，其中基本支出1291.32万元，占27.05%；项目支出3481.99万元，占72.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4670.18万元，支出总计4670.18万元，与2022年相比，各增加446.00万元，增长10.56%。主要原因是省厅下达的省补资金。财政拨款支出年初预算数6391.91万元，完成年初预算的73.06%，主要原因是部分项目跨年度完成，资金按进度拨付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4616.38万元，占本年支出合计的96.71%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加392.20万元，增长9.28%。主要原因是：省厅下达的省补资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4616.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）125.99万元，占2.73%；卫生健康支出（类）674.69万元，占14.62%；节能环保支出（类）3815.70万元，占82.66%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6391.91万元，支出决算为4616.38万元,完成年初预算的72.22%，主要原因是：省补资金有部分项目跨年度完成，只支付了预付款。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为84.35万元，支出决算数为83.81万元,完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及新进人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为42.18万元，支出决算数为42.18万元,完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及新进人员。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为27.87万元，支出决算数为27.41万元,完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是新进人员及人员调动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为12.58万元，支出决算数为12.46万元,完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及新进人员。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为11.03万元，支出决算数为11.03万元,完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及新进人员。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1030.85万元，支出决算数为1114.43万元,完成年初预算的108.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增及预发考核奖等，人员经费增加。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按合同进行支付。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为967.05万元，支出决算数为779.91万元,完成年初预算的80.65%，决算数小于预算数的主要原因是生猪养殖监管运维经费线上部分未支付。
节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为128.20万元,完成年初预算的85.47%，决算数小于预算数的主要原因是监察执法经费有部分应急费用未使用。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算数为500.00万元，支出决算数为263.82万元,完成年初预算的52.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度完成，按合同进度支付款项。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为360.00万元，支出决算数为95.60万元,完成年初预算的26.56%，决算数小于预算数的主要原因是饮用水源部分财政直接划拨，未计入支付数。
节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算数为592.10万元，支出决算数为571.44万元,完成年初预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因是省补资金安排部分资金，从省补资金中列支。
节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算数为250.00万元，支出决算数为137.86万元,完成年初预算的55.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度完成，按合同进度支付款项。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为2353.90万元，支出决算数为714.14万元,完成年初预算的30.34%，决算数小于预算数的主要原因是污水零直排1500万元项目支付进度款。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为623.79万元，决算数大于预算数的主要原因是涉疫医废处理未年中追加资金。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整资金分类。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1291.32万元，其中：
人员经费1133.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费157.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出53.80万元，占本年支出合计的1.13%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加53.80万元，增长0.00%，主要原因是：追加项目编制费50万元及其他部门划拨资金4万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出53.80万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出49.80万元，占92.57%。；其他（类）支出4.00万元，占7.43%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为53.80万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年中追加及其他部门划拨资金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是其他部门划拨资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.60万元，支出决算为19.74万元，完成全年预算的77.11%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费支出减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.68万元，占79.45%，与2022年度相比，增加3.63万元，增长30.13%，主要原因是环保执法检查增加，汽车维修费及汽油费增加 ；公务接待费支出决算为4.06万元，占20.55%，与2022年度相比，减少1.22万元，下降23.15%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出境费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.00万元，支出决算为15.68万元，完成全年预算的98.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车实际支出15.68万元。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为16.00万元，支出决算为15.68万元，完成全年预算的98.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车实际支出15.68万元，主要用于汽油费、过路费、修车洗车费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费全年预算数为9.60万元，支出决算为4.06万元，完成全年预算的42.29%。国内公务接待40批次，累计373人次。主要用于接待上级部门、兄弟市、县相关业务部门来龙检查、考核、工作指导、交流、调研等公务活动支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待次数不多。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.06万元，主要用于上级部门、兄弟市、县相关业务部门来龙检查、考核、工作指导、交流、调研等公务活动支出。接待40批次，累计373人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为157.33万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费包括其他运转经费及公用经费；比2022年度减少230.69万元，下降59.45%，主要原因是包括其他运转经费及公用经费。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额933.89万元，其中：政府采购货物支出113.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出820.62万元。授予中小企业合同金额933.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额734.26万元，占授予中小企业合同金额的78.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市生态环境局龙游分局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是环境检测用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市生态环境局龙游分局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目15个，共涉及资金3325.06万元，占一般公共预算项目支出总额的72%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市生态环境局龙游分局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，在线监控设备运行补助及刷卡系统资金补助经费项目和环评、排污许可证服务费及技术评估费项目绩效自评具体情况如下：
在线监控设备运行补助及刷卡系统资金补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为192.1万元，执行数为188.9万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：依据《污染源自动监控设施运行管理办法》和省环保厅、市环保局运行技术规范及相应规定要求全面开展重点污染源在线监控补助，国、省控企业省财政部分补助，企业全额由县财政补助，补助资金拨付由市生态局龙游分局提供相关企业名单和运行费用发票，县生态环境局审核后拨付企业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
环评、排污许可证服务费及技术评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60万元，执行数为55.64万元，完成预算的92.73%。项目绩效目标完成情况：委托第三方机构对排污单位的排污许可证申请材料、申报的污染物排放量、日常的环境管理台账记录以及排污许可证执行报告进行技术审查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。 18.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面等支出。 19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：主要用于其他用于污染防治方面的支出。 20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：主要用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。生态修复支出、资源开发生态监管等支出。 21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：其他用于自然生态保护方面的支出。 22.节能环保支出（类）其他环保节能支出（款）其他节能环保支出（项）：其他用于节能环保方面的支出。
五、附件
2023年项目支出绩效自评结果清单
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 2023年省级环境保护专项资金 | 良 |
2 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 水环境排查治理与修复 | 良 |
3 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 涉疫医废收运处置 | 优 |
4 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 2022年省级环境保护专项资金 | 良 |
5 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 社阳高坪桥水库生态拦截区建设 | 优 |
6 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 国家级生态文明示范县创建编制费 | 优 |
7 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 五水共治(河长制)专项工作经费 | 优 |
8 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 其他运转经费 | 优 |
9 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 环境质量监测自动化、标准化建设费用 | 优 |
10 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 环评、排污许可证服务费及技术评估费 | 优 |
11 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 生态环保专项整治(三大污染防治攻坚战、生态文明建设、环境治理经费) | 良 |
12 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 监察执法经费 | 良 |
13 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 生猪养殖监管运维经费 | 优 |
14 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 在线监控设备运行补助及刷卡系统资金补助经费 | 优 |
15 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 环保宣传费 | 优 |
16 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 编外用工专项经费 | 优 |