龙游县小南海镇人民政府2024年预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年龙游县小南海镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于龙游县小南海镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县小南海镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于龙游县小南海镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于龙游县小南海镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县小南海镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县小南海镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县小南海镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县小南海镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县小南海镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年龙游县小南海镇人民政府单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1、巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2、促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5、维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6、法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县小南海镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。龙游县小南海镇人民政府属行政机关，一级预算单位，为财政全额拨款单位。

本预算单位由龙游县小南海镇人民政府及小南海镇政务服务中心两个部门构成。

1. 龙游县小南海镇人民政府共设置11个办公室，分别为党建办、综合督考办、综合信息指挥室、社会治理办、工办、农办、集镇建设办、财政办、文旅办（挂生态办牌子）、执法队及政务服务中心。

2. 龙游县小南海镇人民政府机关行政编制31名，实有人员30人；下属小南海镇政务服务中心事业编制22名，实有人员20人。

二、2024年龙游县小南海镇人民政府单位预算安排情况说明
　　（一）关于龙游县小南海镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县小南海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出。龙游县小南海镇人民政府2024年收支总预算24303.11万元。

（二）关于龙游县小南海镇人民政府2024年收入预算情况说明

龙游县小南海镇人民政府2024年收入预算24303.11万元，比上年执行数增加6611.46万元，增长37.37%，主要是政府性基金收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入2517.48万元（上年结转893.21万元），占10.4%；政府性基金收入5053.42万元（上年结转0.00万元），占20.8%；其他收入16732.21万元，占68.8%。
　　（三）关于龙游县小南海镇人民政府2024年支出预算情况说明
　　龙游县小南海镇人民政府2024年支出预算24303.11万元，比上年执行数增加6611.46万元，增长37.37%，主要是政府性基金收入增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出17983.21万元、文化旅游体育与传媒支出59.56万元、社会保障和就业支出143.74万元、卫生健康支出83.85万元、节能环保支出8.80万元、城乡社区支出3108.36万元、农林水支出729.84万元、交通运输支出7.77万元、自然资源海洋气象等支出232.92万元、其他支出1945.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1363.35万元，占5.6%；日常公用支出141.36万元，占0.6%；项目支出22798.41万元，占93.8%。

（四）关于龙游县小南海镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县小南海镇人民政府2024年财政拨款收支总预算7570.90万元。

收入包括：一般公共预算2517.48万元、政府性基金5053.42万元；

支出包括：一般公共服务支出1251.00万元、文化旅游体育与传媒支出59.56万元、社会保障和就业支出143.74万元、卫生健康支出83.85万元、节能环保支出8.80万元、城乡社区支出3108.36万元、农林水支出729.84万元、交通运输支出7.77万元、自然资源海洋气象等支出232.92万元、其他支出1945.07万元。

（五）关于龙游县小南海镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县小南海镇人民政府2024年一般公共预算拨款2517.48万元，比上年执行数减少2235.05万元，下降47.03%，主要是上年度结余减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1251.00万元，占49.7%；文化旅游体育与传媒支出59.56万元，占2.4%；社会保障和就业支出143.74万元，占5.7%；卫生健康支出83.85万元，占3.3%；节能环保支出8.80万元，占0.3%；农林水支出729.84万元，占29.0%；交通运输支出7.77万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出232.92万元，占9.3%；。

3.     一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）29.18万元，主要用于人大行政管理事务的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1149.96万元，主要用于行政管理事务的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）6.80万元，主要用于财政行政管理事务的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）10.37万元，主要用于群众团体行政管理事务的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）54.69万元，主要用于党委行政管理事务的基本支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）9.56万元，主要用于文旅行政管理事务的基本支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）50.00万元，主要用于其他文旅行政管理事务的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.83万元，主要用于单位基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.91万元，主要用于单位职业年金支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.48万元，主要用于单位行政基本医疗保险费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.40万元，主要用于单位事业基本医疗保险费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.97万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（13）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）8.80万元，主要用于其他节能环保支出经费支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）26.75万元，主要用于农林水行政管理事务的基本支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）14.87万元，主要用于病虫害控制的基本支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）320.10万元，主要用于其他农业农村的基本支出。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）其他农业农村支出（项）3.89万元，主要用于其他农业农村的基本支出。

（18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.75万元，主要用于其他水利的基本支出。

（19）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）74.00万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出的基本支出。

（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）178.11万元，主要用于对村级公益事业建设的补助的基本支出。

（21）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）109.37万元，主要用于其他农林水支出的基本支出。

（22）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7.77万元，主要用于其他公路水路运输支出的基本支出。

（23）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）29.50万元，主要用于自然资源利用与保护的基本支出。

（24）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）203.40万元，主要用于其他自然资源海洋气象等支出的基本支出。

（六）关于龙游县小南海镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县小南海镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1504.70万元，其中：

人员经费1363.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费141.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于龙游县小南海镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

龙游县小南海镇人民政府2024年政府性基金预算拨款5053.42万元，比2023年执行数增加4799.98万元，增长1893.32%，主要是农村基础设施建设安排支出增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出3108.36万元，占61.5%；其他支出1945.07万元，占38.5%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）4.25万元，主主要用于征地和拆迁补偿支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3104.10万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1945.07万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（八）关于龙游县小南海镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

龙游县小南海镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于龙游县小南海镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县小南海镇人民政府2024年“三公”经费预算数为12.17万元，比上年预算数减少5.22万元，下降 30.02%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年我镇未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算12.17万元，比上年预算数减少5.22万元，下降30.01%。主要用于接待对方单位（非同城）来我单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的支出。减少的主要原因是压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年我镇未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年龙游县小南海镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算141.36万元，比上年预算减少6.4万元，下降4.33%，主要是公用经费支出减少。

2.政府采购情况。

2024年龙游县小南海镇人民政府各单位政府采购预算总额293.00万元，其中：政府采购货物预算293.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，龙游县小南海镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

4.预算绩效情况说明。

2024年龙游县小南海镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金22798.41万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大行政管理事务的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政管理事务的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他行政管理事务的支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政行政管理事务的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体行政管理事务的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委行政管理事务的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指文旅行政管理事务的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文旅行政管理事务的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政基本医疗保险费支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业基本医疗保险费支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农林水行政管理事务的基本支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指农村社会事业发展的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指村级公益事业建设的补助支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村民委员会和村党支部的补助支出。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水方面的支出。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然资源利用与保护方面的支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指农村基础设施建设支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出。

35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

龙游县小南海镇人民政府预算公开.xls