龙游县住房和城乡建设局2024年部门预算

发布时间： 2024- 03- 05 11: 20 浏览次数：

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年龙游县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于龙游县住房和城乡建设局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县住房和城乡建设局2024年收入预算情况说明

（三）关于龙游县住房和城乡建设局2024年支出预算情况说明
（四）关于龙游县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县住房和城乡建设局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年龙游县住房和城乡建设局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

龙游县住房和城乡建设局是龙游县人民政府综合管理全县工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计业、市政公用事业、城市园林绿化和市容市貌工作的职能部门。

主要职能：1.按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。

2.深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消和下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县住房和城乡建设局预算包括：局本级预算、局属龙游县环境卫生管理所预算、局属龙游县市政园林管理中心预算、局属龙游县城市基础设施项目中心预算、局属龙游县村镇建设管理中心预算、局属龙游县住房保障和房地产管理服务中心预算、局属龙游县房屋征收事务中心预算和局属龙游县建筑工程质量安全监督站预算。

二、2024年龙游县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明
　　（一）关于龙游县住房和城乡建设局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。龙游县住房和城乡建设局2024年收支总预算62506.16万元。

（二）关于龙游县住房和城乡建设局2024年收入预算情况说明

龙游县住房和城乡建设局2024年收入预算62506.16万元，比上年执行数减少33051.04万元，下降52.88%，主要是项目款减少，按工程进度进行拨付，且增加债券项目申报，强化增收节支观念，从源头控制预算，用好财政资金、提高财政资金使用效率。

其中：一般公共预算拨款收入13681.76万元（上年结转5834.74万元），占21.9%；政府性基金收入48824.40万元，占78.1%。
　　（三）关于龙游县住房和城乡建设局2024年支出预算情况说明
　　龙游县住房和城乡建设局2024年支出预算62506.16万元，比上年执行数减少33051.04万元，下降52.88%，主要是项目款减少，按工程进度进行拨付，且增加债券项目申报，强化增收节支观念，从源头控制预算，用好财政资金、提高财政资金使用效率。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出250.47万元、卫生健康支出144.69万元、节能环保支出115.90万元、城乡社区支出59607.10万元、商业服务业等支出500.00万元、住房保障支出933.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2777.81万元，占4.4%；日常公用支出514.89万元，占0.8%；项目支出59213.45万元，占94.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算62506.16万元。收入包括：一般公共预算13681.76万元、政府性基金48824.40万元；支出包括：社会保障和就业支出250.47万元、卫生健康支出144.69万元、节能环保支出115.90万元、城乡社区支出59607.10万元、商业服务业等支出500.00万元、住房保障支出933.00万元、其他支出955.00万元。

（五）关于龙游县住房和城乡建设局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县住房和城乡建设局2024年一般公共预算拨款13681.76万元，比上年执行数减少13481.92万元，下降49.63%，主要是牢固树立过“紧日子”思想，用好财政资金、提高财政资金使用效率。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出250.47万元，占1.8%；卫生健康支出144.69万元，占1.1%；节能环保支出115.90万元，占0.8%；城乡社区支出11737.70万元，占85.8%；商业服务业等支出500.00万元，占3.7%；住房保障支出933.00万元，占6.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务支出合计165.37万元，主要用于人员基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.68万元，主要用于人员职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务支出合计2.42万元，主要用于失业保险等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.94万元，主要用于行政人员医保支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.75万元，主要用于事业人员医保支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.01万元，主要用于人员医疗补助支出。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）115.9万元，主要用于龙游县环卫基地项目。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）367.12万元，用于住建局人员经费、日常经费开支以及公务接待等。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）1155.94万元，用于主要用于建筑工程防雷检测50万元，龙游县建筑工程购买第三方检查服务及第三方飞行检查项目50万元，人员经费839.65万元，日常经费开支以及公务接待126.52万元等。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）359.85万元，主要用于人员经费、公用经费、其他运转经费、规范物业管理工作经费项目等支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5838.51万元，主要用于编外用工专项经费352.88万元、其他运转经费89.5万元、龙游县城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作经费100万元、湖底叶路道路工程800万元、纵二路道路工程100万元、龙游县伯珍路(永安路-滨江路)道路工程1300.02万元、东华变配套管网建设工程150万元、龙游县友钦路(永安路-滨江路)道路工程442.4万元、龙游县商贸物流园区下洋路道路工程111.2万元、龙游县荣昌东路东延工程(二期)100万元、龙游县荣昌东路东延道路工程(端礼路-纵二路段)1200万元、龙游县越园路(永安路至龙翔东路)道路工程209.88万元、县档案整理数字化70万元、城东管网修复疏通及配套工程500万元等。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）750万元，主要用于白蚁防治费、第三次城镇房屋机自建房排查、物业管理费项目支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务1117.77万元，其中、489.08万用于人员经费、34.5万用于公用经费、80万用于车辆运行经费、1.43万用于公务接待费、60.8万用于福利费、4.92万用于工会费、38.36万元用于其它运转经费、15万元用于直管公厕管理维护项目经费、5.84万为省补上年结余资金浙江省住房和城乡资金等。

（14）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）55万元，主要用于龙游县第二批城镇危旧房动态监控费及鉴定费。

（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2093.51万元，主要用于全国小城镇建设现场会资金100万元、浙江省住房和城乡专项资金102.32万元、浙江省美丽城镇建设资金20万元、美丽城镇建设资金100万元、龙游县公共文化服务中心515.19万元、农村生活污水治理补助资金400万元。

（16）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）500万元，用于建筑业资金奖补(资质升级、创优夺杯)补助项目。

（17）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）147万元。主要用于农村困难家庭危房改造整治项目。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）350万元，主要用于公租房房源补足、廉租住房补贴项目支出。

（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）436万元，用于老旧小区改造项目。

（六）关于龙游县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出3292.70万元，其中：

人员经费2777.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费514.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于龙游县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

龙游县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算拨款48824.40万元，比2023年执行数减少19531.72万元，下降28.57%，主要是项目款减少，按工程进度进行拨付，且增加债券项目申报，强化增收节支观念，从源头控制预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出47869.40万元，占98.0%；其他支出955.00万元，占2.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）32726.4万元，用于龙游县公共文化服务中心(二期)7000万元、住建专项业务经费550万元、兰亭小区房屋回购专项14676.4万元、完工结算类项目3000万元、龙游县城区国有土地C级危房维修加固项目支出7500万元。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）2300万元，主要用于安居补助项目支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1200万元，用于高端智能电网中心服务设施(东华变综合楼及开关站)项目600万元、图纸审查费600万元。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1570万元，主要用于项目支出，其中670万元用于路灯运行维护费项目、600万元用于城市建设项目、300万用于景观亮化项目。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）6973万元，主要用于环卫一体化项目3825万元、草花种植200万元、垃圾末端处置220万元、175万元用于环卫一体化项目、25万用于城区道路机械化清洗、1120万用于垃圾热解汽化处理项目、308万用于城区垃圾中转站运及运维项目、150万用于城区生活垃圾分类工作。

（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2000万元，主要用于城市基础设施配套费的退付支出。

（7）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）1100万元，用于龙游县城镇污水处理费项目。

（8）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）955万元，用于农村生活污水运维管理费项目455万元、青龙山垃圾填埋场项目500万元。

（八）关于龙游县住房和城乡建设局国有资本经营预算支出情况说明

龙游县住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙游县住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算数为66.32万元，比上年预算数减少7.54万元，下降10.21%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10.68万元，比上年预算数减少1.58万元，下降12.86%。主要用于接待考察学习等支出。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算55.64万元，比上年预算数减少5.96万元，下降9.68%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出55.64万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加减少5.96万元，增长减少9.35%，主要原因是减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应变动。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年龙游县住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算62.83万元，比上年预算减少56.88万元，下降47.5%，主要是牢固树立过“紧日子”思想，用好财政资金、提高财政资金使用效率。

2.政府采购情况。

2024年龙游县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额7405.88万元，其中：政府采购货物预算95.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7310.26万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，龙游县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆22辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年龙游县住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计21个一级项目，涉及当年资金59213.45万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映污水处理费安排的其他支出。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：1.预算公开报表(住建局汇总).xls