龙游县教育局（汇总）2024年部门预算

发布时间： 2024- 03- 01 15: 25 浏览次数：

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法工作。

2.负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和教育事业发展规划并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，配合县委统战部做好教育系统统战工作。

4.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，负责学校内部审计工作。

6.统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业教育、成人教育等各级各类教育，构建全民终身学习教育体系。负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。加强民办教育学校的管理与指导。

7.指导全县学校思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导全县中小学共青团、少先队工作。

8.负责全县学籍管理工作，制定全县幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施；负责做好高中段招生考试管理及录取工作。组织实施普通与成人高校招生与考试工作。

9.负责全县教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

10.指导全县教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

11.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

12.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查、验收、质量检测等工作。

13.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和县委关于建设“清廉龙游”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。

（2）深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。

（3）强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县教育局部门预算包括：局本级机关1所（含内设教育服务中心，合并编列预算）、直属事业单位3所、普通高中3所，普通初中9所，小学26所，职业高中1所，幼儿园12所，特殊教育1所。

二、2024年龙游县教育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于龙游县教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。龙游县教育局2024年收支总预算102860.35万元。

（二）关于龙游县教育局2024年收入预算情况说明

龙游县教育局2024年收入预算102860.35万元，比上年执行数减少37097.86万元，下降26.51%，主要是本年年初预算收入中未包含下属单位在职人员的教学质量奖全额预算及其他预计年中追加的项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入101543.81万元（上年结转2731.60万元），占98.7%；事业收入1316.54万元，占1.3%。

　　（三）关于龙游县教育局2024年支出预算情况说明
　　龙游县教育局2024年支出预算102860.35万元，比上年执行数减少37097.86万元，下降26.51%，主要是上年执行数中含年中追加的教学质量奖等人员经费及民生实事项目经费等。

1.按支出功能分类，包括教育支出90596.49万元、社会保障和就业支出7746.21万元、卫生健康支出4517.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出70564.72万元，占68.6%；日常公用支出8618.66万元，占8.4%；项目支出23676.98万元，占23.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县教育局2024年财政拨款收支总预算101543.81万元。收入包括：一般公共预算101543.81万元；支出包括：教育支出89279.95万元、社会保障和就业支出7746.21万元、卫生健康支出4517.64万元。

（五）关于龙游县教育局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县教育局2024年一般公共预算拨款101543.81万元，比上年执行数减少26074.31万元，下降20.43%，主要是本年年初预算收入中未包含下属单位在职人员的教学质量奖全额预算及其他预计年中追加的项目预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出89279.95万元，占87.9%；社会保障和就业支出7746.21万元，占7.6%；卫生健康支出4517.64万元，占4.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1085.44万元，主要用于教育局本级的基本支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）274.02万元，主要用于教育局本级教育管理事务。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）9968.44万元，主要用于部门举办的学前教育支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）29777.72万元，主要用于部门举办的小学教育支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）17309.69万元，主要用于部门举办的初中教育支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）12233.03万元，主要用于部门举办的高中教育支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）30万元，主要用于普通本科（包括研究生）教育支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）8907.21万元，主要用于其他普通教育方面的支出。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4085.32万元，主要用于部门举办的中等职业教育支出。

（10）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）333.01万元，主要用于部门举办成人广播电视教育的支出。

（11）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）10万元，主要用于其他成人教育方面的支出。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）事务779.5万元，主要用于部门举办的特殊教育学校等支出。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）175.75万元，主要用于其他特殊教育方面的支出。

（14）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1699.85万元，主要用于教师进修、师资培训支出。

（15）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1271.5万元，主要用于其他教育费附加支出。

（16）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1339.48万元，主要用于其他教育方面的支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5163.02万元，主要用于基本养老保险。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2581.51万元，主要用于职业年金。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.68万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.27万元，主要用于教育局本级行政单位医疗。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3527.31万元，主要用于事业单位医疗。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）968.07万元，主要用于医疗补助支出。（六）关于龙游县教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县教育局2024年一般公共预算基本支出79183.37万元，其中：

人员经费70564.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费8618.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于龙游县教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于龙游县教育局国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙游县教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县教育局2024年“三公”经费预算数为26.85万元，比上年预算数减少8.26万元，下降23.53%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算24.76万元，比上年预算数减少8.26万元，下降25.02%。主要用于接待上级来龙进行教育调研等接待支出。减少的主要原因是部门根据有关规定压减不必要“三公”开支及衢州市“公务餐”改革推行后取消市域范围内的公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.09万元，比上年预算持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2.09万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年龙游县教育局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算149.09万元，比上年预算减少80.68万元，下降35.11%，主要是压减日常公用经费支出，提高资金使用效率。

2.政府采购情况。

2024年龙游县教育局各单位政府采购预算总额1924.26万元，其中：政府采购货物预算1158.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算765.66万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，龙游县教育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般行政车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年龙游县教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计58个一级项目，涉及当年资金23676.98万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指用反映各部门举办学前教育支出。

15．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

16. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。

17.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

18.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指用反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

19.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半公（农）半读中学的支出或补助费。

21.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映除高等职业教育、职业高中教育、初等职业教育、中专教育和技校教育以外的其他用于职业教育方面的支出。

22.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）反映各部门举办成人广播电视教育的支出。