龙游县市场监督管理局关于局党委书记、局长何有德任期经济责任审计查出问题整改情况的报告

根据中共龙游县委审计委员会批准，2024年4月12日至6月18日，中共龙游县审计委员会办公室、龙游县审计局派出审计组对何有德同志担任龙游县市场监督管理局党委书记、局长期间经济责任履职情况进行了审计。按照县审计反馈意见，县市场监督管理局党委高度重视，逐条对照问题制定整改措施，落实整改责任，并提出相应的整改意见措施。现将我局审计整改落实情况公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）重大决策部署贯彻落实方面。

1.关于“未清理465家长期未填写年报个体工商户”问题的整改情况。

整改措施：已整理出465家长期未填写年报个体工商户名单，并发布催告公告，并持续推进。

2.关于“个体工商户变更登记告知信息更新不及时”问题的整改情况。

整改措施：已将材料申报依据及材料要求按照《促进个体工商户发展条例》以及最新材料规范进行整理替换。

（二）谋划推动高质量发展方面

1.关于“2023年度食品安全抽检计划内容不全”问题的整改情况。

整改措施：已对2024年食品安全监督抽检计划进行修改并长期坚持。

2.关于“产品质量监督抽检计划执行率偏低”问题的整改情况。

整改措施：合理制定年度抽检计划并强化执行力度。

3.关于“未将重大执法事项纳入三重一大事项决策范围”问题的整改情况。

整改措施：已完善“三重一大”决策规则和程序，并加强“三重一大”制度贯彻落实的组织实施。

4.关于“3项“三重一大”事项未经集体讨论”问题的整改情况。

整改措施：进一步规范“三重一大”事项报备程序。

5.关于“公务用车管理制度执行不够严格”问题的整改情况。

整改措施：修订完善了《龙游县市场监督管理局公务用车管理办法（试行）》。

（三）重大经济决策管理方面

1.关于“超标准发放品牌与标准化项目奖励资金18万元”问题的整改情况。

整改措施：已收回18万元超标准拨付奖励资金。

2.关于“农贸市场考核奖励机制缺失”问题的整改情况。

整改措施：我局已于2023年取消该项考核奖金发放。

3.关于“个别工程项目管理不到位”问题的整改情况。

整改措施：加强业务培训，建立项目责任负责制，完善内控机制。

4.关于“未与检验机构签订质量检验委托协议”问题的整改情况。

整改措施：学习《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》相关条款规定，并与2024年承担质量检验业务的7家第三方检测机构签订质量检验委托协议。

（四）资金资产管理和经济风险防控方面

1.关于“2022-2023年度预算编制不完整”问题的整改情况。

整改措施：财政一体化预算系统已于2023年更新。

2.关于“12万元培训费列支不规范且未据实核算”问题的整改情况。

整改措施：经与党校协商，余下款项继续作为2024年食品安全培训费用，具体费用结算按照实际开展的培训进行。

3.关于“高价值设备闲置浪费”问题的整改情况。

整改措施：已组织开展扩项准备。

4.关于“重复支付植物养护费6480元”问题的整改情况。

整改措施：已追回重复支付的6480元费用。

5.关于“1.51万元固定资产处置收益未及时收回”问题的整改情况。

整改措施：已收回1.51万元处置收益。

6.关于“罚没物资管理不到位”问题的整改情况。

整改措施：组织各所学习《龙游县市场监督管理局罚没物资管理规定》，梳理台账，加强罚没物资管理。

7.财务报销审批不严谨。

整改措施：已清退违规报销费用1145元，并修改完善了《龙游县检验检测研究院财务审批及报销制度》。

（五）以往审计发现问题的整改方面。

1.维权联络站“六有”标准未落实到位。

整改措施：对照“六有”要求进行“六看”，开展消费维权工作培训会，加强队伍建设。

（六）何有德同志不承担经济责任的问题及整改意见

1.3个案件执法程序不当导致行政复议败诉。

整改措施：一是制定出台《关于进一步规范投诉举报咨询分流件处置工作的通知》《行政案件（线索）移送制度》《罚没物资管理规定（试行）》等工作制度。二是开展轮岗实践和典型案例研讨沙龙，梳理形成《龙游县市监局行政复议、行政诉讼工作剖析报告》。三是与衢州市楼峰信息技术有限公司合作开发“案件积分管理平台”，出台《龙游县市场监督管理局办案积分制管理规定（试行）》，提升干部队伍执法办案能力。

2.食品领域监管不到位。

整改措施：一是制定下发《龙游县市场监督管理局关于印发〈龙游县食品安全抽样备样处置办法〉和〈龙游县食品安全承检机构考核管理暂行办法〉通知》，规范食品抽样备样处置工作。二是对涉及的30批次样品进行了销毁处理。三是修正有误食品安全抽样检验公告。四是开展餐饮单位“阳光厨房”专项整治工作。

3.特种设备安全监督检查执法的合法性不足。

整改措施：组织开展特种设备监察现场教学活动，召开部署会，实行梯队管理。

4.下属行业协会未进行会计核算。

整改措施：一是开展会计核算，并补充签字。二是严格财务管理，提高审计质量。

下一步，我局将以落实审计整改为契机，举一反三、标本兼治，切实把审计意见和建议转化为完善制度、规范管理的有效措施，形成依法依规和按制度办事的机制，以制度机制固化整改成果，以审计整改落实推动我局各项工作不断提升。

龙游县市场监督管理局

2024年8月31日