龙游县住房和城乡建设局2022年度部门（单位）决算

发布时间： 2023- 09- 04 16: 42 浏览次数：

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。

2.深入推进住房和城乡建设、人民防空领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消和下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

3.切实履行人民防空战时防空、平时服务、应急支援使命任务，推动人防建设与经济社会民生深度融合，构建形成全民防护体系，铸就坚不可摧的护民之盾。坚持战备建设牵引，推进人民防空指挥部常态化建设，构建适应现代战争的人防组织指挥体系。坚持城市防护与重要经济目标防护并重，提升人防建设信息化水平，构建基于信息系统的综合防护体系。坚持平战结合，深度开发利用人防资产资源，不断提高战备效益、社会效益和经济效益。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙游县住房和城乡建设局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入龙游县住房和城乡建设局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.龙游县城市基础设施项目中心

2.龙游县住房保障和房地产管理服务中心

3、龙游县建筑工程质量安全生产监督站

4、龙游县环境卫生管理所

5、龙游县市政园林管理中心

6、龙游县房屋征收事务中心

7、龙游县村镇建设管理中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计252,570.1万元，支出总计252,570.1万元,与2021年度相比，各增加37793.34万元，增长17.6%。主要原因是：1、收入方面：本年财政拨款收入比上年同期增加83,616.87万元（增长49.55％），其他收入比上年同期减少45,382.3万元（减少99.85％）；2、支出方面：本年支出比上年同期增加37,876.22万元（增长17.64％），年末结转和结余比上年同期减少82.89万元（减少69.68％）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计252,452.65万元；包括财政拨款收入252,383.35万元（其中，一般公共预算53,080.2万元，政府性基金预算199,303.15万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入69.31万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计252,534.04万元，其中基本支出3,317.36万元，占1.31%；项目支出249,216.68万元，占98.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计252,383.35万元，支出总计252,383.35万元，与2021年相比，各增加83,616.87万元，增长49.55%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加28,788.15万元(增长118.51%);政府性基金预算财政拨款支出增加54,828.721万元(增长37.95%)；财政拨款支出年初预算数218,007.78万元，完成年初预算的115.85%，主要原因是职能增加，追加项目较多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出53,080.2万元，占本年支出合计的21.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28,788.15万元，增长118.51%。主要原因是：一般公共服务支出比上年同期增加331.37万元,文化旅游体育与传媒支出比上年同期增加26947.75万元，社会保障和就业支出比上年同期减少39.93万，卫生健康支出比上年同期减少15.51万，节能环保支出比上年同期减少700万，城乡社区支出比上年同期减少36166.2万，商业服务业等支出比上年同期增加352.21万（增长70442％）, 自然资源海洋气象等支出比上年同期增加25万元，住房保障支出比上年同期增加351.39万,其他支出比上年增加46790.14万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出53,080.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.68万元，占0.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出27,000万元,占50.87%；社会保障和就业（类）支出182.85万元,占0.34%；卫生健康（类）支出90.43万元,占0.17%；节能环保（类）支出2,100万元,占3.96%；城乡社区（类）支出17,487.69万元,占32.95%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出352.71万元,占0.66%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出25万元,占0.05%；住房保障（类）支出5,514.84万元,占10.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,144.18万元，支出决算为53,080.2万元,完成年初预算的219.85%，主要原因是住建局职能增加，专项增加，如省发展与改革专项326.68万元、龙游县环卫基地追加预算600万元、龙游县城东公共文化服务中心项目15000万元、龙游县商贸物流园区下洋路道路工程600万元、龙游县伯珍路（永安路-滨江路）道路工程2500万元、龙游县越园路（永安路至龙翔东路）道路工程900万元、龙游县友钦路（永安路-滨江路）道路工程1500万元、大南门历史文化街区保护开发指挥部办公室工作经费44万元、2021年部分省级住房与城市建设专项资金(污水零直排、垃圾填埋场)571.9万元、2020年省级住房与城市建设专项资金(竹海路)1127.11万元、美丽城镇建设资金1394万元、城镇污水处理建设755.3万元、溪毛线连接线工程(新溪路)48.97万元、建筑工业化项目奖励资金333.76万元等未列入年初预算，后追加预算安排；新增县档案整理数字化52.31万元、龙游县市政公用行业城市体检43.74万元、垃圾热解气化处理项目2.8万元等下属单位购买服务项目由本级进行采购及支付；龙游县滨江路道路工程学士路-端礼路300万元未支付、兴龙南路改造提升工程150万元未支付；且夜餐费补助、差旅费、办公费等日常开支增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.98万元，决算数大于预算数332.98万元的主要原因是省发展与改革专项326.68万元未列入年初预算，后追加预算安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27000万元，决算数大于预算数27000万元的主要原因龙游县城东公共文化服务中心项目其中12000万元预算中列入城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），追加15000万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.98万元，支出决算为121.9万元，完成年初预算的98.33%，决算数基本等于预算数，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.99万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的98.33%，决算数基本等于预算数，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71.76万元，支出决算为76.36万元，完成年初预算的106.42%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为2100万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是龙游县环卫基地追加预算600万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为479.11万元，支出决算为628.82万元，完成年初预算的131.25%，决算数大于预算数的主要原因：职能增加，专项增加，夜餐费补助、差旅费、办公费等日常开支增加，且2022年住建大楼的保安保洁等分摊费用由住建局统一支付，故涨幅较大。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为1064.71万元，支出决算为1072.57万元，完成年初预算的100.74%，决算数基本等于预算数，主要原因是严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为528.54万元，支出决算为373.56万元，完成年初预算的70.68%，决算数小于预算数的主要原因是2007年前的小区物业专项维修未完成年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2474.32万元，支出决算为1830.27万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于预算数的主要原因：编外用工减少5人，编外用工专项经费实际支出313.33万元，比预算数减少58.04万元；龙游县城镇燃气数字化改革发展工作实际支出330.54万元，比预算数减少69.46万元；人防规划、方案、计划编制费实际支出16.8万元，比预算数减少33.2万元；新增县档案整理数字化52.31万元、龙游县市政公用行业城市体检43.74万元、垃圾热解气化处理项目2.8万元等下属单位购买服务项目由本级进行采购及支付；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为13500万元，支出决算为64.68万元，完成年初预算的0.42%，决算数小于预算数的主要原因：新增打造更舒适的居住环境50.43万元下属单位购买服务项目由本级进行采购及支付；原龙游县荣昌东路东延道路工程端礼路-纵二路段项目1000万元列入城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）中支出；原龙游县城东公共文化服务中心12000万元列入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）中支出；原预算龙游县滨江路道路工程学士路-端礼路300万元未支付、兴龙南路改造提升工程150万元未支付。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1121.95万元，支出决算为1091.91万元，完成年初预算的97.32%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1020.08万元，支出决算为12425.89万元，决算数大于预算数的主要原因：职能增加、项目增加，新增龙游县商贸物流园区下洋路道路工程600万元、龙游县伯珍路（永安路-滨江路）道路工程2500万元、龙游县越园路（永安路至龙翔东路）道路工程900万元、龙游县友钦路（永安路-滨江路）道路工程1500万元、大南门历史文化街区保护开发指挥部办公室工作经费44万元、2021年部分省级住房与城市建设专项资金(污水零直排、垃圾填埋场)571.9万元、2020年省级住房与城市建设专项资金(竹海路)1127.11万元、美丽城镇建设资金1394万元、城镇污水处理建设755.3万元、溪毛线连接线工程(新溪路)48.97万元、建筑工业化项目奖励资金333.76万元；龙游县荣昌东路东延道路工程端礼路-纵二路段项目1000万元列入城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算，其预算数等于决算数。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为352.71万元，完成年初预算的70.54%，决算数小于预算数的主要原因是建筑业资金奖补(资质升级、创优夺杯)补助项目实际支出352.71万元，比预算数减少147.29万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数25万元的主要原因是追加龙游县城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作经费25万元。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2740万元，决算数大于预算数2740万元的原因是增加龙游县城东片区棚改造项目从城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）调整至此支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为2400万元，支出决算为1908.31万元，完成年初预算的79.51%，决算数小于预算数的主要原因是老旧小区改造工程实际支出1908.31万元，比预算数减少491.69万元。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为150万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因物业管理费用预算文件金额为110万，下达数为80万，完成率为100%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,317.36万元，其中：

人员经费2,784.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费533.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出199,303.15万元，占本年支出合计的78.92%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加54828.72万元，增长37.95%。主要原因是：城市建设支出比上年增加1687.99万元,土地出让业务支出比上年增加165.69万元、棚户区改造比上年增加19770.08万元,城市公共设施支出比上年增加536.52万元、其他城市基础设施配套费安排的支出比上年同期增加3563.48万；其他政府性基金安排的支出比上年同期增加46790.14万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年同期增加12900万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出199,303.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出81,412.85万元,占40.85%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出117,890.3万元,占59.15%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为193863.6万元，支出决算为199,303.15万元,完成年初预算的102.81%，基本持平。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为10086.83万元，支出决算为9898.56万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是原预算大南门街区引水入城工程400万元、龙游县2022年城区给排水提标改造工程228.83万元未支付；龙游归仁未来社区邻里中心改造提升工程实际支出759.77万元，比预算数减少100.23万元；龙游礼享(城东)未来社区创建前期工作经费实际支出177.89万元，比预算数增加79.89万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为96300万元，支出决算为47810万元，完成年初预算的49.65%，决算数小于预算数的主要原因是龙游县城东片区棚户改造项目共96300万元，其中45750万元调整至其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出，2740万元调整至住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出，实际决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为13689万元，支出决算为8490.99万元，完成年初预算的62.03%，决算数小于预算数的主要原因是原预算龙北自来水厂项目和城市污水处理厂二期项目安排经营性补助资金3550万元未支付；完工结算类项目实际支付8442.90万元，其余收回指标下至乡镇；新增龙游县重点项目前期经费48.09万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为560万元，支出决算为536.52万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因是龙游县城东区块基础设施建设工程实际支出536.52万元，比预算数减少560万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为2368万元，支出决算为1628.85万元，完成年初预算的68.79%，决算数小于预算数的主要原因是草花种植实际支出216.91万元，比预算数减少63.09万元；城区生活垃圾分类工作实际支出21.01万元，比预算数减少379.99万元；易腐垃圾处置实际支出131.07万元，比预算数减少88.93万元；原预算城区垃圾中转站改造项目200万元未支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为3780万元，支出决算为7597.93万元，决算数是预算数201%,主要原因是增加城市建设项目, 根据文件即征即退企业上缴城市基础设施配套费项目增多。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为1241万元，支出决算为1150万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因是城镇污水处理费实际支出1150万元，比预算数减少91万元。

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为3500万元，支出决算为3500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为42388.77万元，支出决算为82701.06万元，完成年初预算的195.10%，决算数大于预算数的主要原因是龙游县美丽城镇建设项目实际支出580万元，比预算数减少1756.74万元；原预算为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）的龙游县城东片区棚户区改造项目调整45750万元至此；省级绿道贯通工程(龙游-兰溪)实际支出55.33万元，比预算数减少144.67万元；原预算龙游县生活垃圾填埋场生态修复工程1400万元调整至其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为34300万元，支出决算为34400万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于预算数的主要原因增加龙游县高铁站前区块配套工程2000万元、龙游县美丽城镇建设项目6000万元、龙游县2022年城区给排水提标改造工程5000万元、龙游县农村生活污水治理“强基增效双提标”项目5000万元、龙游县城东唐尧区块基础设施提升改造工程8300万元；龙游县生活垃圾填埋场生态修复工程原预算1400万元在其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）、且追加1200万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.66万元，支出决算为25.13万元，完成全年预算的70.47%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是勤俭节约，压缩支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.88万元，占79.11%，与2021年度相比，减少11.78万元，下降37.23%，主要原因是勤俭节约，压缩支出；公务接待费支出决算为5.25万元，占20.89%，与2021年度相比，减少5.26万元，下降50.05%，主要原因是勤俭节约，压缩支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为25.08万元，支出决算为19.88万元，完成全年预算的79.27%。决算数小于全年预算数的主要原因是勤俭节约，压缩支出。

公务用车购置全年预算数为0.5万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为24.58万元，支出决算为19.88万元，完成全年预算的80.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是勤俭节约，压缩支出。主要用于车辆维修等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费全年预算数为10.58万元，支出决算为5.25万元，完成全年预算的49.62%。国内公务接待77批次，累计502人次。主要用于接待来龙考察、交流的接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是勤俭节约，压缩支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.25万元，接待77批次，累计502人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为139.25万元，支出决算为214.56万元，完成年初预算的154.08%，决算数大于预算数的主要原因是职能增加，专项增加,但住建局还是牢固树立过“紧日子”思想，坚持“综合平衡”的原则，统筹安排好收支预算；比2021年度增加64.32万元，增长42.81%，主要原因是职能增加，夜餐费补助、差旅费、办公费等日常开支增加，且住建大楼的保安保洁等分摊费用由住建局统一支付，故涨幅较大。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额13,527.15万元，其中：政府采购货物支出166.62万元、政府采购工程支出584.44万元、政府采购服务支出12,776.08万元。授予中小企业合同金额12,799.44万元，占政府采购支出总额的94.62%。其中，授予小微企业合同金额33.47万元，占授予中小企业合同金额的0.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，龙游县住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是白蚁；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙游县住房和城乡建设局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目51个，共涉及资金42740.78万元，占一般公共预算项目支出总额的80.52%。组织对2022年度城市建设等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金62207.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.21%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价；本年无部门整体支出绩效评价；本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

龙游县住房和城乡建设局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，龙游县房屋建筑、市政设施与内涝灾害风险普查项目和龙游县市民生态休闲公园项目绩效自评具体情况如下：

龙游县房屋建筑、市政设施与内涝灾害风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为79万元，执行数为75.37万元，完成预算的95.41%。

项目绩效目标完成情况：龙游县市政设施与内涝灾害风险普查项目普查内容包括桥梁、市政道路、供水管线、供水厂、城市内涝普查。范围包括：老城区、城东新区、城北城南开发区、湖镇开发区、13个乡镇。通过前期普查工作的科学组织，共调查本项目共调查道路104条，桥梁13座，城市地下空间41个，城市内涝点6个，洼地10个，救援队伍4个，救援物资与装备10个，截至目前我县市政设施与内涝灾害风险普查各项工作已全部完成。我局大力推进市政设施灾普工作，通过公开招标采购的方式确认由浙江中信检测有限公司为普查承接单位，并根据住房和城乡建设部下发的实施导则确定了本项目的技术，承担龙游县全域的城市市政设施及内涝风险普查工作。本项目采用内-外-内的工作模式开展，工作流程包括:数据收集、内业分析处理、再进行外业现场普查、定位、拍照、修改信息、内业整合、数据内外业质检、反馈修改，成果提交。内业主要以Arcgis软件查平台，外业以现场实地调查为主。按照实施方案开展试点区调查工作，攻克流程中遇到的难点、疑点，并依此完善调查技术流程和技术标准;总结外业调查容易发生的错误和问题，并开展试点区问题总结培训，制作外业调查技术手册，将试点区调查经验分享给各外业调查人员。根据“网格化作业”的工作准则，将调查区域按调查界线进行分区，市政道路和市政桥梁以“路为界”划分调查单元，形成“单元专人专责制”。同时总体协调调查区任务进度，对调查分区进度严重滞后的，加强人力支持和技术支持，实现全区普查的质量和进度控制。高度重视普查成果质量，在项目普查实施组中设立质量监督组和质量检查组，由项目质量负责人管控。质量监督组负责全程跟踪项目，把控质量，在每个工作环节中，对阶段性成果进行质量审核和检查，确保工作环节没有质量问题。质量检查组在项目质检阶段，根据实施方案和技术标准，制定质量检查内容和检查方法，实施具体项目质量检查工作。

发现的问题及原因：市政道路存在路面及人行道破损，建设施工资料不齐全；城市内涝救援队伍普遍存在应急预案不全、救援物资及装备登记信息不全，型号，厂家，规格等信息缺失较多。地下空间临挡设施准备不足，多个小区存在临时填灌沙包等情况，在突然性的暴雨情况下，会出现准备不足，从而对财产造成损失。

下一步改进措施：市政道路要及时对路面道路坑洼出进行修补，完善道路建设基本资料收集城市内涝建议；救援队伍要完善应急预案，物资及装备的各种信息登记；地下空间的小区管理单位应常备部分临挡设施，以备不时之需。

龙游县市民生态休闲公园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：市民生态休闲公园位于龙游县张家埠沙洲岛内河以西，龙游大桥以东，虎游公路以南，文昌大桥、滨江路以北；是龙游县主要风景文化旅游地，是具备石窟度假区配套服务功能的生态旅游区，与周边古迹汇聚，山水丰富的资源，一起同城市相辅相生，有机融合，形成沿江滨水休闲度假带。场地可充分利用衢江和灵山江水系，在岸边设计诸多码头，形成完整的水上游览线路。给龙游县市民提供一处休闲公园，通过湿地建设、水质改善、景观绿化改造及两岸及江心岛的交通上的联系，有效改善群众生活、生产环境，提升城市品质。当前项目进度为全面完工。根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标的设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的。工程建设项目的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保证如期达到预定目标。本项目的建设通过湿地建设、水质改善、景观绿化改造及两岸及江心岛的交通上的联系，有效改善群众生活、生产环境，提升城市品质；本项目建成后将打造龙游城市新窗口，促进龙游县旅游业快速发展，推动龙游县社会经济发展。

发现的问题及原因：对项目的决策、管理、产出、效益四方面进行评价，决策方面：龙游县市民生态休闲公园（一期）立项依据充分，符合国家法律法规，与部门职责相符，立项过程符合国家相关规定；前期工作准备充分，开展均符合政府采购、招标投标等相关规定。管理方面：专项债券资金使用合规，均按规定，按时支付，不存在挪用、虚假列支等情况；支付款项与建设进度相匹配。产出方面：已按照目标完成建设内容，工程质量合格，均已完工，项目已于2022年7月竣工均按照计划时间竣工；效益方面：预期效益情况良好，社会效益良好，游客浏览量大幅提升，增设停车位336个，群众评论对新项目的建设基本满意。

下一步改进措施：运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。为了提高工作效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进、确保安全、质量第一的指导思想。在项目的建设过程中，为了确保项目工程质量、进度和安全文明施工，严格按照合同、工程监理相关法律法规对工程的投资、质量、安全和文明施工实施全过程、全方位的现场监督管理积极组织工程验收工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

17.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映污水处理费安排的其他支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指其它用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：是指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

五、附件