龙游县模环乡2023年部门预算

                                                                                           目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年模环乡部门预算安排情况说明

（一）关于模环乡2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于模环乡2023年收入预算情况说明

（三）关于模环乡2023年支出预算情况说明（四）关于模环乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于模环乡2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于模环乡2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于模环乡2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于模环乡2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于模环乡2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

三、名词解释

四、2023年模环乡部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

乡党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4. 加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5. 维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，模环乡人民政府部门预算包括：乡本级预算。

二、2023年模环乡部门预算安排情况说明　　（一）关于模环乡2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，模环乡人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、其他支出。模环乡人民政府2023年收支总预算6858.85万元。

（二）关于模环乡2023年收入预算情况说明

模环乡2023年收入预算6858.85万元，比上年执行数增加1052.7万元，增长18.13%，主要是人员增加经费增加。

其中：上年结转3968.23万元，占57.86%；一般公共预算拨款收入1758.95万元，占25.64%；政府性基金收入78.97万元，占1.15%；

（三）关于模环乡2023年支出预算情况说明　　模环乡2023年支出预算6858.85万元，比上年执行数增加1052.7万元，增长18.13%，主要是人员增加经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5098.91万元、文化旅游体育与传媒支出85.94万元、社会保障和就业支出109.01万元、卫生健康支出91.87万元、农林水支出341.44万元、其他支出78.97万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1585.35万元，占23.11%；日常公用支出122.32万元，占1.78%；项目支出5151.18万元，占75.1%。

（四）关于模环乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

模环乡2023年财政拨款收支总预算2423.9万元。收入包括：一般公共预算2131.63万元、政府性基金292.27万元；支出包括：一般公共服务支出1501.46万元、文化旅游体育与传媒支出29.22万元、社会保障和就业支出173.37万元、卫生健康支出146.75万元、城乡社区支出5.09万元、农林水支出481.57万元、自然资源海洋气象支出42.75万元，其他支出287.18万元。

（五）关于模环乡2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

模环乡2023年一般公共预算当年拨款2375.1万元，比上年执行数增加256.38万元，减少9.74%，主要是重点项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1501.46万元，占63.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.22万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出173.37万元，占7.3%；卫生健康（类）支出146.75万元，占6.18%；农林水（类）支出481.57万元，占20.28%；自然资源海洋气象（类）支出42.72万元，占1.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）34.5万元，主要用于乡人大事务基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）970.97万元，主要用于乡行政管理事务的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）218.16万元，主要用于乡行政管理事务的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）22.99万元，主要用于乡统计事务的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）62.98万元，主要用于乡财政事务的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）42.55万元，主要用于乡群众团体事务的基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）149.3万元，主要用于乡党委办公的基本支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）29.22万元，主要用于乡文化旅游体育与传媒的基本支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.58万元，主要用于乡机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.79万元，主要用于乡机关事业单位职业年金缴费的支出。

（10）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）31.59万元，主要用于乡卫生健康的支出。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）40.21万元，主要用于乡计划生育事务的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.13万元，主要用于乡行政单位医疗的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.76万元，主要用于乡事业单位医疗的支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）53.89万元，主要用于乡农业农村的支出。

（15）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）21.13万元，主要用于乡水利的支出。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）34.4万元，主要用于村级公益事业建设的补助的支出。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）200.75万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助。

（18）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）171.4万元，主要用于乡其他农林水支出。   

（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）42.725万元，主要用于乡自然资源利用与保护的支出。

（六）关于模环乡2023年一般公共预算基本支出情况说明

模环乡2023年一般公共预算基本支出1413.54万元，其中：

人员经费1371.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费42.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于模环乡2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

模环乡2023年政府性基金预算当年拨款78.97万元，比2021年执行数增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出78.97万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）78.97万元，主要用于政府性基金项目的增加。

（八）国有资本经营预算

如果该项无数据，建议写为“模环乡2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于模环乡2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

模环乡2023年“三公”经费预算数为25.19万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算25.19万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待市外来模环乡开展工作等用途。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年模环乡本级机关运行经费财政拨款预算103.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

2.政府采购情况。

2023年模环乡人民政府单位政府采购预算总额189.5万元，其中：政府采购货物预算89.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，模环乡所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年模环乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款345.41万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）主要用于乡政府本级的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）主要用于乡行政管理事务的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）主要用于乡行政管理事务的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）主要用于乡政府的统计相关基本支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）主要用于乡政府的财政事务管理基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）主要于乡政府群众事务支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于乡党委管理事务的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）主要用于乡政府的文化事业管理的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于单位财政供养人员养老保险缴费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于在职在编人员职业年金单位部分。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）主要用于行政单位和事业单位日常卫生健康行政运行支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位医疗支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于事业单位医疗支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出（项）主要用于农业技术服务和管理的基本支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）主要用于农业其他项目支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）主要用于其他林业和草原支出。

29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要用于其他水利支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

2023年部门预算公开(报表(市县))模环乡.xls