龙游县气象局2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年龙游县气象局部门预算安排情况说明
（一）关于龙游县气象局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙游县气象局2023年收入预算情况说明
（三）关于龙游县气象局2023年支出预算情况说明
（四）关于龙游县气象局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙游县气象局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于龙游县气象局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙游县气象局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙游县气象局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙游县气象局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年龙游县气象局部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
一、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施，对本行政区域的气象活动进行指导、监督和运行管理。
二、组织管理本行政区域内气象要素探测及气象资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
三、负责本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报、预警信号以及短期气候预测、农业气象情报、森林火险气象等级预报和气候影响评价的发布，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。
四、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；负责氦气球等低空漂浮物安全施放管理工作；组织管理雷电灾害防御工作，负责本行政区域内防雷设施的设计审核、施工监督、竣工验收和定期检测、雷电灾害调查及事故鉴定等工作。
五、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气象资源区划等成果的建议；组织指导对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证以及有关建设规划项目气象资料的审核。
六、组织开展法治宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法。
七、组织气象科研攻关和成果推广应用，组织宣传、普及气象科学知识；提高全县气象防灾减灾和气候资源意识。
八、承办县委、县政府和上级气象部门交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙游县气象局部门预算包括：局本级预算、局属龙游县气象防灾减灾中心单位预算。
二、2023年龙游县气象局部门预算安排情况说明
（一）关于龙游县气象局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙游县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。龙游县气象局2023年收支总预算851.5万元。
（二）关于龙游县气象局2023年收入预算情况说明
龙游县气象局2023年收入预算851.5万元，比上年执行数增加47.85万元，增长5.95%，主要是项目收入预算增加。
其中：一般公共预算拨款收入533.86万元，占62.70%；政府性基金收入192万元，占22.55%；其他收入125.64万元，占14.75%。
（三）关于龙游县气象局2023年支出预算情况说明
龙游县气象局2023年支出预算851.5万元，比上年执行数增加47.85万元，增长5.95%，主要是项目支出预算增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出35.34万元、卫生健康支出17.53万元、城乡社区支出192万元、自然资源海洋气象等支出568.85万元、住房保障支出37.78万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出339.28万元，占39.85%；日常公用支出40.8万元，占4.79%；项目支出471.42万元，占55.36%。
结转下年0万元。
（四）关于龙游县气象局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙游县气象局2023年财政拨款收支总预算725.86万元。收入包括：一般公共预算533.86万元、政府性基金192万元；支出包括：社会保障和就业支出14.15万元、卫生健康支出17.53万元、城乡社区支出192万元、自然资源海洋气象等支出466.24万元、住房保障支出35.94万元。
（五）关于龙游县气象局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
龙游县气象局2023年一般公共预算当年拨款533.86万元，比上年执行数减少34.4万元，下降6.05%，主要是厉行节约，压减经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出14.15万元，占2.65%；卫生健康（类）支出17.53万元，占3.28%；自然资源海洋气象等（类）支出466.24万元，占87.33%；住房保障（类）支出35.94万元，占6.73%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.43万元，主要用于局本级和下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.72万元，主要用于局本级和下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.4万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.38万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.76万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）41.09万元，主要用于局本级参照公务员法管理人员的人员经费支出和公用经费支出。其中37.35万元用于人员经费支出；3.74万元主要用于开展日常工作所需的公用经费支出。
（7）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）223.5万元，主要用于局本级和下属事业单位事业人员的人员经费、公用经费和项目支出。其中118.67万用于人员经费支出； 27.06万元主要用于开展日常工作所需的公用经费支出；77.77万元主要用于维持机构正常运行的项目支出。
（8）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）50.01万元，主要用于对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。
（9）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）151.55万元，主要用于为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.64万元，主要用于职工住房公积金支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.3万元，主要用于职工购房补贴支出。
（六）关于龙游县气象局2023年一般公共预算基本支出情况说明
龙游县气象局2023年一般公共预算基本支出254.44万元，其中：
人员经费223.64万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费30.8万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于龙游县气象局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
龙游县气象局2023年政府性基金预算当年拨款192万元，比2022年执行数减少43.39万元，下降18.43%，主要是X波段雷达项目安排在一般债券项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出192万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）192万元，主要用于龙游县监测预报能力提升工程建设。
（八）国有资本经营预算
龙游县气象局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于龙游县气象局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙游县气象局2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，与上年数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元与上年持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年龙游县气象局本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.74万元，比上年预算减少2.26万元，下降37.67%，主要是厉行节约原则，压减公用经费。
2.政府采购情况。
2023年龙游县气象局各单位政府采购预算总额22.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购服务预算22万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，龙游县气象局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年龙游县气象局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款533.86万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
龙游县气象局预算公开说明（单位）.docx
2023年单位预算公开(气象局本级).xls