龙游县横山镇人民政府2023年部门预算

目   录

一、龙游县横山镇人民政府概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年龙游县横山镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于龙游县横山镇人民政府 2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县横山镇人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于龙游县横山镇人民政府2023年支出预算情况说明（四）关于龙游县横山镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县横山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于龙游县横山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县横山镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县横山镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县横山镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年龙游县横山镇人民政府单位预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年部门（单位）项目支出预算表

龙游县横山镇人民政府概况

主要职能 

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4. 加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5. 维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6. 法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县横山镇人民政府部门预算包括：镇政府本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合督考办、党建办、财政管理办等科室。

二、龙游县横山镇人民政府2023年部门预算安排情况说明　　（一）关于龙游县横山镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县横山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然海洋气象等支出、其他支出。龙游县横山镇人民政府2023年收支总预算11303.26万元。

（二）关于龙游县横山镇人民政府2023年收入预算情况说明

龙游县横山镇人民政府2023年收入预算11303.26万元，比上年执行数增加930.38万元，增长8.97%，主要是上年一般公共预算项目增加。

其中：上年结转9097.05万元，占80.48%；一般公共预算拨款收入2160.61万元，占19.11%；政府基金性资金收入45.6万元，占0.41%。　　（三）关于龙游县横山镇人民政府2023年支出预算情况说明　　龙游县横山镇人民政府2023年支出预算11303.26万元，比上年执行数增加930.38万元，增长8.97%，主要是其他农林水项目支出金额增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1276.08万元、文化旅游体育与传媒支出20.77万元、社会保障和就业支出157.86万元、卫生健康支出79.2万元、农林水支出837.18万元、自然海洋气象等支出12万元、其他支出8920.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1454.47万元，占12.87%；日常公用支出145.2万元，占1.28%；项目支出9703.6万元，占85.85%。

结转下年0.00万元。

（四）关于龙游县横山镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县横山镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2428.69万元。收入包括：一般公共预算2160.61万元，政府基金性资金45.6万元,上年结转结余222.48万元；支出包括：一般公共服务支出1276.08万元、文化旅游体育与传媒支出20.77万元、社会保障和就业支出157.86万元、卫生健康支出79.2万元、农林水支出837.18万元、自然海洋气象等支出12万元、其他支出45.6万元。

关于龙游县横山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙游县横山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2383.09万元，比2022年执行数减少30.53万元，下降了1.26%，主要是农林水支出的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1276.08万元，占53.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.77万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出157.86万元，占6.62%；卫生健康（类）支出79.2万元，占3.32%；农林水（类）支出837.18万元，占35.13%；自然海洋气象（类）支出12万元，占0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务(款)行政运行（项）18.07万元，主要用于镇政府的人大事务管理支出。 

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1098.58万元，主要用于镇政府本级的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）99.5万元，主要用于镇政府本级的其他项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）11万元，主要用于镇政府的统计信息事务管理基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）58.59万元，主要用于镇政府的财政事务管理基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）9.35万元，主要用于镇政府的群众团体事务事务管理支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）12.08万元，主要用于镇政府的党委工作事务管理支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）20.77万元，主要用于镇政府的文化事业管理的基本支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.62万元；主要用于机关事业单位人员养老保险、年金费用支出。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.98万元，主要用于计划生育管理的基本支出和日常计划生育管理以外的项目支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.7万元，事业单位医疗（项）21.9万元；主要用于行政单位和事业单位人员的医疗保障基本支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）156.56万元，主要用于农业技术服务和管理的基本支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2.05万元，主要用于农业生产发展项目支出。

（14）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）8.69万元，主要用于水利项目支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）73万元，主要用于对村级公益事业建设的补助。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）210.48万元，主要用于对村集体经济的补助。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）386.4万元，主要用于其他农林水项目的支出。

（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）12.00万元，主要用于自然资源利用与保护支出。

（六）关于龙游县横山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县横山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1599.66万元，其中：

人员经费1454.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费145.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于龙游县横山镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

龙游县横山镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款45.6万元，比2022年执行数增加45.6万元，增长100%，主要是垦造耕地项目及旱改水项目有支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出45.6万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）45.6万元，主要用于垦造耕地项目及旱改水项目支出。

关于龙游县横山镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

龙游县横山镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

关于龙游县横山镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

横山镇2023年“三公”经费预算数为15万元，比上年预算数减少15.32万元，下降50.53%，具体如下：

因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年预算支出为零的主要原因是与上年一样没有安排支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算15万元，比上年预算数减少15.32万元，下降50.53%。减少的原因为三公经费压减。主要用于接待机关单位来我单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，横山镇政府无公车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，横山镇政府无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年龙游县横山镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算145.2万元，比2022年预算增加33.34万元，增长29.8%，主要是人员增加引起的人员经费的增加。

政府采购情况

2023年龙游县横山镇人民政府本级政府采购预算总额859.3万元，其中：政府采购货物预算116.3万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算733万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙游县横山镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年龙游县横山镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款783.44万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指行政单位的其他项目支出。

15．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），指乡政府下属的综合事业服务中心统计事业基本支出。

16．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），是指财政事务管理基本支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），是指群众团体管理基本支出。

18．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），是指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），是指镇政府下属的综合事业服务中心文化事业的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指机关事业单位人员养老保险费用支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指机关事业单位人员年金费用支出。

22．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），指安置退役士兵的项目支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），是指用于计划生育管理的基本支出和项目支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）及事业单位医疗（项），主要用于行政单位和事业单位人员的医疗保障基本支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于农业技术服务和管理的基本支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于农业生产发展项目支出。

27.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于水利项目支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于对村级公益事业建设的补助。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于对村集体经济的补助。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于其他农林水项目的支出。

31．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于自然资源利用与保护支出。

2023年部门预算公开.xls