龙游县公安局2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年龙游县公安局部门预算安排情况说明
（一）关于龙游县公安局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙游县公安局2023年收入预算情况说明
（三）关于龙游县公安局2023年支出预算情况说明
（四）关于龙游县公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙游县公安局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于龙游县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙游县公安局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙游县公安局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙游县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年龙游县公安局部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行上级方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督全县公安工作。
2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导、指挥开展110 接处警和公安情报信息工作。组织协调全县反恐怖工作。
3.负责对危害国内安全案件的侦查和反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处理。对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会性质组织进行侦控和基础调查工作。
4.主管全县经济、刑事犯罪等侦查工作，承担上级交办案件的侦查工作，组织开展公安技术侦察工作。
5.维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域。组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安巡特警队伍参与处突防暴工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。
6.负责全县出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅游的有关工作。按照权限，组织实施中国公民因私出入国(境)管理、港澳台居民定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣送等工作，并参与对人员出入境违法犯罪行为的查处工作。
7.负责维护全县道路交通安全。负责道路交通秩序、车辆和驾驶管理工作。依法查处道路交通事故。
8.负责指导并依法管理全县机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全县保安服务、金融安全活动的监督管理工作。
9.按照规定权限，负责全县计算机信息系统、关键信息基础设施和互联网安全保护管理工作，实施对公共信息的安全监察和网络监控工作。开展网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。
10.负责县看守所、拘留所的管理工作。
11.负责全县公安法制工作，指导监督执法活动。负责承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理。
12.主管全县禁毒、缉毒工作。
13.组织、协调、指导来龙的党和国家领导人，重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
14.组织、指导全县公安科学技术和信息化工作，负责全县公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导。负责全县公安大数据建设和管理，负责社会公共安全产品的管理。
15.负责全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。
16.按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督。负责维护全县民警执法权益工作。查处公安队伍违纪案件。负责全县公安内部审计工作。
17.负责全县公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。
18.负责全县公安机关信访工作，受理、督办、复查群众涉及公安机关的信访问题。
19.掌握全县食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，组织指导预防以及打击工作；依法行使森林法规定的行政处罚权；负责公安机关森林防灭火的日常协调联络工作，协同有关部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等。
20.完成县委、县政府交办的其它任务。
21.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种间的业务协同，着力推进公安服务高效办理、就近办、一网办、一证办，进一步提高公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙游县公安局部门预算包括：局本级预算、局属龙游县公安局交警大队预算。龙游县公安局本级内设职能科室24个，派出机构9个，下属事业单位1个。龙游县交警大队内设办公室、车管所、秩序中队、侦查中队、事故中队和8个路面中队。
二、2023年龙游县公安局部门预算安排情况说明
（一）关于龙游县公安局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙游县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。龙游县公安局2023年收支总预算24447.17万元。
（二）关于龙游县公安局2023年收入预算情况说明
龙游县公安局2023年收入预算24447.17万元，比上年执行数28158.94减少3711.77万元，下降13.2%，主要是政府性基金预算资金减少。
其中：上年结转471.04万元，占1.9%；一般公共预算拨款收入23666.13万元，占96.8%；政府性基金收入10.00万元，占0.1%；其他收入300.00万元，占1.2%。
（三）关于龙游县公安局2023年支出预算情况说明
龙游县公安局2023年支出预算24447.17万元，比上年执行数26841.46减少2394.29万元，下降8.9%，主要是政府性基金预算资金减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出200.00万元、公共安全支出20655.92万元、社会保障和就业支出1480.04万元、卫生健康支出1035.37万元、住房保障支出1065.84万元、其他支出10.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出11563.70万元，占47.3%；日常公用支出2309.99万元，占9.4%；项目支出10573.48万元，占43.3%。
结转下年0万元。
（四）关于龙游县公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙游县公安局2023年财政拨款收支总预算24147.17万元。收入包括：一般公共预算24137.17万元、政府性基金10.00万元；支出包括：一般公共服务支出200.00万元、公共安全支出20355.92万元、社会保障和就业支出1480.04万元、卫生健康支出1035.37万元、住房保障支出1065.84万元、其他支出10.00万元。
（五）关于龙游县公安局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
龙游县公安局2023年一般公共预算当年拨款24137.17万元，比上年执行数24991.17减少854.00万元，下降3.4%，主要是项目预算资金减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出200.0万元，占0.8%；公共安全（类）支出20355.92万元，占84.3%；社会保障和就业（类）支出1480.04万元，占6.1%；卫生健康（类）支出1035.37万元，占4.3%；住房保障（类）支出1065.84万元，占4.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）200万元，主要用于省级政法经费保障机制改革。
（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）10760.90万元，主要用于人员经费、公用经费、车辆运行、公务接待等。
（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）932.6万元，主要用于智能安防系统建设。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1044.15万元，主要用于省补办案以及省补装备建设。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）7618.27万元，主要用于特警专项、应急联动、警犬基地专项、铁路派出所补助、警务辅助人员费用、武警中队补助、其他运转经费等。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）986.69万元，主要用于单位在职民警、职工养老保险缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）493.35万元，主要用于单位在职民警、职工职业年金费用支出。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）468.46万元，主要用于2022年流调溯源专班餐费、疫情防控安保相关工作经费。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）443.80万元，主要用于在职民警医疗支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.63万元，主要用于事业编人员医疗支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）121.48万元，主要用于在职人员医疗补助费。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1065.84万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（六）关于龙游县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明
龙游县公安局2023年一般公共预算基本支出13873.69万元，其中：
人员经费11563.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2309.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于龙游县公安局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
龙游县公安局2023年政府性基金预算当年拨款10.00万元，比2022年执行数1182.37减少1172.37万元，下降99.2%，主要是政府投资项目减少投入。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）支出10.00万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）10.00万元，主要用于小南海派出所迁建项目。
（八）国有资本经营预算
龙游县公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于龙游县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙游县公安局2023年“三公”经费预算数为332.02万元，比上年预算数269.8万元增加62.22万元，增长23.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算19.04万元，比上年预算数23.8减少4.76万元，下降20.0%。主要用于接待上级单位公务来访及其他省、市兄弟单位来访工作用餐支出。减少的主要原因是精简公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算312.98万元，比上年预算数246增加66.98万元，增长27.2%。其中，公务用车购置支出66.98万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车，比上年预算数增加66.98万元，增长100%，主要原因是上年公务用车购置预算是年中调整的，上年购置执法执勤用车6辆；公务用车运行维护费支出246万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年龙游县公安局本级的机关运行经费财政拨款预算1702.18万元，比上年预算1590.80增加111.38万元，上升7.0%，主要是公用经费中机关运行经费比例增加。
2.政府采购情况。
2023年龙游县公安局各单位政府采购预算总额1511.30万元，其中：政府采购货物预算85.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1425.70万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，龙游县公安局所属各预算单位共有车辆127辆，其中，执法执勤用车100辆、特种专业技术用车1辆、摩托车26辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年龙游县公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10573.48万元，一级项目10个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他共产党事务支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映维护全县社会治安稳定，侦查、办理各类违法犯罪等方面的支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映公安机关民警职工基本养老保险支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映公安机关民警职工职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映公安机关在职、退休干部医疗支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映公安机关职工医疗支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他政府性基金安排的支出。
龙游县公安局2023年部门预算表.xls
龙游县公安局本级2023年预算.docx