浙江龙游经济开发区管理委员会2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年浙江龙游经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明
（一）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年收入预算情况说明
（三）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年支出预算情况说明（四）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年浙江龙游经济开发区管理委员会部门预算表
（一）2023年部门（单位）收支预算总表
（二）2023年部门（单位）收入预算总表
（三）2023年部门（单位）支出预算总表
（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门（单位）项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县委、县政府的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施；
2.在龙游县城市的总体规划下，编制工业园区内的建设规划，制订园区产业发展、项目建设规划；
3.组织项目开发，抓好招商引资工作，坚持科学的产业导向，把好进园项目的审核和报批关；
4.负责本工业园区内国有资产的运作和保质增值工作；
5.协助做好本工业园区内的土地征用、房屋拆迁、青苗补偿工作，负责做好园区内国有土地的出让、转让；
6.负责园区基础设施和公用设施的建设、管理、环境保护等工作。
7.管理和服务园区的企业和其他社会组织，管理和协调县有关部门设在园区机构的日常工作；
8.负责园区基层组织建设、人民武装和社会稳定等工作；
9.行使县政府和有关职能部门授予的其他职能；
10.负责做好县委、县政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，浙江龙游经济开发区预算包括本级预算。
二、2023年浙江龙游经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明 （一）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江龙游经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。浙江龙游经济开发区管理委员会2023年收支总预算14366.36万元。
（二）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年收入预算情况说明
浙江龙游经济开发区管理委员会2023年收入预算14366.36万元，比上年执行数减少41016.13万元，下降74.06%，主要是减少了土地款结算补助收入的预算。
其中：一般公共预算拨款收入2366.36万元，占16.47%；政府性基金收入12000万元，占83.53%；
（三）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年支出预算情况说明 浙江龙游经济开发区管理委员会2023年支出预算14366.36万元，比上年执行数减少43870.27万元，下降75.33%，主要是减少了土地款结算补助收入的预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2088.84万元、社会保障和就业支出134.13万元、卫生健康支出66.69万元、城乡社区支出12076.7万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1321.16万元，占9.2%；日常公用支出162.2万元，占1.13%；项目支出12883万元，占89.67%。
（四）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江龙游经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总预算14366.36万元。收入包括：一般公共预算2366.36万元、政府性基金12000万元。支出包括：一般公共服务支出2088.84万元、社会保障和就业支出134.13万元、卫生健康支出66.69万元、城乡社区支出12076.7万元。
（五）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
浙江龙游经济开发区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款2366.36万元，比上年执行数减少3479.09万元，下降59.52%，主要是开发区金星大道(广智路-游五路)道路工程、龙游经济开发区城南片区龙腾路(龙飞路-汇达路)改造工程、浙江龙游经济开发区同舟路(惠商路以西)工程、龙游经济开发区城南片区龙腾路(龙飞路-汇达路)改造工程资金减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2088.84万元，占88.27%；社会保障和就业（类）支出134.13万元，占5.67%；卫生健康（类）支出66.69万元，占2.82%；城乡社区（类）支出76.7万元，占3.24%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）500万元，主要用于衢州海关驻龙游办事处工作经费；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1588.84万元，主要用于工资福利、办公室其他公共服务方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.42万元，主要用于单位人员的养老保险的缴纳。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.71万元，主要用于单位人员的职业年金的缴纳。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.17万元，主要用于实行公务员管理的机关单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.23万元，主要用于按照国家政策为事业编干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.29万元，主要用于实行公务员管理的机关单位按照国家政策为干部职工及按照国家政策为事业编干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。
（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）76.7万元，主要用于道路工程支出。
（六）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明
浙江龙游经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出1483.36万元，其中：
人员经费1321.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。
公用经费162.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
浙江龙游经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算当年拨款12000万元，比2022年执行数减少37277.04万元，下降75.65%，主要是平台建设资金减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出9000万元，占75%；污水处理费安排的支出（类）支出3000万元，占25%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）9000万元，主要用于开发区平台建设资金的支付。
（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）3000万元，主要用于污水处理费的支付。
（八）国有资本经营预算
浙江龙游经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于浙江龙游经济开发区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江龙游经济开发区管理委员会2023年“三公”经费预算数为5.32万元，比上年预算数减少2.28万元，下降30%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.32万元，比上年预算数减少2.28万元，下降30%。主要用于招商接待支出。减少的主要原因是部分公务接待费放在国资公司报销。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年浙江龙游经济开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算167.52万元，比上年预算增加19.23万元，增长12.97%，主要是人员增加，相应经费也增加。
2.政府采购情况。
2023年浙江龙游经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，浙江龙游经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年浙江龙游经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款806.3万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年浙江龙游经济开发区管理委员会部门预算表(2).xls