县统计局2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况...........................................................................................( 2-3 )

（一）部门（单位）职责..........................................................( 2-3 )

（二）机构设置.............................................................................( 3 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..................................................( 3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明..........................................( 3-13 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................( 3 )

（二）收入决算情况说明..............................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明...............................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................( 4-6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 7-8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明..( 9-10 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明....................................................( 10-11 )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................( 11-13 )

四、名词解释.................................................................................( 14-15 )

         一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。

2. 制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计核算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。

3. 负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。

4. 负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《浙江省统计监督管理条例》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。

5. 审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。

6.按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。

7.会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调各乡镇（街道）和部门的社会经济调查。

8.管理社会经济调查队，完成省下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。

9.负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。

10.建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。

11.组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，县统计局部门决算属于局本级决算。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

县统计局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合核算科、工业投资统计科、社会服务业科、社会经济调查队。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1113.84万元，支出总计1113.84万元,与2020年度相比，各增加28.19万元，各增长2.60%。主要原因是：第七次人口普查正式调查补贴发放大于前期普查摸底阶段的补贴发放。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1058.68万元；包括财政拨款收入1048.68万元（其中，一般公共预算1048.68万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0，占收入合计99.06%；）上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10万元，占收入合计0.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1074.51万元，其中基本支出623.27万元，占58.00%；项目支出451.25万元，占42.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1048.68万元，支出总计1048.68万元，与2020年相比，各增加59.78万元，增长6.05%。主要原因是第七次人口普查正式调查补贴发放大于前期普查摸底阶段的补贴发放；财政拨款支出年初预算数1017.35万元，完成年初预算的103.08%，主要原因是第七次人口普查正式调查补贴发放大于前期普查摸底阶段的补贴发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1048.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.18万元，增长6.20%。主要原因是：第七次人口普查正式调查补贴发放大于前期普查摸底阶段的补贴发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1048.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出986.18万元，占94.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出42.04万元,占4.01%；卫生健康（类）支出20.46万元,占1.95%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1017.35万元，支出决算为1074.51万元,完成年初预算的105.62%，主要原因是第七次人口普查正式调查补贴发放大于前期普查摸底阶段的补贴发放。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为560.77万元，支出决算为560.77万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为106.09万元，支出决算为106.09万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为223.5万元，支出决算为280.66万元，完成年初预算的125.57%。决算数大于预算数的主要原因第七次人口普查正式调查补贴发放大于前期普查摸底阶段的补贴发放。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.03万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度年度一般公共预算财政拨款基本支出598.93万元，其中：

人员经费494.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

县统计局2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

县统计局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.9万元，支出决算为4.18万元，完成预算的32.40%,2021年度三公经费支出决算数或小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待人次大辐度减少。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为4.18万元，占32.40%，与2020年度相比，增加2.37万元，增长130.94%，主要原因是本年度省局市局数据核查比上年度多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为12.9万元，支出决算为4.18万元，完成预算的32.40%。国内公务接待84批次，累计349人次。主要用于接待省市级业务指导、核查等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待人次大辐度减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.18万元，主要用于接待省市级业务指导、核查，接待84批次，累计349人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为128.37万元，支出决算为104.03万元，完成年初预算的81.04%，决算数小于预算数的主要原因本年度缩减开支；比2020年度增加18.38万元，增长21.45%，主要原因是本年度新增人员3名。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额13.55万元，其中：政府采购货物支出10.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额13.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，县统计局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县统计局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金380.66万元，占一般公共预算项目支出总额的73.08%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对其他统计信息事务支出、专项普查活动等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出380.66元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对其他统计信息事务支出、专项普查活动等项目进行局内审小组开展绩效评价。项目完成度达到100%，完成情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

县统计局在2021年度部门（单位）决算中反映其他统计信息事务支出及专项普查活动目绩效自评结果。

专项普查活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为100。项目全年预算数为223.5万元，执行数为280.66万元，完成预算的125.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成了七人普正式调查补贴的发放；二是完成了七人普其他相关事务支出。发现的问题及原因：实际发放的调查补贴高于预算数，主要原因是上报调查补贴预算数时是按六人普（2010年）调查补贴进行估算，估算过低，导致差额较大。

其他统计信息事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为100。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况来看，项目完成度达到100%，完成情况良好。

附件：县统计局专项普查活动绩效自评报告

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则和依据

本次绩效评价工作主要遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。项目自评满分为100分，各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分，各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分（含）的自评结论为“好”，95-85分（含）为“较好”，85-60分（含）为“一般”，低于60分为“差”。

    2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系。包括产出指标及效益指标（分别包含指标名称、指标值、指标权重、完成值、指标得分）。

（三）绩效评价工作过程

收集研读相关文件、政策、会计凭证、会议纪要、普查清册等，填写所需报表；通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实。核对确认后的数据、资料、图册、文件等信息进行分析综合，撰写绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金管理情况分析

　  项目资金由局办公室按照局财务管理制度统一管理。资金执行中严格按照财务管理制度执行，为保障项目资金安全，确保资金专款专用。我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照预算申请流程向县财政局申请预算资金。在资金使用环节，严格按照我局财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，做到及时核算，并设立了单独的项目明细账，确保资金使用清晰可查。

（二）项目组织实施情况分析

本项目不属于招投标范围，无招投标情况。本项目由龙游县第七次人口普查领导小组办公室实施，负责调查的组织实施和日常工作。

（三）项目绩效情况分析

　　1.项目产出指标评价标准制定情况

结合项目实际，根据项目性质，细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。。

2.项目效益指标评价标准制定情况

结合项目实际，根据项目性质，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。

3. 具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理计分。

     4. 对存在未完成绩效目标的项目，需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

本年该项目绩效目标完成，无未完成情况。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集、资料翻阅等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为好。

（二）评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，评价小组认为，该项目达到了既定的目标，项目绩效指标自评绩效等级为好。

六、绩效评价结果应用建议

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果得到具体应用的各级统计人员的好评，较好地达到项目预期目标。应当结合绩效评价结果与工作实际开展情况，合理安排今后资金使用，提高资金使用率和专用性。

七、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

2022年，我局将进一步建立和完善统计调查业务培训，加大乡镇街道的业务指导力度，定期或不定期地召开统计工作培训会，规范统计部门基础工作，提高全县统计人员业务水平。

八、项目后续工作安排和有关建议

　　要保证项目实施良好，必须做到领导重视，同时理解文件、明确项目指标任务，与相关单位积极配合，并且必须单独设立项目明细账保障项目资金有迹可循。

九、其他需说明的问题

　　无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

统计局2021年度部门决算公开表格.xls