龙游县大街乡人民政府2021年度部门（单位）决算

龙游县大街乡人民政府2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 3 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 3 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 4 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 4 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 11 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 11 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 12 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 13 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 15 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 15 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 16 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 16 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 16 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

乡党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村乡建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，龙游县大街乡人民政府部门决算包括：乡本级决算。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合督考办公室、党建工作办公室、文化旅游办公室、农业农村办公室、社会治理办公室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,848.51万元，支出总计5,848.51万元,与2020年度相比，各增加3516.41万元，增长150.78%。主要原因是：其他收入增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,676.47万元；包括财政拨款收入1,750.17万元（其中，一般公共预算1,459.29万元，政府性基金预算290.88万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计30.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,926.29万元，占收入合计69.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,312.51万元，其中基本支出919.6万元，占21.32%；项目支出3,392.91万元，占78.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,750.17万元，支出总计1,750.17万元，与2020年相比，各减少295.45万元，下降14.44%，主要原因是通过财政拨款方式的专项经费比上年减少；财政拨款支出年初预算数767.98万元，完成年初预算的227.89%，主要原因是农村清洁工程、生态公益林、美丽城镇建设等年初预算外专项经费通过财政拨款方式到乡。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,459.29万元，占本年支出合计的33.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少342.62万元，下降19.01%。主要原因是：一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,459.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出699.06万元，占47.9%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.97万元,占1.16%；社会保障和就业（类）支出47.16万元,占3.23%；卫生健康（类）支出19.87万元,占1.36%；节能环保（类）支出50万元,占3.43%；城乡社区（类）支出5.3万元,占0.36%；农林水（类）支出618.44万元,占42.38%；交通运输（类）支出2.5万元,占0.17%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为741.47万元，支出决算为1,459.29万元,完成年初预算的196.81%，主要原因是财政拨款追加项目款预算支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为492.39万元，支出决算为598.72万元，完成年初预算的121.59%，决算数大于预算数的主要原因办公用品支出、疫情防控相关支出、项目支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初未安排预算，预算追加支出。

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因人员调动导致经费科目之间调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初未安排预算，预算追加支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于预算数的主要原因广告宣传支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.23万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因人员调动导致经费科目之间调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.27万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于预算数的主要原因人员调动导致经费科目之间调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为21.36万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于预算数的主要原因人员调动导致经费科目之间调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.48万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.70万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.81万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为15.95万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的98.50%，决算数大于预算数的主要原因人员调动导致经费科目之间调整。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.19万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.10万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.04万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，年初未安排预算，预算追加支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，年初未安排预算，预算追加支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出844.28万元，其中：

人员经费682.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、生活补助等。

公用经费161.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出290.88万元，占本年支出合计的6.75%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加47.18万元，增长19.36%。主要原因是：财政追加预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出290.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出44.46万元,占15.28%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出246.43万元,占84.72%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为290.88万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.46万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为246.43万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21万元，支出决算为1.54万元，完成预算的7.33%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费结算的时候一小部分使用财政拨款经费，大部分使用了单位自有资金。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有变化；公务接待费支出决算为1.54万元，占100%，与2020年度相比，减少5.11万元，下降76.84%，主要原因是公务接待经费结算的时候一小部分使用财政拨款经费，大部分使用了单位自有资金。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为21万元，支出决算为1.54万元，完成预算的7.33%。国内公务接待32批次，累计200人次。主要用于接待上级单位来乡联系工作、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费结算的时候一小部分使用财政拨款经费，大部分使用了单位自有资金。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.54万元，主要用于接待上级单位来乡联系工作、考察等支出。接待32批次，累计200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为158.45万元，支出决算为161.93万元，完成年初预算的102.20%，决算数大于预算数的主要原因广告宣传、疫情防控等支出增加；比2020年度增加53.68万元，增长49.59%，主要原因是广告宣传、疫情防控等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额54万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的92.59%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，龙游县大街乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

龙游县大街乡人民政府2021年度一般公共预算项目支出没有组织开展绩效自评，涉及项目0个，涉及资金0万元。未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）反映是指人大事务管理的基本支出。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）反映镇政府下属的综合事业服务中心统计事业基本支出。

20．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务管理基本支出。

21．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映党务管理基本支出。

22．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

23．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项外的其他一般公共服务支出。

24．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）反映镇政府下属的综合事业服务中心文化事业基本支出。

25．社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映财政对基本养老保险的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映财政对年金的支出。

26．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出；其他退役安置支出（项）反映其他用于退役安置方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）  地方自然灾害生活补助（项）反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

28．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费，事业单位医疗（项） 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费。

29．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出；其他计划生育事务支出（项）反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

30．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映其他用于水利方面的支出。

32．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映其它用于农林水事务的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项），反映其他用于农村综合改革方面的支出。 

34．农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）反映农村综合开发方面的支出。

龙游县大街乡人民政府2021年度部门决算公开表格.xls