龙游县科技局2022年部门预算

一、龙游县科技局概况

（一）主要职能

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施县级各类科技计划。

4、参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县级重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新平台建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10、组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订全县科学普及规划和政策。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。

①围绕贯彻实施创新驱动发展战略和服务数字经济产业、高端智造产业建设目标，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。

②从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

③改进项目决策咨询、机构评估和人才评价机制，开展科技创新项目咨询服务，加强科研机构的规划布局和绩效评价，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）龙游县科技局机构设置情况

从预算单位构成看，科技局部门预算包括：局本级预算。

二、2022年龙游县科技局部门预算安排情况说明

（一）关于龙游县科技局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，科技局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。科技局2022年收支总预算2842.65万元。

（二）关于龙游县科技局2022年收入预算情况说明

科技局2022年收入预算2842.65万元，比上年执行数增加2064.85万元，增长265.5%，主要是县级科技项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入2842.65万元，占100%。

（三）关于龙游县科技局2022年支出预算情况说明

科技局2022年支出预算2842.65万元, 比上年执行数增加2064.85万元，增长265.5%，主要是县级科技项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出2783.06万元、社会保障和就业支出40.86万元、卫生健康支出18.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出472.17万元，占16.6%；日常公用支出36.69万元，占1.3%；项目支出2333.80万元，占82.1%。结转下年0万元。

（四）关于龙游县科技局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技局2022年财政拨款收支总预算2842.65万元。收入包括：一般公共预算2842.65万元；支出包括：科学技术支出2783.06万元、社会保障和就业支出40.86万元、卫生健康支出18.73万元。

（五）关于龙游县科技局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科技局2022年一般公共预算当年拨款2842.65万元，比上年执行数增加2064.85万元，增长265.5%，主要是县级科技项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出2783.06万元，占97.9%；社会保障和就业（类）支出40.86万元，占1.5%；卫生健康（类）支出18.73万元，占0.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务402.64万元，主要用于本单位人员的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）事务46.62万元，主要用于各项目支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务2040万元，主要用于项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务27.24万元，主要用于养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务13.62万元，主要用于职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务12.57万元，主要用于本单位按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务6.16万元，主要用于本单位按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。

（六）关于龙游县科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明

科技局2022年一般公共预算基本支出508.85万元，其中：

人员经费446.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费62.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙游县科技局2022年政府性基金预算支出情况说明

龙游县科技局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

龙游县科技局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于龙游县科技局局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县科技局2022年“三公”经费预算数为7万元，比上年数减少0.02万元，下降 0.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7万元，比上年数下降0.3%。接待上级科技部门来龙游县走访调研服务、高校院所对接合作、招商引资工作等支出。减少的主要原因是厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年龙游县科技局本级机关运行经费财政拨款预算36.69万元，比上年预算增加8.25万元，增长29.0%，主要是人员增加等。

政府采购情况

2022年龙游县科技局政府采购预算总额44.4万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙游县科技局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年龙游县科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2333.8万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

14.206（类）科学技术支出01（款）科学技术管理事务01（项）行政运行。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.206（类）科学技术支出01（款）科学技术管理事务99（项）其他科学技术管理事务支出。反映其他用于科技技术管理事务方面的支出。

16.208（类）社会保障和就业支出05（款）行政单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出是指财政部门集中安排的机关事业单位基本基本养老保险缴费支出。

17.208（类）社会保障和就业支出05（款）行政单位离退休06（项）机关事业单位职业年金缴费支出是指财政部门集中安排的机关事业单位职业年金缴费支出。

18.210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗01（项）行政单位医疗：行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2022年部门预算公开(报表).xls

龙游县科技局2022年预算公开(1).docx