龙游县罗家乡人民政府2022年部门预算

附件1 

龙游县罗家乡人民政府2022年部门预算

目录

一、罗家乡人民政府概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2022年罗家乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于罗家乡人民政府 2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于罗家乡人民政府2022年收入预算情况说明

（三）关于罗家乡人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于罗家乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于罗家乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于罗家乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于罗家乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于罗家乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于罗家乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年罗家乡人民政府部门预算表

（一）2022年罗家乡人民政府收支预算总表

（二）2022年罗家乡人民政府收入预算总表

（三）2022年罗家乡人民政府支出预算总表

（四）2022年罗家乡人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2022年罗家乡人民政府一般公共预算支出表

（六）2022年罗家乡人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2022年罗家乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年罗家乡人民政府,政府性基金预算支出表

（九）2022年罗家乡人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2022年罗家乡人民政府项目支出预算表

        （十一）2022年罗家乡人民政府财政拨款重点项目支出预算表

一、龙游县罗家乡人民政府概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层思想文化工作，健全完善党建引领基层治理，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导辖区内基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，切实提升群众获得感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，罗家乡人民政府预算包括本级预算。

二、2022年罗家乡人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于罗家乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，罗家乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、其他支出。罗家乡人民政府2022年收支总预算2386.81万元。

（二）关于罗家乡人民政府2022年收入预算情况说明

罗家乡人民政府2022年收入预算2386.81万元，比上年执行数减少345.48万元，下降12.64%，主要是上年后期有追加预算。

其中：上年结转1266.27万元，占53.05%；一般公共预算拨款收入993.19万元，占41.61%；政府性基金收入127.35万元，占5.34%。　　        

（三）关于罗家乡人民政府2022年支出预算情况说明
　　罗家乡人民政府2022年支出预算2386.81万元, 比上年执行数减少345.48万元，下降12.64%，主要是上年后期有追加预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1664.06万元、社会保障和就业支出50.16万元、卫生健康支出24.56万元、节能环保支出50万元、农林水支出467.28万元、交通运输支出3.4万元、其他支出127.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出619.67万元，占25.96%；日常公用支出41.31万元，占1.73%；项目支出1725.83万元，占72.31%。

（四）关于罗家乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

罗家乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1120.54万元。收入包括：一般公共预算993.19万元、政府性基金127.35万元；支出包括：一般公共服务支出397.79万元、社会保障和就业支出50.16万元、卫生健康支出24.56万元、节能环保支出50万元、农林水支出467.28万元、交通运输支出3.4万元、其他支出127.35万元。

（五）关于罗家乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

罗家乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款993.19万元，比上年执行数减少1089.26万元，下降52.31%，主要是上年后期有追加预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出397.79万元，占40.05%；社会保障和就业（类）支出50.16万元，占5.05%；卫生健康（类）支出24.56万元，占2.47%；节能环保（类）支出50万元，占5.03%；农林水（类）支出467.28万元，占47.05%；交通运输（类）支出3.4万元，占0.34%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）23.11万元，主要用于乡人大事务管理的人员支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）373.38万元，主要用于乡政府本级的人员支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.3万元，主要用于乡政府本级的人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.24万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.12万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）1.8万元，主要用于农村优抚项目支出。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2.4万元，主要用于卫生健康管理事务支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.24万元，主要用于行政单位医疗支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.92万元，主要用于事业单位医疗支出。

（10）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）50万元，主要用于山区自然生态保护项目支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）237.66万元，主要用于乡政府事业人员支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.7万元，主要用于病虫害防治。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）5.33万元，主要用于生态公益林支出。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.05万元，主要用于林业其他支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）100.54万元，主要用于村干部报酬。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）3万元，主要用于村级组织补助。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）120万元，主要用于村级组织补助。

（18）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3.4万元，主要用于农村公路项目支出。

（六）关于罗家乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

罗家乡人民政府2022年一般公共预算基本支出644.67万元，其中：

人员经费619.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、工会经费、福利费、其他交通费用；

公用经费25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

（七）关于罗家乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

罗家乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款127.35万元，比2021年执行数减少522.49万元，下降80.4%，主要是上年后期有追加预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出127.35万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）127.35万元，主要用于美丽城镇、农村饮用水、水利应急。

（八）国有资本经营预算

罗家乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于罗家乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

罗家乡人民政府2022年“三公”经费预算数为9.96万元，比上年数减少6.64万元，下降40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算9.96万元，比上年数下降40%。主要用于接待餐费支出。减少的主要原因是降低开支的要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年罗家乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算41.31万元，比上年预算减少11.94万元，下降22.42%，主要是降低开支。

2.政府采购情况

2022年罗家乡人民政府,政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗家乡人民政府共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年罗家乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款348.52万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的其他优抚方面的支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）反映政府在卫生健康方面的其他支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映政府在基本医疗保险的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映政府在基本医疗保险的支出。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）反映政府其他用于自然生态保护方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）是病虫害防治项目支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）是生态公益林项目支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）是林业其他支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是村干部及村党支部补助。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）是村级组织补助。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）是村级组织补助。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映用于其他公路水路运输方面的支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），指基础公共设施建设支出。

2022年部门预算公开(报表)罗家.xls