县监管办党组关于巡察整改情况的通报

根据县委统一部署，2020年7月14日至8月20日，县委第四巡察组对县监管办党组进行了巡察。2020年11月10日，县委巡察组向县监管办党组反馈了巡察意见。2021年3月2日，县委第二评估验收组对巡察整改工作开展实地评估验收，县监管办党组根据评估验收组评估意见进行再整改。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改落实情况予以公布。

在巡察反馈后，县监管办党组高度重视，对巡察反馈意见照单全收，先后3次召开专题会议，研究巡察整改工作，做到思想整改与行动整改相统一。第一时间成立以党组书记为组长的整改工作领导小组，及时召开巡察整改专题民主生活会，开展批评与自我批评，全面认领任务。针对县委巡察组反馈的17方面31个具体问题和整改意见逐项逐条进行梳理，研究制定68项整改措施，明确每项整改措施的责任领导、责任科室、责任人员和整改时限，同时实行销号管理，完成一件、销号一件，确保整改不走形式、不打折扣。

目前,县委巡察组反馈的31个问题已整改到位30个,未整改到位1个,完成率96.8%。在巡察整改工作中，提醒谈话7人，书面检查1人，诫勉1人，挽回经济损失5880元。坚持举一反三长效治理，建立标后监管工作台账4个，完善制度25个，建立机制4个，建立业务流程1个。对未整改到位的1个问题,将按要求继续进行整改,并适时予以公布。

一、关于贯彻落实中央重大决策和省委、市委、县委部署有差距，在信息化建设、标后监管等方面还存在薄弱环节问题的整改情况

1．关于“学习传达上级决策部署不到位” 问题的整改情况。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，7月份分别以党组理论学习中心组和党支部主题党日活动的形式学习习近平总书记在浙江考察期间发表的重要讲话精神和建设“重要窗口”新要求新目标，在主题党日活动中又以“重要窗口我先行”为主题开展讨论。办党组一直把理论学习放在提高干部能力素质的首位，2020年来已开展党组中心组学习12次，党支部主题党日活动12次，干部职工学习14次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷和省市县重要会议精神，认真把握习近平谈治国理政思想和上级决策部署，进一步提升党员干部思想政治素质。推广学习强国APP，打通学习教育“最后一公里”。目前14名党员和5名在编干部全部注册参加学习，日均学习分都在30分以上。针对学习不及时、不到位的问题下步要进一步完善党组中心组理论学习计划和党员干部理论学习计划，规范学习开展，多形式开展学习教育活动，不断提高学习教育成效。加强业务政策学习，2020年11月16日在中层以上干部会议上对国办发《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》(国办发〔2015〕63号)、国家发展改革委办公厅等8部门联合出台的《关于印发〈工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案〉的通知》(发改办法规〔2019〕862号)等文件进行补学。下步工作中要持续关注上级最新政策动态，对新的政策文件及时纳入党员干部学习内容，通过干部业务大讲坛、干部职工大会第一时间开展学习，同时抓好贯彻落实。抓好县委决策部署的落实。9月3日，在党组中心组上对《中共龙游县委关于加快推进清廉龙游建设的实施意见》(县委〔2018〕55号)、2020年2月印发的《创建政治生态最佳县2020年行动方案》(县委办发〔2020〕3号)等上级文件进行传达学习。相应工作方案已结合实际制订（县监管办关于加快推进清廉龙游建设的实施方案〔2018〕22号文件、县监管办2020年度加强政治生态暨“清廉平台”创建活动实施方案）。下步要以“清廉平台”建设为目标，强化党建和业务深度融合，形成具有单位特色的一个品牌、一个阵地、一组成果、一套制度和一套文化，全力推进“建设清廉机关，创建模范机关”双建工作。

2．关于“执行政府投资项目标后监管存在走过场现象”问题的整改情况。建立工程实名制考勤情况统计台账和建设单位实名制考勤违约金扣除台账，加强对考勤人员和违约金扣除的监督管理，发现建设单位未履职到位的及时进行通报。加强跟踪督办，形成闭环管理。对2015年以来列入考勤的项目进行梳理，按照已下发通知、收到回执、违约金扣除等情况进行梳理统计，对未扣除违约金的业主单位，现在能扣除的要督促其及时整改，做好扣除工作；现已不能扣除的，要对未扣除违约金的业主单位进行汇总并通报到县督考办。同时，若发现本单位工作人员履职不到位，对考勤情况应通知而未通知到位的，要严格实行内部责任追究。完善相关制度，建立《标后监管日常巡查制度》，进一步规范巡查时间安排、检查重点内容和问题收集处理，形成工作闭环，确保监管实效。该项工作6月底前完成。建立专项督查计划，2020年6月开展政府投资项目标后联合大检查、12月开展农村村级项目抽查和农林水政府投资项目工程质量检查，并建立检查台账，下发整改通知书及检查情况通报。今后每年年初制定督查计划，严格按照每季一次专项督查，每月一次分管领导带队检查的要求去开展，做到年初有计划、年中有自查、年末有总结，同时做好检查资料的收集存档，建成项目检查台账档案，加强对检查情况的跟踪问效，确保问题整改到位。对3个未整改到位的问题进行“回头看”：龙游县龙北自来水厂建设工程（一期地块），部分外架安全网未及时张挂封闭，存在电缆线随意挂在钢管上或随意拖在地上的现象。机器人产业园一期项目，有外架与支模架相连现象，电瓶车停在施工房屋内。龙游县现代化生猪饲养繁殖基地项目，该项目沟槽回填料部分超标块石未清理。以上3个项目均已竣工验收，上述问题已整改完毕。在今后的监督检查中，将建立项目检查台账，详细记录存在的问题，加强跟踪问效，确保问题整改到位。

3．关于“对招投标违法违规行为处理宽松软”问题的整改情况。严格执行《工程建设项目招投标活动投诉处理办法》，建立投诉受理、调查取证、处理等工作操作流程并绘制流程图，并按巡察组要求建立举报登记台账及案件归档资料。建立联席会议和案件会商机制、部门间查办案件联动机制、案件移送机制，对移交主管部门的案件进行登记、销号管理，做到每月一排查，每季一汇总；对已办结的案件实行销号处理，未办结案件及时掌握情况，做好跟进督促工作，同时今后将加大对投诉举报案件的查处力度，提升项目标后监管频次，从严处理违法违规行为。针对横山镇腰塘边案件，2020年11月11日已再次发函（龙监管办函〔2020〕17号）县资规局，督促主管部门进行处理。2021年3月2日，县资规局反馈意见，认为该案件证据不足，不存在转包行为。将查处案件、记录不良行为纳入督查科年终绩效考核，严格按照要求开展每季一次专项督查、每月一次班子成员带队联系项目等工作。2020年共完成信访投诉调查3起，移交案件8起，查处涉嫌挂靠、转包、弄虚作假等招投标违法案件6起，共有12个中标单位被记录通报不良行为。对2019年士元黄茶小镇安置小区二期EPC工程总承包监理项目投诉案件再次进行调查。2021年1月7日对浙江求是工程咨询监理有限公司董事长再次进行约谈，该负责人认为其公司无故意串标，是经营科孙某私下与其他公司联系，实际该项目投标由求是公司经营科科长鲁某为委托代理人。根据《中华人民共和国招标投标法》第25条：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。孙某既不是公司法人代表，也不是公司参与投标的法定授权人，不符合投标主体的认定。同时根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条之串通投标情形认定情况，经调查认定该案件证据不足，难以认定存在串标行为。

4．关于“统筹推进公共资源交易平台工作不够有力”问题的整改情况。将全市公共资源交易数据上传的考核情况纳入交易科年终绩效考核。加强与技术公司的协调沟通，严格数据的审核把关，及时上传交易数据。交易科每半月对信息公开及时性、数据正确性进行1次检查。2020年6月后，龙游县交易数据考核排名均名列衢州市前三。把乡镇小额工程纳入县“不见面开标”系统开评标，消除乡镇平台开标现场混乱、现场串标、挂靠等乱象，解决人员业务不精，操作不规范的问题。每年至少开展1次乡镇（街道）交易平台检查和业务培训，进一步提高乡镇平台招投标业务监管水平。2020年，已对乡镇（街道）招投标分管领导及从业人员培训1次，对代理机构从业人员培训1次，组织代理机构职业能力测验1次。

5．关于“落实意识形态工作责任制不扎实”问题的整改情况。制定了2020年党建工作要点和2020年意识形态工作要点，将意识形态工作纳入重要议事日程，列入班子成员工作和述职重要内容。将意识形态与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，形成党组书记亲自抓、分管领导具体抓，职能科室抓落实的格局。在今年年终的述廉述责述职大会上，每个班子成员都将意识形态工作纳入述职的重要内容，此项内容今后作为常态化工作坚持开展。完善意识形态工作责任制，建立意识形态工作考核责任制和责任追究制度，进一步明确班子成员抓意识形态的工作职责，将意识形态纳入党建工作计划，依托目标任务和班子分工，全面落实党组主体责任、主要负责人第一责任人职责和其他班子的“一岗双责”。完善意识形态学习机制，将意识形态工作的专题学习列入党组中心学习组的重点学习内容，今年来党组中心组开展意识形态专题学习1次。狠抓责任落实，定期召开专题会议，及时学习传达贯彻上级关于意识形态工作的决策部署和指示精神，对意识形态领域情况进行分析检查，每半年向县委汇报1次工作情况。今年来开展意识形态专题研究2次，党组中心组开展专题学习1次，党支部对党员思想政治状况每季开展一分析。进一步强化中心组学习和干部理论学习，每年制订理论学习计划，每年安排一次意识形态专题学习，按照学习清单制的要求，常态化开展好中心组学习和干部理论学习。运用好干部业务大讲坛和“8090”理论宣讲团，多形式地开展理论学习和交流活动，并规范做好学习记录。

二、关于全面从严治党主体责任落实不够到位，执行财经纪律不严格，固定资产管理存在漏洞问题的整改情况

6．关于“党风廉政主体责任落实不到位”问题的整改情况。严格落实党风廉政建设责任制，定期研究部署党风廉政建设和反腐败工作，要对照“主体责任清单”认真履行“一岗双责”，切实突出党风廉政建设专题研究部署会议主题，坚持每季度组织一次专题研究部署会，研究党风廉政建设推进情况，讨论重要文件制定。每半年听取一次班子成员关于分管领域党风廉政建设落实情况汇报，分析和解决党风廉政建设方面存在的问题。2020年已召开专题研究会4次，专题汇报2次。进一步规范党风廉政建设主体责任清单的制定，及时召开党组会议研究讨论党风廉政建设主体责任清单，要求班子成员、各科室负责人按照自身工作职责并结合岗位廉政风险点制定可操作、可落实的主体责任清单，并经党组认真审核一致通过后再上报派驻纪检组。对制定主体责任清单内容不细不实，与业务工作结合不紧密的6个科室负责人进行集体提醒谈话，要求各科室负责人务必引起高度重视，制订清单既要明确共同需要落实的责任，又要结合实际量身定制，做到简便易行、务实管用，可操作。

7．关于“廉政风险防控监管不严”问题的整改情况。继续加强对重要岗位、重点人员的风险防控，制定印发县监管办岗位廉政风险点及防控方案（龙监管办党﹝2020﹞7号），以建立防控机制为目标，围绕重点工作、重要岗位，从业务流程、项目监管、资金使用等方面，按照行使权力的重要程度、自由裁量权大小、发生的概率和危害程度评定岗位风险等级，并针对查找的风险点制定和完善防控措施。坚持“以案示警”，通过观看警示教育片、学习各级纪委典型案例通报、以身边典型开展以案示警活动、开展会前“廉政教育一刻钟”学习，切实筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。2020年共开展会前观看警示教育片6次，集中学习纪委通报反面典型案例5次，党组书记与党支部书记共上廉政党课2次。及时开展廉政提醒，针对廉洁自律和作风方面的苗头性、倾向性问题，通过节前廉政提醒、日常谈心谈话做到早提醒、早纠正。把开展廉政谈话作为落实“两个责任”的重要抓手，作为领导干部落实“一岗双责”的重要举措，与各科室负责人及机关工作人员进行党风廉政谈话紧扣初发问题、落实责任、重点人员和岗位，针对当前存在的不足进行交流，与谈话对象做到有的放矢，力戒形式主义。廉政谈话后，根据实际情况，开展核查回访等廉政谈话“后半篇文章”，切实勒紧整改落实的“紧箍咒”，防止“一谈了之”，不断巩固提升廉政谈话实效。强化廉政谈话的预警作用，教育和引导党员干部职工严格执行相关纪律规定，加强对全体干部职工的文明有礼教育，认真学习《衢州市文明行为促进条例》，引导全体干部职工争做文明有礼龙游人，推进文明有礼单位的创建。对廉政谈话责任落实不到位的情况进行责任追究，对责任领导进行个别提醒谈话，要求其落实好廉政谈话制度，并及时提醒好其他党组成员规范开展好廉政谈话，确保谈话实效。

8．关于“履约保证金管理不到位，部分项目存在迟收、少收及早退现象”问题的整改情况。责令时任督查科科长作出书面检查，同时对3个问题项目进行“回头看”：2015年龙游县龙洲街道半爿月村经济合作社生态养殖园区大型沼气综合利用项目，该项目有部分资金非政府投资，在招标文件中约定履约保证金向业主交纳，该项目中标人浙江龙游天泓建设有限公司按习惯操作，把资金打入监管办账号后发现操作有误，故提出退回，监管办于2015年10月12日按正常退款手续向该公司退回；龙游县奔康投资有限公司奔康三期异地搬迁翠竹小区1—4标履约保证金应收1561万元，实收1100万元，少收461万元；龙游县小南海鸿陆夏村古建筑维修应收6.98万元，实收4万元，少收2.98万元，以上2个项目分别于2016年8月、2017年11月完工，施工单位无违法违规行为，履约保证金均已退回。规范保证金管理，启用投标保证金电子保函和履约保证金保险保函服务，同时认真排查应用风险，做好风险防范。完善《投标保证金收退规定》和《履约保证金收退规定》并严格贯彻执行，杜绝保证金少收及早退现象。（少收的原因主要是：按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，保证金应由中标人向招标人缴纳，因历史遗留问题，县里规定由监管办代收，但由于缴纳制度不健全、不规范，加上对中标人缺少具体的抓手约束，导致发生保证金少收现象。从目前情况看，自实行保函缴纳以来，特别是巡察整改后完善了相关制度规定，履约保证金已做到应收尽收。）

9．关于“财务管理不够规范”问题的整改情况。建立健全投标保证金、食堂财务的会计账套制度。履约保证金2016年1月已建立会计账套并开始实行。食堂财务已设立会计帐套并开始实行，投标保证金会计账套系统也投入应用。严把票据审核报销关，强调财经纪律，每张票据须经手人、负责人、监督人、审批人审核签字，明确财务科副科长对支出票据进行审核签字，保证财务票据做到账账相符、账证相符、账实相符。抓好反馈问题整改——县交易中心向某通讯设备有限公司支付电脑配件款20000元，但附件金额为14120元，超付5880元。目前对超付的电脑配件款5880元已追缴入账，对相关责任人员原交易中心办公室主任进行诫勉谈话处理。

10．关于“固定资产管理不规范”问题的整改情况。经县财政局审批，将捐赠给溪口镇大沃口村的6台空调办理了捐赠手续。今后将严格按照上级有关规定和县监管办公物管理制度履行资产处置报批手续。经县国库支付中心审批，将县招投标中心2015年5月4日复印机11880元、9月2日投影仪打印机6610元、空调3980元，2016年1月13日开水器4800元和档案柜4240元，共计31510元的固定资产增加由贷方科目内部调整为借方科目。对固定资产进行清点核实，固定资产实际数量与资产云平台登记数量一致。从2019年1月份开始，全县启用资产云管理系统，该系统中只能查到2019年以来已报废的固定资产。经查，系统中有三笔已报废的固定资产—电脑，从仓库中找到这三台已报废的电脑后，进行了残值处置，并将残值缴入行政非税账户，上缴国库。

三、关于基层党建工作落实不够扎实，党员教育和管理不够严格，队伍建设还需进一步加强问题的整改情况

11．关于“‘三重一大’民主决策制度执行不到位”问题的整改情况。完善《党组会议议事规则》和《主任办公会议事规则》，对“三重一大”民主决策进行规范，对涉及“三重一大”事项会议记录均反映集体讨论过程和参会人员表态发言，严格执行“一把手”末位表态制度，所有重大事项均经过集体讨论。完善财务审批制度，对一万元以上的开支，凭班子讨论会通过的重大开支审批表进行报账。

12．关于“重业务、轻党建，存在党建与业务工作‘两张皮’现象”问题的整改情况。建立党建工作责任体系，由党组书记为党建“第一责任人”负总责，分管领导直接抓，其他班子成员结合分工抓好分管工作范围内的党建工作。把党建作为硬任务来抓，进一步强化党建的核心引领作用。落实党支部书记党建主体责任，制定印发2020年机关党组织书记抓党建工作责任清单和主题党日计划，细化分解各项任务，及时召开会议分析党建工作存在的问题，做到定期向党组汇报党建情况。2020年召开党建专题会议2次。强化党建与业务深度融合，以“清廉平台”打造为目标，全力推进“建设清廉机关，创建模范机关”双建工作，做强做优党建特色品牌。

13．关于“‘三会一课’制度落实不规范”问题的整改情况。推进党建品牌创建力度，提升党员先锋模范作用。紧密联系实际，把党建品牌创建活动同岗位要求和“创文”、“三服务”等中心工作相结合，切实激发党员干部立足岗位干事创业的内生动力，有效激发党员新时代的风采、新时代的作为、新时代的先锋模范作用。加强主题党日内容的科学谋划。2020年下半年开展“扛起重要窗口新使命，展现党员新作为”、“8090十九届五中全会宣讲”等系列特色主题党日活动，让党员干部在党员活动中认真学习、积极交流、共同提升。坚持党员领导干部上党课制度，2020年党组书记及班子成员共上党课3次，党课稿件要求结合实际、亲自撰写，杜绝简单抄袭。

14．关于“队伍关心关爱不够，党员干部思想动态掌握不及时”问题的整改情况。严格落实县委抓人促事工作机制，营造“严管+厚爱”、“激励+约束”的干事创业氛围。加强对党员干部的关心关爱，做到在政治上关怀、工作上支持、人文上关怀、精神上激励、困难上帮扶，让党员干部切切实实感受到组织的关怀和温暖，激励党员干部担当作为。健全干部谈心谈话制度，增加了谈话频次，提升了谈话质量，围绕党员干部的思想、工作、学习、生活情况等，因人而异针对性确定谈话内容。2020年共开展党员干部谈心谈话14人次。

15．关于“因私出国(境)管理不严格”问题的整改情况。安排专人重新梳理出国（境）证照管理台账，对登记备案人员信息进行增加、撤销、变更，逐一核对并登记造册、建立台账。加强制度执行。严格按照制度规范管理，对持有因私出国(境)证件的干部职工，证件收缴全部到位并做好统一保管工作。抓好纪律教育。召开全体工作人员会议，重申干部因私出国（境）有关规定和纪律要求，要求全体工作人员要严格遵守因私出国（境）管理政策规定，证件按干部管理权限做到集中保管。目前由单位集中保管证件：护照4本，往来台湾、港澳通行证3本，办理遗失证明1份。

16．关于“编外用工管理不规范”问题的整改情况。严格执行《龙游县机关事业单位编外用工管理办法》和监管办编外用工管理办法，加强对编外用工的日常管理考核和聘期考评，对聘期民主测评合格的续签聘用合同，测评不合格的予以辞退。2020年对1名合同到期人员按照要求进行民主测评、考核，在此基础上办理续聘合同。

四、关于整改措施未落细落实落到位，仍存在整改不彻底现象问题的整改情况

17.关于“落实经济责任审计反馈问题整改不到位”问题的整改情况。县监管办已于2016年1月1日起使用两种方式记账：一种是流水账方式记账方便查询退付情况，一种是购买用友会计记账软件规范的记账。有总账、明细账及财务报表，能及时反映经济活动情况。

下一步，县监管办党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强党的领导，严格落实“两个责任”，继续认真做好巡察“后半篇文章”，持续深化后续整改工作。对已经完成的整改事项，及时开展“回头看”，巩固提升整改实效，杜绝问题反弹回潮；对尚未完成或需要逐步解决的事项，深化研究分析，对账销号，把反馈问题一个一个改到底，把整改措施一项一项抓到位；对落实整改工作过程中已经建立完善的制度，坚定不移抓好执行。坚持以整改转作风、抓落实，把巡察整改与招投标服务监管和党史学习教育等中心工作相结合，激发干事热情，为加快建设浙西新明珠贡献力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，可及时向我们反映，联系方式0570—7266220，邮寄地址：浙江省龙游县龙洲街道香溢市场西侧，邮政编码：324400；也可向县委巡察办反映，联系方式0570-7063762，邮寄地址：龙游县文化西路8号县纪委监委四楼402办公室，邮政编码：324400。

中共龙游县公共资源交易监督管理办公室党组

2021年5月31日