龙游县建筑（人防）工程质量安全监督站2021年单位预算公开
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2021年龙游县建筑（人防）工程质量安全监督站单位预算安排情况说明
（一）关于质安站2021年收支预算情况的总体说明
（二）关于质安站2021年收入预算情况说明
（三）关于质安站2021年支出预算情况说明
（四）关于质安站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于质安站2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于质安站2021年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于质安站2021年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于质安站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2021年龙游县建筑（人防）工程质量安全监督站单位部门预算表
（一）2021年质安站收支预算总表
（二）2021年质安站收入预算总表
（三）2021年质安站支出预算总表
（四）2021年质安站财政拨款收支预算总表
（五）2021年质安站一般公共预算支出表
（六）2021年质安站一般公共预算基本支出表
（七）2021年质安站一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2021年质安站政府性基金预算支出表
（九）2021年质安站项目支出预算表
一、龙游县质安站概况
（一）主要职能
质安站在职在编24人，退休职工22人，聘用人员5人，遗属1人，质监站是对工程施工中，工程质量进行抽查，对房屋建筑、构筑物工程地地基基础、主体结构、安全性能的重要部位进行检查；以及危旧房屋进行鉴定的财政全额拨款单位。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，预算包括：龙游建筑(人防)工程质量安全生产监督站1个单位预算。
二、质安站2021年单位预算安排情况说明
（一）关于质安站2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。质安站2021年收支总预算1739.72万元。
（二）关于质安站2021年收入预算情况说明
质安站2021年收入预算1739.72万元，比上年执行数减少107.04万元，下降5.80%，主要是2020年机构改革，人防中心、安监站、档案室并入质监站，合并为新单位，收入支出金额较大。
其中：一般公共预算拨款收入1229.72万元，占70.68%；政府性基金收入510万元，占29.32%。
（三）关于质安站2021年支出预算情况说明
质安站2021年支出预算1739.72万元，比上年执行数减少107.04万元，下降5.80%，主要是2020年机构改革，人防中心、安监站、档案室并入质监站，合并为新单位，收入支出金额较大。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出47.9万元、卫生健康支出29.94万元、城乡社区支出1661.88万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出560.49万元，占32.22%；日常公用支出36.7万元，占2.11%；项目支出1142.53万元，占65.67%。
（四）关于质安站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
质安站2021年财政拨款收支总预算1739.72万元。收入包括：一般公共预算1229.72万元、政府性基金510万元；支出包括：社会保障和就业支出47.9万元、卫生健康支出29.94万元、城乡社区支出1661.88万元。
（五）关于质安站2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
质安站2021年一般公共预算当年拨款1229.72万元，比上年执行数减少401.95万元，下降24.63%，主要是社会保障和就业支出减少0.1万元，卫生健康支出增加2.9万元，城乡社区支出减少404.75万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出47.9万元，占3.9%；卫生健康（类）支出29.94万元，占2.43%；城乡社区（类）支出1151.88万元，占93.83%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事务支出合计47.9万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务支出合计31.93万元，主要用于事业人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务15.97万元，主要用于事业人员职业年金支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）合计29.94万元。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务13.97万元主要用于退休人员医保支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.97万元主要用于事业人员医保支出。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事务1151.88万元
工程建设管理（项）事务761.81万元，其中553.23万元用于日常人员经费、车辆运行经费、公用经费及编外用工经费，122.58万元用于工作性经费，20万元用于建筑工程防雷检测，66万元用于龙游县住宅及公共建筑工程建设第三方飞行检查。
其他城乡社区管理（项）事务支出390.07万元，其中85万元用于龙游县第二批城镇危旧房动态监控费及鉴定费，107.33万元用于档案整理数字化费用，20万元用于建设工程消防现场评估服务费，33.66万元用于龙游县1803工程项目设计及咨询支出，10.63万元用于人防地面应急指挥中心和公共安全教育中心信息系统工程项目，34万元用于人防指挥车卫星通信、视频会议、单兵图传、后备电源等系统升级改造费用，73.95万元用于人防专项业务费，25.5万元用于人民防空袭方案、重要经济目标防护方案编制费。
（六）关于质安站2021年一般公共预算基本支出情况说明
质安站2021年一般公共预算基本支出597.19万元，其中：
人员经费560.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；
公用经费36.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、他商品和服务支出。
（七）关于质安站2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
住建局2021年政府性基金预算当年拨款510万元，比2020年执行数减少316万元，下降38.26%，主要是城乡社区支出减少了316万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出510万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）510万元，用于图纸审查费。
（八）关于质安站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
质安站2021年“三公”经费预算数为6.9万元，比上年执行数增加3.91万元，增长56.67%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年保持一致。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.9万元，比上年执行数增长53.08%。主要用于接待公务等支出。增加的主要原因是本年公务接待人员预计增加，公务接待费增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长61.33%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出3万元，比上年执行数增长61.33%，主要原因是用于执行城市建设管理中所需的车改保留业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出预计增加，提高了公务用车运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
无。
2.政府采购情况
2021年质安站政府采购预算总额674.59万元，其中：政府采购货物预算44.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算629.66万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，质安站所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年质安站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款632.53万元，一级项目11个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：是指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
19. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：其他国有土地使用权出让收入支出（项）：反映土地出让用于其他方面的支出。
质安站2021年预算公开表格.XLS