龙游县湖镇镇人民政府2021年度部门预算

一、龙游县湖镇镇人民政府概况

（一）主要职能

镇政府是基层国家行政机关，行使本辖区的行政职能，承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，抓好招商引资，人才引进项目开发。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本辖区的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

本预算单位由湖镇镇人民政府及湖镇镇事业综合服务中心两个部门构成。

1. 湖镇镇人民政府共设置11个职能部门，分别为党政工作办、综合督考办、工业发展办、财政管理办、农业农村办、集镇建设办、生态文明办、社会治理办、综合信息指挥室、行政执法办、政务服务中心。

2. 湖镇镇人民政府机关行政编制46名，实有人员45人；下属湖镇镇事业综合服务中心事业编制32名，实有人员30人。行政退休36名，事业退休13名。

二、龙游县湖镇镇人民政府2021年部门（单位）预算安排情况说明　　（一）关于龙游县湖镇镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县湖镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。龙游县湖镇镇人民政府2021年收支总预算8880.12万元。

（二）关于龙游县湖镇镇人民政府2021年收入预算情况说明

龙游县湖镇镇人民政府2021年收入预算8880.12万元，其中：上年结转6869.49万元，占77.4%；一般公共预算拨款收入2010.63万元，占22.6%。　　（三）关于龙游县湖镇镇人民政府2021年支出预算情况说明　　龙游县湖镇镇人民政府2021年支出预算8880.12万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8475.77万元、社会保障和就业支出202.11万元、卫生健康支出144.03万元、城乡社区支出30万元、农林水支出24.61万元、交通运输支出3.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1913.53万元，占21.5%；日常公用支出105.98万元，占1.2%；项目支出6860.61万元，占77.3%。

（四）关于龙游县湖镇镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县湖镇镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2010.63万元。收入包括：一般公共预算2010.63万元；支出包括：一般公共服务支出1648.28万元、社会保障和就业支出160.11万元、卫生健康支出144.03万元、城乡社区支出30万元、农林水支出24.61万元、交通运输支出3.6万元。

（五）关于龙游县湖镇镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙游县湖镇镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款2023.77万元，比上年执行数增加282.04万元，主要是在职在编人员增加且政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费年初预算安排数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1648.28万元，占82%；社会保障和就业（类）支出160.11万元，占8%；卫生健康（类）支出144.03万元，占7.1%；城乡社区（类）支出30万元，占1.5%；农林水（类）支出24.61万元，占1.2%；交通运输（类）支出3.6万元，占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）事务13.72万元，主要用于镇人大事务管理的基本支出。    （2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1551.54万元，主要用于镇行政管理事务的基本支出。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）事务30.68万元，主要用于镇下属事业管理的统计基本支出。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）事务40.17万元，主要用于镇财政管理事务的基本支出。

（5）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务12.17万元，主要用于镇群众团体管理事务的基本支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事务5.9万元，主要用于镇优抚支出；退役士兵安置（项）事务3万元，主要用于镇退役士兵的安置支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务100.81万元，主要用于缴纳镇退休干部的养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务50.4万元，主要用于缴纳镇退休干部的职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务62.67万元，事业单位医疗（项）事务19.43万元，主要用于镇干部的医疗保险费用，计划生育事务（款）计划生育服务事务（项）事务54.44万元，其他计划生育事务支出（项）事务7.5万元，主要用于镇本级及下属事业管理的计生基本支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务30万元，主要用于社区管理及日常经费来之。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）事务24.61万元，主要用于镇下属事业管理的农业基本支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务3.6万元，主要用于镇交通事务支出。

（六）关于龙游县湖镇镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县湖镇镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1959.13万元，其中：

人员经费1913.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费45.6万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

（七）关于龙游县湖镇镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

龙游县湖镇镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于龙游县湖镇镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县湖镇镇人民政府2021年“三公”经费预算数为50.5万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据实际工作情况，我单位未安排的因公出国计划，故2021年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算50.5万元，与上年预算数持平。主要用于接待对方单位（非同城）来我单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：我单位已实行公车改革，故2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年湖镇镇人民政府本级及下属事业单位运行经费财政拨款预算45.6万元，比2020年预算增加1.8万元，增长4.1%，主要是人头经费年初预算增加。。

2.政府采购情况

2021年龙游县湖镇镇人民政府各单位政府采购预算总额609.5万元，其中：政府采购货物预算384.94万元、政府采购服务预算224.56万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙游县湖镇镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年龙游县湖镇镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），是指人大事务管理的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），把行政单位未单独设项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），指乡政府下属的综合事业服务中心统计事业基本支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），是指财政事务管理基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），是指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），是指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），主要乡政府下属的综合事业服务中心文化事业的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），未单独设置项级科目的农村优抚其他支出；退役安置（款）退役士兵安置（项）：指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项），是指财政部门集中安排行政单位和事业单位及退休人员的医疗保障支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），是指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出（项），主要乡政府下属的综合事业服务中心农业技术服务的基本支出；其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）：指其它用于农林水事务的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指未单独设置项级科目的其他农村公路项目支出。

龙游县湖镇镇人民政府2021年度部门决算公开表格.xls

龙游县湖镇镇人民政府

2021年3月3日