龙游县小南海镇人民政府2021年部门预算

一、小南海镇人民政府概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2021年小南海镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于小南海镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于小南海镇人民政府2021年收入预算情况说明

（三）关于小南海镇人民政府2021年支出预算情况说明

（四）关于小南海镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于小南海镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于小南海镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于小南海镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于小南海镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2021年小南海镇人民政府部门预算表

（一）2021年小南海镇人民政府收支预算总表

（二）2021年小南海镇人民政府收入预算总表

（三）2021年小南海镇人民政府支出预算总表

（四）2021年小南海镇人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2021年小南海镇人民政府一般公共预算支出表

（六）2021年小南海镇人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2021年小南海镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2021年小南海镇人民政府性基金预算支出表

（九）2021年小南海镇人民政府项目支出预算表

一、龙游县小南海镇人民政府概况

（一）主要职能

镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1、巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2、促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5、维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6、法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，小南海镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。小南海镇人民政府属行政机关，一级预算单位，为财政全额拨款单位。单位编制人数共计48人，其中行政编制28人，事业编制20人。现在职人员共计56人，其中行政34人、事业22人；离退休人员37人，其中行政离休1人，行政退休29人，事业退休7人；遗属人员8人。

二、小南海镇人民政府2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于小南海镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，小南海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出。小南海镇人民政府2021年收支总预算1647.54万元。

（二）关于小南海镇人民政府2021年收入预算情况说明

小南海镇人民政府2021年收入预算1647.54万元，比上年增加231.39万元，增长16.34%，主要原因是财政安排资金增加。

其中：上年结转58.5万元，占3.6%；一般公共预算拨款收入1589.04万元，占96.4%。
　　（三）关于小南海镇人民政府2021年支出预算情况说明
　　小南海镇人民政府2021年支出预算1647.54万元，比上年增加231.39万元，增长16.34%，主要原因是财政安排资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1273.75万元、文化旅游体育与传媒支出30.06万元、社会保障和就业支出154.76万元、卫生健康支出98.72万元、农林水支出87.45万元、交通运输支出2.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1463.24万元，占88.8%；日常公用支出71.1万元，占4.3%；项目支出113.2万元，占6.9%。

（四）关于小南海镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

小南海镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1589.04万元。收入包括：一般公共预算1589.04万元；支出包括：一般公共服务支出1236.25万元、文化旅游体育与传媒支出30.06万元、社会保障和就业支出133.76万元、卫生健康支出98.72万元、农林水支出87.45万元、交通运输支出2.8万元。

（五）关于小南海镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

小南海镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1589.04万元，比上年执行数增加581.86万元，主要是行政事业编制人员增加，农林水支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1236.25万元，占77.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.06万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出133.76万元，占8.4%；卫生健康（类）支出98.72万元，占6.2%；农林水（类）支出87.45万元，占5.5%；交通运输（类）支出2.8万元，占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）25.41万元，主要用于镇人大本级的基本支出。

（2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1060.84元，主要用于镇政府本级的基本支出。

（3)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）70元，主要用于镇政府本级的其他基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）20.85万元，主要用于镇政府的统计信息事务管理的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）35.48万元，主要用于镇政府的财政事务管理的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）23.67万元，主要用于镇党务本级的基本支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）30.06万元，主要用于镇政府的文化和旅游事务管理的基本支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.51万元，主要用于镇政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.25万元，主要用于镇政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）4万元，主要用于农村优抚项目支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）12万元，主要用于镇政府退役士兵安置支出。

（11）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）32.12万元，主要用于镇政府卫生健康方面的基本支出。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.9万元，主要用于日常计划生育管理以外的项目支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.47万元，主要用于镇政府行政单位人员的基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗（项）14.23万元，主要用于镇政府事业单位人员的基本医疗保险缴费经费。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）87.45万元，主要用于镇政府农林水事务的基本支出。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2.8万元，主要用于农村公路项目支出。

（六）关于小南海镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

小南海镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1496.84万元，其中：

人员经费1463.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助；

公用经费33.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费。

（七）关于小南海镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

小南海镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于小南海镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

小南海镇人民政府2021年“三公”经费预算数为27.6万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算27.6万元，与上年执行数持平。主要用于接待机关单位来访、招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年小南海镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算71.1万元，比上年预算增加4.72万元，增长7.1%，主要是镇政府日常公用经费有所增加。

2.政府采购情况

2021年小南海镇人民政府采购预算总额733.4万元，其中：政府采购货物预算148.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算585万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，小南海镇人民政府共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年小南海镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款113.2万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）本级人民代表大会的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）本级的基本支出。

15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）本级的其他基本支出。

16．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）统计信息事务管理基本支出。

17．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务管理基本支出。

18．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党务管理基本支出。

19．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的文化和旅游管理基本支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指其他用于优抚方面的支出。

23．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）本级卫生健康方面的基本支出。

25．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）本级其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）本级农林水事务的基本支出。

29．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指其他用于公路水路运输方面的支出。

2021年小南海镇人民政府预算公开.xls