龙游县卫健系统（汇总）2019年度部门决算

一、龙游县卫健系统（汇总）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央及省市县有关卫生健康事业发展法律法规、规章和政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施,组织拟订全县国民健康政策，统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。开展食品安全风险监测，组织指导食品安全企业标准备案工作。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理的政策规定并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康衢州和健康龙游战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙游县卫健系统（汇总）部门决算包括：局本级决算1家、局属事业单位决算23家。

纳入龙游县卫健系统（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.龙游县卫生健康局；

2.龙游县疾病预防控制中心；

3.龙游县卫生监督所（参公事业单位）；

4.龙游县农村改水办公室；

5.龙游县人民医院；

6.龙游县中医医院；

7.龙游县妇幼保健和计划生育服务中心；

8.龙游县溪口中心卫生院；

9.龙游县湖镇中心卫生院；

10.龙游县横山中心卫生院；

11.龙游县塔石中心卫生院；

12.龙游县龙洲街道卫生院；

13.龙游县东华街道卫生院；

14.龙游县罗家乡卫生院；

15.龙游县社阳乡卫生院；

16.龙游县沐尘乡卫生院；

17.龙游县大街乡卫生院；

18.龙游县庙下乡卫生院；

19.龙游县石佛乡卫生院；

20.龙游县模环乡卫生院；

21.龙游县詹家镇卫生院；

22.龙游县小南海镇卫生院；

23.龙游县社区卫生管理中心；

24.龙游县公立医疗机构管理中心。

二、龙游县卫健系统（汇总）2019年度部门决算公开表

相关数据详见附表。

三、龙游县卫健系统（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计88,128.85万元，与2019年度相比，收、支总计各增加5952.49万元，增长7.24%。主要原因是：财政拨款收入较上年增加2517.92万元、事业收入较上年增加7662万元、其他收入减少4273.8万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计85,740.68万元；包括财政拨款收入17,970.38万元（其中，一般公共预算16,800.69万元，政府性基金预算1,169.69万元），占收入合计20.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入64,096.8万元，占收入合计74.76%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,673.5万元，占收入合计4.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计82,214.40万元，其中基本支出76,370.17万元，占92.89%；项目支出5,844.23万元，占7.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计19,281.71万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2453.32万元，增长14.58%。主要原因是政策性增资、养老保险制度改革等客观因素增加的基本支出补助，全民健康信息平台建设信息化支出、医共体建设补助、基层医疗卫生机构提升医养结合服务能力提升工程、污水零直排项目补助增加的项目支出等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,341.43万元，占本年支出合计的19.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1091.69万元，增长7.16%。主要原因是政策性增资、养老保险制度改革等客观因素增加的基本支出补助，全民健康信息平台建设信息化支出、医共体建设补助增加的项目支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,341.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.80万元，占0.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出15万元,占0.09%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出203.07万元,占1.24%；卫生健康（类）支出16,112.56万元,占98.6%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18741.90万元，支出决算为16,341.43万元,完成年初预算的87.19%，主要原因是全民健康信息平台建设未完工、县级公立医院大型设备购置补助、卫计系统柔性引进人才补助资金、社会抚养费等项目资金未全额到位。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为10.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是食安委拨付县疾控中心的食品安全监测经费，预算由县食安委编制。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因拨付卫健系统副高级职称优先培养对象人才津贴，预算由县委人才办编制人才专项资金 。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为153.83万元，2019年支出决算为142.29万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动、退休减少基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为61.53万元，2019年支出决算为60.78万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动、退休减少职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为437.64万元，2019年支出决算为443.92万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是局机关本级公务员工资提标结算等人员经费增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2019年年初预算为1987.64万元，2019年支出决算为2088.82万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于预算数的主要原因是医共体建设补助、县级公立医院一次性住房补贴等经费增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2019年年初预算为655.57万元，2019年支出决算为350.27万元，完成年初预算的53.43%，决算数小于预算数的主要原因是县级公立医院政策性补助经费类款项调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2019年年初预算为275.50万元，2019年支出决算为79.46万元，完成年初预算的28.84%，决算数小于预算数的主要原因是县级公立医院政策性补助经费类款项调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。2019年年初预算为241.22元，2019年支出决算为241.22万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2019年年初预算为1402万元，2019年支出决算为961.26万元，完成年初预算的68.56%，决算数小于预算数的主要原因是县级公立医院大型设备购置“、双下沉、两提升”专项补助未全部补助到位。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2019年年初预算为5156万元，2019年支出决算为4902.08万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因是参保农民健康体检经费类款项调整。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2019年年初预算735.60万元，2019年支出决算为465.88万元，完成年初预算的63.33%，决算数小于预算数的主要原因是村卫生室建设部分财政资金从专户拨入计入“其他收入”科目，村卫生室运行经费类款项调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2019年年初预算为752.10万元，2019年支出决算为972.79万元，完成年初预算的129.34%，决算数大于预算数的主要原因是年休假、考核奖等人员经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2019年年初预算为461.28万元，2019年支出决算为495.69万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于预算数的主要原因是年休假、考核奖等人员经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2019年年初预算为150.85万元，2019年支出决算为169.43万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于预算数的主要原因是年休假、考核奖等人员经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。2019年年初预算为2430.02万元，2019年支出决算为2411.52万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是补助经费类款项调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）。2019年年初预算为1557.90万元，2019年支出决算为612.80万元，完成年初预算的39.33%，决算数小于预算数的主要原因是肇事肇祸重性精神病患者治疗等费用的部分财政资金直接拨付第三方，计入“其他收入”科目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。2019年年初预算为100万元，2019年支出决算为18万元，完成年初预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是省级财政基层中医药服务能力提升工程补助未全部到位。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为101.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因孕前优生检测项目资金、免费婚检项目经费类款项调整。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为2054.86万元，2019年支出决算为1428.77万元，完成年初预算的69.53%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育专项等经费未全部到位、社会抚养费征收下降、社会抚养费从专户拨入计入“其他收入”科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为37.42万元，2019年支出决算为37.42万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为67.44万元，2019年支出决算为65.34万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调动减少预算调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是县处级干部保健经费支出，预算由财政统一安排。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2019年年初预算为3.50万元，2019年支出决算为242.91万元，完成年初预算的6940.28%，决算数大于预算的主要原因是省级财政拨入重大疾病防治经费、疾控中心体系建设经费、卫生监督所体系建设经费等类款项调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,502.31万元，其中：

人员经费7,686.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费3816.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,005.12万元，占本年支出合计的1.22%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1005.12万元。主要原因是：2019年实际支出为150万，计入“其他收入”科目，而增加855.12万元政府性基金拨款支出有人民医院迁建项目前期费用、疾控中心迁建项目、塔石中心卫生院迁建项目等增加的基建支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,005.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出968.52万元,占96.36%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出36.60万元,占3.64%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为485万元，支出决算为1,005.12万元,完成年初预算的207.24%，主要原因是人民医院迁建项目前期费用、疾控中心迁建项目、塔石中心卫生院迁建项目年初预算列入政府性投资预算，未计入部门预算年初数。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为485万元，支出决算为968.52万元，完成年初预算的199.69%，决算数大于预算数的主要原因是人民医院迁建项目前期费用、疾控中心迁建项目、塔石中心卫生院迁建项目年初预算列入政府性投资预算，未计入部门预算年初数。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新划入的老年人保险支出，年初预算由民政局编制。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为275.81万元，支出决算为177.25万元（其中使用一般公共预算财政拨款支出132.65万元、其他资金支出44.60万元），完成预算的64.26%（其中使用一般公共预算财政拨款支出完成预算的48.09%）,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各医疗卫生单位严格执行公务接待费和车辆使用相关制度、并控制公务接待和车辆使用费用开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.56万元（其中使用一般公共预算拨款支出4.26万元、其他资金支出3.30万元），占4.26%（其中使用一般公共预算拨款支出占3.21%），与2018年度相比，增加7.56万元，主要原因是本年度县人民医院、县疾控中心有工作人员出国考察，去年未安排人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为150.97万元（其中使用一般公共预算财政拨款支出109.66万元、其他资金支出41.31万元），占85.17%（其中使用一般公共预算财政拨款支出占82.67%），与2018年度相比，增加16.43万元，增长12.21%（其中使用一般公共预算财政拨款支出增加77.55万元、241.51%），主要原因是增加县人民医院和县监督所增加车辆购置39.93万元、使用其他资金列支数减少；公务接待费支出决算为18.72万元（其中使用一般公共预算拨款支出18.72万元、其他资金支出0万元），占10.56%（其中使用一般公共预算财政拨款支出占14.12%），与2018年度相比，减少14.19万元，下降43.12%（其中使用一般公共预算财政拨款支出减少4.98万元、下降21.01%），主要原因是本年度接待公务人员也减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为7.56万元（其中使用一般公共预算拨款支出4.26万元、其他资金支出3.30万元）。主要用于机关及下属预算单位人员的业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是县人民医院、县疾控中心临时参加相关业务考察。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次（其中全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为137.25万元，支出决算为150.97万元（不含车改补贴27.05万元，其中使用一般公共预算财政拨款支出109.66万元、其他资金支出41.31万元），完成预算的110%，其中车辆运行维护费完成预算的80.90%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置年初未预算；车辆运行维护费决算数小于预算数的主要原因是各医疗卫生单位严格执行车辆使用相关制度、并控制车辆使用费用开支。

公务用车购置支出39.93万元（含购置税等附加费用），主要用于县人民医院、县疾控中心经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费支出111.04万元，主要用于局本级和所属23家基层单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、公务出行经费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。

（3）公务接待费预算数为138.56万元，支出决算为18.72万元，完成预算的13.51%。主要用于接待上级部门检查指导、兄弟县市学习交流、招商引资、专家坐诊等招待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应国家相关政策，严格控制公务接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待221批次，累计2,484人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出18.72万元，主要用于接待上级部门检查指导、兄弟县市学习交流、招商引资、专家坐诊等招待支出等支出。接待2,484人次，221批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县卫健部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项目81个，共涉及资金15536.78万元，占一般公共预算项目支出总额的92.47%。组织对2019年度基层卫生院维修项目、中心镇卫生院医疗服务能力提升项目2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金240万元，占政府性基金预算项目支出总额的20.52%。

龙游县卫生健康局2019年度未开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。也未委托第三方机构开展绩效评价（或局内评审机构）。

龙游县卫生健康局2019年度开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。也未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

县卫健局在2019年度部门决算中反映医疗废物集中处置经费及预防性健康体检经费项目绩效自评结果。

医疗废物集中处置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为120万元，执行数为65.36万元，完成预算的54.47%。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发龙游县医疗废物集中处置工作实施方案的通知》（龙政办发〔2010〕85号），我县医疗废物集中处置费用实行政府补助一部分，医疗卫生单位承担一部分的政策，结合医疗机构业务情况，费用按照医疗机构与处置单位签订合同财政按标准补助。一是全县所有的医疗卫生机构（含公立医院、民营医院、村卫生室、个体医）的医疗废物实行集中处置，集中处置率达到100%；二是规范医疗卫生机构对医疗废物的管理，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害，有利于推进我县的生态文明建设。发现的问题及原因：无。（项目支出绩效自评表详见附件）

预防性健康体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为299万元，执行数为271.54万元，完成预算的90.82%。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发免费开展健康体检实施办法的通知》（龙卫计发〔2018〕165号），对公共场所从业人员、供管水人员、餐饮具消毒服务人员、消毒产品生产从业人员、放射工作人员、从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员、药品生产的人员、医疗器械生产企业从事影响产品质量工作的人员、医疗器械经营企业质量管理、验收、库房管理等直接接触医疗器械岗位的人员等对象免费开展健康体检。一是2018年9月1-2019年8月共有22895人参加预防性健康体检，切实减轻企业和从业人员个人负担，促进实体经济发展；二是2019年6月28日启动预防性健康体检系统，实现全市健康证数据共享，解决监督机构监管审核难、体检机构工作难、用户体检难、财政部门费用结算难的问题，进一步深化“最多跑一次”改革行动，优化营商环境。发现的问题及原因：无。（项目支出绩效自评表详见附件）

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

龙游县卫生健康局未开展以财政为主体开展的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

龙游县卫生健康局未开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度龙游县卫生健康局局本级1家、所属县卫生监督所1家机关运行参公管理事业单位的机关运行经费支出473.40万元，比年初预算数增加397.99万元，增长527.77%，主要原因是年初预算中机关运行经费按照行政事业单位预算安排定额标准核算，其中机关事业公用经费1万元/人、公务用车运行经费4万元/辆，实际支出中包含从工作性专项等经费列支运行支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3,750.8万元，其中：政府采购货物支出1,974.08万元、政府采购工程支出1,193.48万元、政府采购服务支出583.23万元。授予中小企业合同金额1,891.39万元，占政府采购支出总额的50.43%。其中，授予小微企业合同金额857.34万元，占政府采购支出总额的22.86%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆23辆（疾控中心3辆、卫生监督所2辆、人民医院8辆、中医院3辆、妇幼保健计划生育服务中心2辆、溪口中心卫生院1辆、湖镇中心卫生院1辆、横山中心卫生院1辆、塔石中心卫生院1辆、医管中心1辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是医疗救护用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备32台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。指反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映其他教育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

22．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院支出。

23．卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

24．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

25．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

26．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

27．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

28．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

30．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：指基本公共卫生服务支出。

31．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

33．卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

34．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务的支出。　　

35．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

37．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

38．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于其他行政事业单位基本医疗方面的支出。

39．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康部门方面的支出

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

龙游县卫健系统（汇总）2019年度部门决算公开表格(1).xls

龙游县县级项目支出绩效自评表--医疗废物集中处置经费.xls

龙游县县级项目支出绩效自评表--预防性健康体检经费.xls