龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2019年度部门决算
一、龙游县人民政府国有资产监督管理办公室概况
（一）部门职责
1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。
2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责县属国有企业党建工作。
3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责所监管企业董事会建设。协助开展所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。
5.负责建立健全经营者激励和约束制度。负责所监管企业经营业绩考核、企业负责人薪酬水平核定，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6.会同有关部门拟定企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责，指导监督所监管企业贯彻执行有关企业国有资产管理的法律、法规、政策、标准。指导所监管企业的安全生产管理工作。
7.研究全县国有经济和所监管企业的运行状况，指导企业风险管控。负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。
8.经委托承担全县机关事业单位不动产的集中管理工作。
9.完成县委、县政府交办的其它任务。
10.职能转变
（1）以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好县属国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。
（2）强化出资人监管职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，优化监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。
（3）落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主决策经营的事项归位与企业，将延伸到子公司的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙游县人民政府国有资产监督管理办公室部门决算包括：局本级决算。
龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2019年度部门决算编制范围为一级预算单位，没有纳入其他的二级预算单位。
二、龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计535.82万元，与2018年度相比，收、支总计各增加136.05万元，增长34.03%。主要原因是：2019年度行政机构改革，本单位由事业单位性质改为行政机关单位，新增行政人员，工资及福利在本单位发放。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计535.77万元；包括财政拨款收入529.35万元（其中，一般公共预算529.35万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.41万元，占收入合计1.2%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计529.35万元，其中基本支出529.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计529.35万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加129.87万元，增长32.51%。主要原因是：2019年度行政机构改革，本单位由事业单位改为行政机关单位，人员调动，新增行政人员，工资及福利在本单位发放。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出529.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.87万元，增长32.51%。主要原因是：由于行政机构改革，由事业单位性质改为行政机关单位，新增行政人员，加上职级晋升等工资变动与调整产生的财政拨款支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出529.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.2万元,占5.14%；卫生健康（类）支出7.77万元,占1.47%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出494.38万元,占93.39%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.35万元，支出决算为529.35万元,完成年初预算的100%。其中：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为337.56万元，支出决算为337.56万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为156.83万元，支出决算为156.83万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出529.35万元，其中：
人员经费458.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
公用经费70.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是2018年—2019年国资办没有政府性基金预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2018年—2019年国资办没有政府性基金预算财政拨款支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为1.73万元，完成预算的32.04%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，严格按照“三公”相关标准执行，厉行节俭、杜绝浪费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是国资办无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是国资办无公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为1.73万元，占100%，与2018年度相比，增加1.14万元，增长193.32%，主要原因是本年度业务拓展，各兄弟县市及周边地区学习交流次数增多，支出增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为5.4万元，支出决算为1.73万元，完成预算的32.04%。主要用于接待企业债发行相关事项以及国有企业改革经验学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费相关标准，厉行节俭、杜绝浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计155人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.73万元，主要用于接待企业债发行相关事项以及周边县市来龙学习交流国有企业改革经验等。接待155人次，15批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本单位2019年度没有政府性基金预算项目支出。
本单位2019年度未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，也没有项目委托第三方机构（或办内评审机构）开展绩效评价。
本单位2019年度未组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，也没有委托第三方机构开展绩效评级。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2019年度部门决算中无项目实行预算绩效目标管理，无需开展项目绩效自评。
3.财政评价项目绩效评价结果。
没有以财政为主体开展的重点绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出70.99万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，国资办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.社会保障和就业支出（类）基本养老保险（款）机关事业单位养老保险（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费经费。
18.社会保障和就业支出（类）职业年金（款）机关事业单位职业年金（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位基本职业年金缴费经费。
19.资源勘探电力信息等事务支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
龙游县国资办2019年度部门决算公开表格.xls