龙游县社阳乡人民政府2019年度部门决算

一、龙游县社阳乡人民政府概况

（一）部门职责

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5、维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙游县社阳乡政府单位部门决算只有本级决算，无下属部门决算。

二、龙游县社阳乡人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、龙游县社阳乡人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,693.05万元，与2018年度相比，收、支总计各增加681.68万元，增长33.89%。主要原因是：高坪桥水库废渣石拍卖，获得了较大收入；支出方面主要增加民生、村级组织运行组织资金补助以及美丽小城镇创建等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,628.83万元；包括财政拨款收入1,381.26万元（其中，一般公共预算1,329.7万元，政府性基金预算51.55万元），占收入合计52.54%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,247.58万元，占收入合计47.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,199万元，其中基本支出1,170.42万元，占53.23%；项目支出1,028.58万元，占46.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,381.26万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少461.47万元，下降25.04%。主要原因是：新建项目建设减少。（2018年中央环保督察整改项目—社阳水库生活污水处理工程项目及高坪桥水库建设工程移民安置完成，项目资金有较大的减少）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,329.7万元，占本年支出合计的60.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少461.47万元，下降25.04%。主要原因是：新建项目建设减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,329.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出943.8万元，占70.98%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出73.04万元,占5.49%；卫生健康（类）支出18.82万元,占1.42%；节能环保（类）支出30万元,占2.26%；城乡社区（类）支出53.78万元,占4.04%；农林水（类）支出204.76万元,占15.4%；交通运输（类）支出5.5万元,占0.41%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1229.7万元，支出决算为1,329.7万元,完成年初预算的108.13%，主要原因是农民饮用水达标提升项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为24.33万元，2019年支出决算为24.33万元，完成年初预算的100%。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为848.17万元，2019年支出决算为848.17万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2019年年初预算为3万元，2019年支出决算为3万元。完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为1.3万元，2019年支出决算为1.3万元。完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为12.96万元，2019年支出决算为12.96万元。完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为8.54万元，2019年支出决算为8.54万元。完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。2019年年初预算为12.21万元，2019年支出决算为12.21万元。完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）  其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。2019年年初预算为33.29万元，2019年支出决算为33.29万元。完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为48.53万元，2019年支出决算为48.53万元。完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为19.41万元，2019年支出决算为19.41万元。完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  优抚事业单位支出（项）。2019年年初预算为2.1万元，2019年支出决算为2.1万元。完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）。2019年年初预算为3万元，2019年支出决算为3.00万元。完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为2.8万元，2019年支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为14.98万元，2019年支出决算为14.98万元。完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为1.04万元，2019年支出决算为1.04万元。完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）  自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。2019年年初预算为30.00万元，2019年支出决算为30.00万元。完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）  城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算为53.78万元，2019年支出决算为53.78万元。完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2019年年初预算为6.47万元，2019年支出决算为6.47万元。完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。2019年年初预算为0.28万元，2019年支出决算为0.28万元。完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）  其他水利支出（项）。2019年年初预算为43.24万元，2019年支出决算为143.24万元。完成年初预算的231.27%。决算数大于预算数的主要原因是根据项目施工进度而追加当年其他水利支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为47.9万元，2019年支出决算为47.9万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2019年年初预算为2.27万元，2019年支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。

  农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。2019年年初预算为3万元，2019年支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019年年初预算为1.6万元，2019年支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2019年年初预算为5.50万元，2019年支出决算为5.50万元。完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出996.64万元，其中：

人员经费805.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业人员养老保险、职业年金和其他工资福利支出；

公用经费191.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出51.55万元，占本年支出合计的2.34%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加51.55万元，2018年度无政府性基金预算支出。主要原因是：增加城乡社区支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出51.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出51.55万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为51.5万元，支出决算为51.55万元,完成年初预算的100%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排用于城乡社区支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为51.55万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.82万元，完成预算的76.4%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待制度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位已实行公务用车改革；公务接待费支出决算为3.82万元，占100%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待制度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为3.82万元，完成预算的76.4%。主要用于接待上级部门来乡指导工作安排用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待制度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待68批次，累计649人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.82万元，主要用于接待上级部门来乡指导工作安排用餐等支出。接待649人次，68批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度浙江省龙游县社阳乡人民政府单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

我乡部门决算中没有参与项目绩效评价。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

我单位没有以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

我单位没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出191.11万元，比年初预算数增加141万元，增长281.36%，主要原因是年初预算机关运行经费只核算在职在编人员的部分公用经费，年终决算时包括所有在职人员的经费支出及所有的商品服务支出，包括日常公用经费和资本性支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额25.89万元，其中：政府采购货物支出25.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，社阳乡政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），是指人大事务管理的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），指用于接待群众来信来访的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），是指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），是指财政事务管理基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他政府办公厅（室）  行政运行（项），是指群众团体事务管理基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），是指党务管理基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）  其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。是指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的由单位实际缴纳的职业年金支出

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  优抚事业单位支出（项），是指对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）。指对村级公墓建设的补助支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），是指用于其他计划生育管理事务方面支出。

28. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排行政单位及退休人员的医疗保障支出。

29. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），是指财政部门集中安排事业单位及退休人员的医疗保障支出。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），指用于山区自然生态保护项目等方面支出。

31.城乡社区支出（类）  城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）。是指未单独设置项级科目其他城乡社区支出。

32. 农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项），主要乡政府下属的综合事业服务中心农业技术服务的基本支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。指其他用于林业和草原方面的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）  其他水利支出（项）。是指未单独设置项级科目其他水利支出。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）。是指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级运转资金补助支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合开发支出（项），是指未单独设置项级科目其他农村综合改革支出。

 37. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）  其他农林水支出（项）。是指未单独设置项级科目其他农林水支出。

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），是指未单独设置项级科目的其他农村公路项目。

40. 城乡社区管理事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），是指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

2019年龙游县社阳乡人民政府部门决算公开表格.xls