龙游县应急管理局2020年部门预算

一、龙游县应急管理局概况

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导全县各部门、各乡镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，拟订相关政策、规程和制度并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害应急类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导县级有关部门和乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设。

8.按县委县政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、市下拨和县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议。组织全县安全生产大检查、专项督查和专项整治工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我县布置的安全生产工作和县安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况。承办县安全生产委员会交办的其他事项。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。承担矿山、危化、烟花爆竹专业安委办日常工作。

13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行国家应对特别重大灾害指挥部，省应对重大灾害指挥机构，市应对较大灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作，指导各乡镇（街道）对应指挥机构的工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙游县应急管理局部门预算包括：局本级预算。

二、应急局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于应急局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。应急局2020年收支总预算1009.76万元。

（二）关于应急局2020年收入预算情况说明

应急局2020年收入预算1009.76万元，其中：上年结转8.88万元，占0.88%；一般公共预算拨款收入1000.88万元，占99.12%。

（三）关于应急局2020年支出预算情况说明

应急局2020年支出预算1009.76万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出59万元、卫生健康支出24.51万元、农林水支出60万元、灾害防治及应急管理支出866.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出623.6万元，占61.76%；日常公用支出45.77万元，占4.53%；项目支出340.38万元，占33.71%。

（四）关于应急局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

应急局2020年财政拨款收支总预算1000.88万元。收入包括：一般公共预算1000.88万元；支出包括：社会保障和就业支出59万元、卫生健康支出24.51万元、农林水支出60万元、灾害防治及应急管理支出857.37万元。

（五）关于应急局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

应急局2020年一般公共预算当年拨款1000.88万元，比2019年执行数减少77.47万元，主要是社会保障和就业支出增加10.4万元，卫生健康支出增加6万元，农林水支出增加45.04万元，而灾害防治及应急管理支出减少138.91万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出59万元，占5.9%；卫生健康（类）支出24.51万元，占2.45%；农林水（类）支出60万元，占5.99%；灾害防治及应急管理（类）支出857.37万元，占85.66%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.33万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.67万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.51万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3万元，主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）50万元，主要用于防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，畜滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（6）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）10万元，主要用于抗旱业务支出，有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）805.87万元，主要用于本级和下属实行公务员管理的事业单位干部职工的工资、补贴等基本支出。其中220万元主要用于开展日常工作所需的各项支出，包括单位日常工作运行开支、政府采购、弥补人员经费不足等支出。其中日常政府采购主要用于购买在龙游县县级集中采购目录下的货物及商品；弥补人员经费主要用于弥补基本支出部分人员经费不足，包括住房公积金，工会经费，福利费，残保金等内容。

（8）灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）51.5万元，主要用于县级森林消防队伍建设、森林防灭火指挥系统建设、森林防灭火物资装备采购、宣传、保险、培训、演练、考核奖励、其他装备等支出。

（六）关于应急局2020年一般公共预算基本支出情况说明

应急局2020年一般公共预算基本支出1000.88万元，其中：

人员经费623.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费；

公用经费45.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于应急局2020年政府性基金预算支出情况说明

应急局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于应急局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

应急局2020年“三公”经费预算数为16.5万元，比2019年预算数减少23万元，下降58.23%，主要原因为公务购车及运行维护费预算减少23万元。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数相同。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。相同的主要原因是我局一直未有出国（境）的安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.5万元，与上年预算数相同。主要用于上级及兄弟市（县）来龙进行政策调研等接待支出；以及省、市党委、人民政府和应急系统来局公务活动等接待支出。相同的主要原因是我局对“三公”经费支出一直实行严格的源头控管，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待，本年度将继续严控公务接待费的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年预算数下降65.71%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于单位三辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是去年预算购置两辆公车30万元，而今年未预算新购公车，且公务用车运行维护费增加了两辆公车的运行维护费7万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年应急局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算45.77万元，比2019年预算增加14.86万元，增长48.08%，主要是新增人员7人，公用经费对应增加7万元，另外从林水局调拨两辆消防车，车辆运行经费增加8万元。

2.政府采购情况

2020年应急局各单位政府采购预算总额103.67万元，其中：政府采购货物预算37.37万元、政府采购服务预算66.3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，应急局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年应急局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款111.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，畜滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:反映抗旱业务支出，有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）: 反映除上述项目外其他用于森林消防方面的支出。

应急局2020年部门预算公开表格.XLS