龙游县罗家乡人民政府2020年部门预算

一、龙游县罗家乡人民政府概况

（一）主要职能

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，我乡属一级预算单位，为财政全额拨款单位。

       1.罗家乡人民政府2020年部门预算安排情况说明

（一）关于罗家乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，罗家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、交通运输支出。罗家乡2020年收支总预算1329.24万元。

（二）关于罗家乡人民政府2020年收入预算情况说明

罗家乡人民政府2020年收入预算1329.24万元，其中：一般公共预算拨款收入708.14万元，占53.27%；上年结转621.10万元，占46.73%。

（三）关于罗家乡人民政府2020年支出预算情况说明

罗家乡人民政府2020年支出预算1329.24万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1198.41万元、社会保障和就业支出52.68万元、卫生健康支出24.75万元、节能环保支出50万元、交通运输支出3.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出563.24万元，占42.37%；日常公用支出170.3万元，占12.81%；项目支出595.70万元，占44.82%。

结转下年0万元。

（四）关于罗家乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

罗家乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1329.24万元。包括：一般公共预算拨款收入708.14万元、政府性基金收入0万元、上年结转621.10万元。支出包括：一般公共服务支出1198.41万元、社会保障和就业支出52.68万元、卫生健康支出24.75万元、节能环保支出50万元、交通运输支出3.4万元。

（五）关于罗家乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

罗家乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款708.14万元，比2019年拨款数增加201.64万元，主要原因是财政管理体制调整和机关工作人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1198.41万元，占90.16%；公共安全（类）130.24万元，占9.84%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）11.35万元，主要用于乡人大事务管理的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）479.96万元，主要用于乡政府本级的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类） 财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要用于乡财政事务管理的基本支出，归入政府事项支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）1.8万元，主要用于农村优抚项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）50.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2.4万元，主要用于卫生健康管理事务支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类）22.35万元，主要用于行政单位医疗支出。

（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）50万元，主要用于山区自然生态保护项目支出。　

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3.4万元，主要用于农村公路项目支出。

（六）关于罗家乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

罗家乡人民政府2020年一般公共预算基本支出708.14万元，其中：

人员经费563.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、公务出行经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出（一般管理类-弥补）118.90万元，主要包括：农村税费改革转移支付、乡镇专项工作经费和生态保护乡工作经费。

（七）关于罗家乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

罗家乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于罗家乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

罗家乡人民政府2020 年“三公”经费预算数为25.4万元，比2018年预算数减少2.2万元，减少12.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年比无变化。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算25.4万元，比上年数减少2.2万元。减少的原因是严格控制公务接待，公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年比无变化。主要原因是实行公务用车改革。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年罗家乡本级机关运行经费财政拨款预算86万元，比2019年预算数增加32.96万元。增加的原因是运行经费财政拨款增加和人员增加。

2.政府采购情况

2020年罗家乡人民政府各单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，罗家乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年罗家乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款118.90万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：是反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的基本支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的其他优抚方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗卫生与计划生育的基本支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他医疗卫生与计划生育支出。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映政府其他用于自然生态保护方面的支出。

20、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于农林水事务的基本支出。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映用于其他公路水路运输方面的支出。

龙游县罗家乡人民政府2020部门预算公开.xls