龙游县沐尘畲族乡人民政府2018年度部门决算
一、龙游县沐尘畲族乡人民政府概况
（一）部门职责
乡党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：
巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。
2、促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3、提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。
4、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。
5、维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
6、法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙游县沐尘畲族乡人民政府决算为本级预算，无下属单位决算。
二、龙游县沐尘畲族乡人民政府2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙游县沐尘畲族乡人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,874.15万元，与2017年度相比，收、支总计各增加363.99万元，增长24.10%。主要原因是：财政拨款收入增加用于新增人员工资、调整社保公积金、农村危房改造等项目支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,488.34万元；包括财政拨款收入1,357.08万元（其中，一般公共预算1,357.08万元，政府性基金预算0万元），占收入合计91.18%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入131.27万元，占收入合计8.82%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,635.36万元，其中基本支出1,635.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1,682.7万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加529.39万元，增长45.90%。主要原因是：新增编制人员，人员工资社保支出增加；农村危房改造等项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,444.18万元，占本年支出合计的88.31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加589.94万元，增长69.06%。主要原因是：新增编制人员，人员工资社保支出增加；农村危房改造等项目支出增加
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,444.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出717.94万元，占49.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出9.52万元,占0.66%；社会保障和就业（类）支出80.04万元,占5.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出39.91万元,占2.76%；节能环保（类）支出60万元,占4.15%；城乡社区（类）支出50.72万元,占3.51%；农林水（类）支出481.35万元,占33.33%；交通运输（类）支出4.7万元,占0.33%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1444.18万元，支出决算为1,444.18万元,完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为11.70万元，2018年支出决算为11.70万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为620.06万元，2018年支出决算为620.06万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为2.6万元，2018年支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为19.56万元，2018年支出决算为19.56万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2018年年初预算为8.7万元，2018年支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为31.36万元，2018年支出决算为31.36万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为9.52万元，2018年支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为71.17万元，2018年支出决算为71.7万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为20.29万元，2018年支出决算为20.29万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为2.7万元，2018年支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为8.61万元，2018年支出决算为8.61万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算3.7万元，2018年支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为22.98万元，2018年支出决算为22.98万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为4.62万元，2018年支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算50.72万元，2018年支出决算为50.72万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为26.16万元，2018年支出决算为26.16万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为85万元，2018年支出决算为85万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为39万元，2018年支出决算为39万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2018年年初预算为1.48万元，2018年支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为7.33万元，2018年支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公里水路运输支出（项）。2017年年初预算为4.7万元，2017年支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,444.18万元，其中：
人员经费739.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；
公用经费704.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2017年相同。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.77万元，支出决算为15.59万元，完成预算的71.6%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预期少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.37万元，占8.77%，与2017年度相比，增加0.22万元，增长19.13%，主要原因是交通出行费用上升；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为14.22万元，占91.23%，与2017年度相比，增加4.07万元，增长40.09%，主要原因是2018年度因重点项目建设及农村危房改造整治等工作接待任务较多，但我单位严格控制接待标准，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为1.37万元，支出决算为1.37万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2017年相同。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与2017年相同；
公务用车运行维护费支出0万元，与2017年相同；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为20.4万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的69.7%。主要用于接待县内外各部门来乡指导调研工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待148批次，累计882人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次，与2017年相同。
其他国内公务接待支出14.22万元，主要用于接待上级部门及招商引资客商。接待882人次，148批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
龙游县沐尘畲族乡人民政府未开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
龙游县沐尘畲族乡人民政府未开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
龙游县沐尘畲族乡人民政府未开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出704.24万元，比年初预算数增加198.18万元，增长39.16%，主要原因是2018年度提取财政风险金，日常公用以支出增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额39.6万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出10.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，龙游县沐尘畲族乡人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），与2017年相同。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
沐尘畲族乡政府2018年度部门决算公开表格.xls