中国共产主义青年团龙游县委员会汇总2018年度部门决算公开

一、中国共产主义青年团龙游县委员会汇总概况

（一）部门职责

1.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。

2.协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

3.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

4.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团龙游县委员会汇总部门决算包括：本级决算和所属事业单位龙游县青少年宫决算。

纳入中国共产主义青年团龙游县委员会汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产主义青年团龙游县委员会

2.龙游县青少年宫

二、中国共产主义青年团龙游县委员会汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团龙游县委员会汇总2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,326.02万元，与2017年度相比，收、支总计增加350.96万元，增长35.99%。主要原因是：团员青年活动及志愿专项活动开支增加、美食办主办的美食商标注册及美食大赛开支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,141.47万元；包括财政拨款收入183万元（其中，一般公共预算183万元，政府性基金预算0万元），占收入合计16.03%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入958.46万元，占收入合计83.97%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,146.76万元，其中基本支出1,026.25万元，占89.49%；项目支出120.51万元，占10.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计183万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少41.88万元，下降18.62%。主要原因是：活动开支减小，农村淘宝、彩票公益金支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出183万元，占本年支出合计的15.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.3万元，增长5.96%。主要原因是：团青活动支出大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出183万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.75万元，占91.66%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.71万元,占6.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.54万元,占1.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183万元，支出决算为183万元,完成年初预算的100%，主要原因是合理安排资金使用。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2018年年初预算为1.99万元，2018年支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照相关规定和实际情况进行两项计划大学生志愿者经费的开支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为95.53万元，2018年支出决算为95.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照相关规定和实际情况进行机关办公经费及团工作经费的开支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为59.22万元，2018年决算为59.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照相关规定和实际情况进行青少年事务的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为11万元，2018年决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照相关规定和实际情况进行其他团青活动的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为8.56万元，2018年决算为8.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照相关规定和实际情况按时缴纳单位养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为3.16万元，2018年决算为3.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照相关规定和实际情况按时缴纳职业年金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为1.81万元，2018年决算为1.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照相关规定和实际情况按时缴纳公务员医保。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为1.73万元，2018年决算为1.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照相关规定和实际情况按时缴纳事业人员医保。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出170.01万元，其中：

人员经费126.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费43.52万元，主要包括：办公费、印刷费、通讯费、宣传费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是团县委机关及下属青少年宫都无政府性基金。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成预算的99.91%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费相关规定和实际情况进行支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少1.15万元，下降100%，主要原因是2018年未产生因公出国境事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年决算数相等，主要原因是单位没有公车；公务接待费支出决算为3.39万元，占100%，与2017年度相比，增加2.4万元，增长242.42%，主要原因是美食办龙游风味样板店媒体宣传招待开支较大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位今年未开展过因公出国境。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无公务车，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的99.91%。主要用于接待省市及周边县市区团委公务考察活动及美食办龙游风味门店媒体宣传招待等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务接待规定正规开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计357人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.39万元，主要用于接待省市及周边县市区团委公务考察活动及美食办龙游风味门店媒体宣传招待等支出。接待357人次，30批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，团县委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金12.99万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中国共产主义青年团龙游县委员会汇总在2018年度部门决算中反映两项计划志愿者及龙游美食推广的项目绩效自评结果。

两项计划志愿者绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障两项计划大学生志愿者的正常工作开展；二是有效地提升了团县委办公室的工作效率。发现的问题及原因：一是项目经费扶持力度不够；二是项目志愿服务效果不明显。下一步改进措施：一是适当增加项目经费；二是提升项目使能，扩大两项计划志愿者的服务范围。

龙游美食推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是扩大龙游美食品牌影响力；二是提升龙游美食研发创新能力。发现的问题及原因：一是品牌知名度还有待加强；二是产品研发调研力度不大。下一步改进措施：一是继续宣传推广龙游美食；二是加大培训调研。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本部门开展对龙游美食推广项目重点绩效评价，2018年龙游美食推广项目总体运行良好，达到了扩大龙游美食品牌影响力，提升龙游美食研发创新能力的预期效果，但是在品牌知名度和产品研发上力度不大，下一步希望能够更合理支配项目资金，加大美食推广宣传效益。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出29.82万元，比上年度减少24.42万元，下降45.02%，主要原因是团县委机关秉持节俭办公的原则，2018年在办公所需的基础上减少了很多不必要的开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，团县委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是特殊情况用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）主要用于两项计划大学生志愿服务的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）主要用于团县委行政运行的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）主要用于青少年宫事业运行的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）主要用于团青活动、青少年活动相关事务的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于团县委及下属事业单位编制人员基本养老保险的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于团县委及下属事业单位编制人员职业年金的基本支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于团县委机关职工医疗保险的基本支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于下属事业单位青少年宫事业编制职工医疗保险的基本支出。

中国共产主义青年团龙游县委员会汇总2018年度部门决算公开表格.xls