中共龙游县委政法委2018年度部门决算公开

一、中共龙游县委政法委概况

（一）部门职责

略。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共龙游县委政法委部门决算为本级决算1个。

二、中共龙游县委政法委2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共龙游县委政法委2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计836.25万元，与2017年相比，收、支总计增加115.03万元，增长15.95 %。主要原因是：全科网格化建设的推行；社会治理综合指挥平台的建设；扫黑除恶专项斗争工作；进一步加大平安龙游建设的平安宣传；深化“五网一中心”[政治安全、信访安全、治安安全、生产安全、公共安全]；社会治理信息采集上报中的重大信息、重要信息、一般信息、基础信息、基础奖励和乡镇（街道）服务管理中心建设；加强长期性、固定式的反邪教警示教育基地建设；深化矛盾预防化解工作，着力解决疑难复杂问题和深化“网格化管理、组团式服务”等工作支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计799.3万元；包括财政拨款收入799.3万元（其中，一般公共预算799.3万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计825.83万元，其中基本支出825.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计832.7万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加115.03万元，增长16.03%。主要原因是：全科网格化建设的推行；社会治理综合指挥平台的建设；扫黑除恶专项斗争工作；进一步加大平安龙游建设的平安宣传；深化“五网一中心”[政治安全、信访安全、治安安全、生产安全、公共安全]；社会治理信息采集上报中的重大信息、重要信息、一般信息、基础信息、基础奖励和乡镇（街道）服务管理中心建设；加强长期性、固定式的反邪教警示教育基地建设；深化矛盾预防化解工作，着力解决疑难复杂问题和深化“网格化管理、组团式服务”等工作支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出825.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.56万元，增长20.69%。主要原因是：全科网格化建设的推行；社会治理综合指挥平台的建设；扫黑除恶专项斗争工作；进一步加大平安龙游建设的平安宣传；深化“五网一中心”[政治安全、信访安全、治安安全、生产安全、公共安全]；社会治理信息采集上报中的重大信息、重要信息、一般信息、基础信息、基础奖励和乡镇（街道）服务管理中心建设；加强长期性、固定式的反邪教警示教育基地建设；深化矛盾预防化解工作，着力解决疑难复杂问题和深化“网格化管理、组团式服务”等工作支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出825.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.08万元，占35.61%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出472.73万元,占57.24%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出43.4万元,占5.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.63万元,占1.89%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为909.66万元，支出决算为825.83万元,完成年初预算的90.78%，主要原因是根据中共龙游县委办公室和龙游县人民政府办公室关于印发《全科网格统筹管理实施细则》的通知（县委办【2018】34号文件精神，全科网格工作的主管部门从县委政法委调整为县综合信息指挥中心。原2018年预算全科网格建设工作经费未拨付完的全部转拨给县综合信息指挥中心。

其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为531.62万元，2018年支出决算为294.08万元，完成年初预算的55.32%，决算数小于预算数的主要原因是根据中共龙游县委办公室和龙游县人民政府办公室关于印发《全科网格统筹管理实施细则》的通知（县委办【2018】34号文件精神，全科网格工作的主管部门从县委政法委调整为县综合信息指挥中心。原2018年预算全科网格建设工作经费未拨付完的全部转拨给县综合信息指挥中心;每预算安排的社会管理综合信息系统运行经费直接由县财政局拨付龙游县电信局 。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为319.01万元，2018年决算为449.32万元，完成年初预算的140.85%，决算数大于预算数的主要原因是2018年9月一退休人员病故、在职人员工资标准的调整、综合考核奖、岗位绩效奖、年休假和第十三月工资经费不足的追加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为23.4万元，2018年决算为23.4万元，完成年初预算的100%，

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为14.47万元，2018年决算为14.47万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为1.16万元，2018年决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。2018年年初预算为31万元，2018年决算为31万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为12.4万元，2018年决算为12.4万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出825.83万元，其中：

人员经费418.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费407.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

龙游县委政法委2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.85万元，完成预算的85.61%,2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，单位公务接待严格控制支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比没有变化；公务接待费支出决算为6.85万元，占100%，与2017年度相比，增加2.25万元，增长49.02%，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定,严肃财经纪律，2018年村规民约三治融合、“雪亮”工程、“龙游通+全民网格”工作模式、三联中心建设等基层治理和枫桥经验工作成效明显；“龙游通”获第五届浙江省公共管理创新案例十佳创新奖；龙游县被评为2018年度平安县，被授予平安金鼎等，这些荣誉的取得，吸引了全国的兄弟单位前来考察，增加了招待费用的支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为8万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的85.61%。主要用于接待来往考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是是严格贯彻落实中央八项规定，单位公务接待严格控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次，累计807人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.85万元，主要用于接待来往考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动支出。接待807人次，60批次。

(九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度龙游县政法委无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果.

部门决算中无项目实行绩效目标管理，无需开展项目绩效自评。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出407.1万元，比年初预算数减少187.45万元，下降31.53%，主要原因是根据中共龙游县委办公室和龙游县人民政府办公室关于印发《全科网格统筹管理实施细则》的通知（县委办【2018】34号文件精神，全科网格工作的主管部门从县委政法委调整为县综合信息指挥中心。原2018年预算全科网格建设工作经费未拨付完的全部转拨给县综合信息指挥中心。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的69.01%，另外根据中共龙游县委办公室和龙游县人民政府办公室关于印发《全科网格统筹管理实施细则》的通知（县委办【2018】34号文件精神，全科网格工作的主管部门从县委政法委调整为县综合信息指挥中心。原2018年预算全科网格建设工作经费中的政府采购数127.74万元，拨付给县综合信息指挥中心，由县综合信息指挥中心进行采购。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，龙游县政法委本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指行政单位的基本支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指财政部门集中安排的机关事业单位职业年金支出。

县政法委2018年度部门决算公开表格.xls