浙江龙游经济开发区管理委员会单位2018年度部门决算

一、浙江龙游经济开发区管理委员会单位概况

（一）主要职能

1. 负责国家和省、市有关法律、法规和政策的贯彻实施，拟订开发区管理的政府规范性文件，经批准后负责组织实施。

2.研究制定开发区的总体发展规划和年度计划，负责开发区控制性详规和修建性详规的编制，经批准后组织实施。

3.研究提出促进开发区发展的政策建议，拟订推进开发区建设管理的政策措施，牵头落实上级有关扶持政策，并做好相关政策的对接和配合做好兑现工作。

4.按规定权限负责开发区内土地的规划、征收、开发、经营及其监督管理工作。

5.负责开发区工程项目建设管理，以及开发区各项基础设施、公用事业的建设和管理。

6.负责开发区的招商引资工作，负责项目全程代理服务、项目决策和履约评估，负责为浙商创业创新提供政策与信息咨询。

7.按规定权限负责开发区内投资项目的决策预审、备案、审批和各项基础设施、公用事业项目的立项、审批、拟定准入标准。负责开发区重大项目的申报和管理。负责开发区内部 200 万以内项目的招投标。

8.依法开展各项统计、监督、考评工作，完善企业服务，指导企业建立现代企业制度，监督和保障依法自主经营。

9.依法对开发区内企业的安全生产进行监督管理，处理生产安全事故并监督事故查处落实情况，组织、协调生产安全事故的应急救援和灭火救援工作。按规定权限负责开发区环境保护和管理工作。

10.负责开发区的社会治安综合治理、信访、文化、计划生育等管理工作，协助做好开发区内教育、体育、卫生、民政、人武、残疾人、民族宗教等管理工作。

11.负责开发区的组织、宣传、统战、工青妇、人才引进等工作。

12.检查、监督和协调县级有关部门设在开发区的派出机构；协调供电、通讯、邮政、广电等部门。

13.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设和纪检监察工作。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江龙游经济开发区管理委员会单位部门决算包括：本级决算。

二、浙江龙游经济开发区管理委员会单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江龙游经济开发区管理委员会单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江龙游经济开发区管理委员会单位2018年度收、支总计15004.04万元，与2017年相比，收、支总计增加11680.69万元，增长351.47%。主要原因是：1.企业政策奖励支出9495.79万元；2.土地整治拨款654.7万元；3.红木小镇拨款846万元；4.垦造耕地补助款1511.41万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13504.1万元，包括财政拨款收入4453.02万元（其中，一般公共预算4453.02万元，政府性基金预算0万元），占收入合计32.98%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入9051.08万元，占收入合计67.02%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14799.9万元，其中基本支出971.14万元，占 6.56%；项目支出13828.76万元，占93.44%； 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江龙游经济开发区管理委员会单位2018年度财政拨款收、支总计4512万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加2638.65万元，增长140.85%。主要原因是：1.本年度增加了2482.63万元企业政策奖励拨款支出；2.人员奖金构成的调整及职工购房补贴的增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江龙游经济开发区管理委员会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出4431.58万元，占本年支出合计的29.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2617.21万元，增长144.25%。主要原因是：（1）本年度增加了2482.63万元企业政策奖励拨款支出；（2）人员奖金构成的调整及职工购房补贴的增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,431.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出887.28万元，占20.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2,500万元,占56.41%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.39万元,占1.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.5万元,占0.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出971.4万元,占21.92%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江龙游经济开发区管理委员会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.25万元，支出决算为4431.58万元,完成年初预算的546.94%，主要原因是增加了企业政策奖励拨款支出及人员奖金构成的调整等。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为720.26万元，2018年支出决算为887.28万元，完成年初预算的123.19%，决算数大于预算数的主要原因一是人员奖金构成的调整及职工购房补贴等的增加，二是补助支出的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2018年初预算为49.99万元，2018年决算支出38万元，完成年初预算的76.01%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2018年年初预算为20万元，2018年决算支出18.39万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗(款)行政单位医疗（项）。2018年年初预算数为11.36万元，2018年决算支出9万元，完成年初预算的79.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗(款)事业单位医疗（项）。2018年年初预算为8.63万元，2018年支出决算为7.50万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因人员的调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2500万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加了企业政策奖励支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为975.61万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加了企业政策奖励支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江龙游经济开发区管理委员会单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出960.17万元，其中：

人员经费654.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费306.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、交通费、办公设备购置费、专用设备购置费、其他商品和服务运动出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年未产生“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017年与2018年没有产生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017年与2018年没有产生公务用车购置及运行维护费费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017年与2018年没有产生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用：因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出为0。决算数小于预算数的主要原因是2017年与2018年未产生因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2017年与2018年未产生公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出为0；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2017年与2018年未产生公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，浙江龙游经济开发区管理委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

2018年度浙江龙游经济开发区管理委员会单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度浙江龙游经济开发区管理委员会未进行绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度浙江龙游经济开发区管理委员会的机关运行经费一般公共预算支出306.03万元，比上年度减少59.75万元，主要原因是奖金构成的调整及职工购房补贴的增加引起的经费增长。

2.政府采购支出情况。

2018年度浙江龙游经济开发区管理委员会本级政府采购支出总额23.87万元，其中：政府采购货物支出23.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，经济开发区本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他的一般公共服务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技方面的其他支出。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于农林方面的其他支出。

2018.xls