龙游县招商局2018年度部门决算公开

一、龙游县招商局单位概况

（一）主要职能

（1）负责全县招商引资工作的组织、指导和协调，起草招商引资工作思路、实施方案，出台各类招商制度、招商措施等文件，进行招商引资课题调研。

（2）负责全县招商引资大型活动、招商引资推介会、投融资洽谈会等的筹划、组织和协调，参与重大项目的洽谈、协调和服务。

（3）负责全县招商引资的宣传推介及资料修编工作，负责招商信息的收集、整合及招商项目库建设工作。

（4）负责招商引资项目引进单位的认定、招商引资报表数据的统计与分析工作，参与招商引资考核。

（5）负责全县领导干部招商引资业务培训，做好全县专业招商队伍的发展、培训和管理。

龙游县人民政府经济技术协作办公室职能：

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关加强国内合作交流工作的方针政策和法律、法规；根据我县经济发展需要，牵头研究拟定加强国内合作交流工作的相关政策，拟定全县国内合作交流、省内“山海协作工程”发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责全县山海协作工作的组织、协调、督查和考核；负责重大合作项目的统一宣传，组织协调全县合作项目推介活动，协调督促重大合作项目的洽谈和实施；编制全县合作项目册，建立合作项目库及重点客商名录库;开展国内合作交流、“山海协作工程”的调研、统计和收集整理发布各类信息。

（3）负责全县区域合作交流工作，拟订接轨上海、融入长三角的工作规划、实施意见，并做好组织、协调、联络等日常工作；参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起等国内区域合作交流活动。

（4）负责外地、市来龙设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作；负责外来企业联合会、山海协作企业联合促进会、龙游在外企业联合会或商会的业务联络指导工作。

（5）负责与友好城市的联络、交流和合作工作；协同有关部门做好外县、市有关合作交流代表团（组）的来访接待工作；负责县领导对外县、市有关合作交流工作出访的联络和服务工作。

（6）组织或参与各类产品展销、展示、经贸洽谈活动。

（7）落实和实施“山海协作工程”社会主义新农村建设项目。

（8）负责全县国内经济合作交流的工作指导。

（9）承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，龙游县招商局单位部门决算包括：本级决算。

二、龙游县招商局单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、龙游县招商局单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计307.28万元，与2017年相比，收、支总计减少26.82万元，下降8.73%。主要原因是：由于招商形势变化，更趋向于精准招商，大型的招商推介活动减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计275.5万元；包括财政拨款收入273.55万元（其中，一般公共预算273.55万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.29%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.95万元，占收入合计0.71%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计273.55万元，其中基本支出273.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计273.55万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少6.45万元，下降2.36%。主要原因是：三公经费等的压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出273.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.45万元，下降2.36%。主要原因是：三公经费等的压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出273.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.08万元，占91.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.88万元,占6.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.59万元,占1.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.6万元，支出决算为273.55万元,完成年初预算的90.40%，主要原因是招商活动减少,工作经费压缩。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为279.52万元，2018年决算为251.08万元，完成年初预算的89.25%，决算数小于预算数的主要原因是工作经费的压缩。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为12.82万元，2018年决算为12.77万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数的变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.13万元，2018年决算为5.11万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数的变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为5.13万元，2018年决算为4.59万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数未变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出273.55万元，其中：

人员经费171.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费101.73万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51.1万元，支出决算为10.74万元，完成预算的21.02%,2018年度“三公”经费支出决算数决算数小于预算数的主要原因是大型招商推介活动减少，商务接待活动相比往年也减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无增减；公务接待费支出决算为10.74万元，占100%，与2017年度相比，减少3.88万元，下降36.13%，主要原因是精准招商后，商务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为51.1万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的21.02%。主要用于接待招商引资客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是精准招商后，商务活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待125批次，累计895人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.74万元，主要用于接待招商引资客商等。接待895人次，125批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，县招商局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

龙游县招商局在2018年度部门决算中反映无项目绩效自评结果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评估结果。

龙游县招商局在2018年度部门决算中反映无重点绩效评估。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出101.73万元，比年初预算数减少27.79万元，下降21.46%，主要原因是大型招商推介活动减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，县招商局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行事务（项）是反映行政单位的基本支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，本参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 招商局2018年度部门决算公开表.xls