龙游县塔石镇人民政府2018年度部门决算

一、龙游县塔石镇人民政府概况

（一）部门职责

镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1、巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2、促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5、维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6、法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙游县塔石镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

二、龙游县塔石镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、龙游县塔石镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,110.98万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1899.36万元，增长85.88%。主要原因是：财政拨款收入显著增长及人员经费增加明显。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,201.24万元；包括财政拨款收入2,272.5万元（其中，一般公共预算2,272.5万元，政府性基金预算0万元），占收入合计70.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入928.75万元，占收入合计29.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,919.53万元，其中基本支出2,280.25万元，占78.1%；项目支出639.28万元，占21.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,970.33万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1541.44万元，增长107.88%。主要原因是：年初财政拨款结转和结余基数较大，以及人员经费预算追加明显。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,914.84万元，占本年支出合计的65.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加570.16万元，增长42.4%。主要原因是：一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务增幅明显，农林水支出增幅显著。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,914.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,130.52万元，占59.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出37.23万元,占1.94%；社会保障和就业（类）支出141.74万元,占7.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出134.13万元,占7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出77万元,占4.02%；农林水（类）支出371.02万元,占19.38%；交通运输（类）支出2.6万元,占0.14%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.6万元,占1.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2272.50万元，支出决算为1,914.84万元,完成年初预算的84.26%，主要原因是其他一般公共服务支出、城乡社区支出、农村综合改革等科目上年结转结余基数较大。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为21.17万元，2018年支出决算为21.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为906.96万元，2018年支出决算为843.17万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于预算数的主要原因行政运行上年结转结余资金较大。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为1.8万元，2018年支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为15.88万元，2018年支出决算为15.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为17.09万元，2018年支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为8.02万元，2018年支出决算为8.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为10.74万元，2018年支出决算为10.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为314.29万元，2018年支出决算为212.64万元，完成年初预算的67.57%，决算数小于预算数的主要原因上年结转结余资金较大。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。2018年年初预算为5.2万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因上年结转仍在使用。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为37.23万元，2018年支出决算为37.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为84.99万元，2018年支出决算为84.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为33.35万元，2018年支出决算为33.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2018年年初预算为5.4万元，2018年支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2018年年初预算为18万元，2018年支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。2018年年初预算为6万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因本年本单位没有该项支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。2018年年初预算为49.39万元，2018年支出决算为49.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为32.06万元，2018年支出决算为29.55万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于预算数的主要原因上年结转。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为39.32万元，2018年支出决算为39.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为15.87万元，2018年支出决算为15.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为130.6万元，2018年支出决算为77万元，完成年初预算的58.96%，决算数小于预算数的主要原因该科目拨款时间较晚，农房管控工作经费尚未拨款到位。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为65.75万元，2018年支出决算为65.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为15.82万元，2018年支出决算为88.81万元，完成年初预算的561.38%，决算数大于预算数的主要原因政府加大对农村建设，农林水支出增加预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为109万元，2018年支出决算为159万元，完成年初预算的145.87%，决算数大于预算数的主要原因政府加大对农村建设，农林水支出增加预算。。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为219.3万元，2018年支出决算为44.4万元，完成年初预算的20.25%，决算数小于预算数的主要原因该科目拨款时间较晚，导致补助尚未发到位。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2018年年初预算为5.37万元，2018年支出决算为4.06万元，完成年初预算的75.61%，决算数小于预算数的主要原因上年结转。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为69万元，2018年支出决算为9万元，完成年初预算的13.04%，决算数小于预算数的主要原因上年结转余额较大。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为2.6万元，2018年支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2018年年初预算为32.29万元，2018年支出决算为20.60万元，完成年初预算的67.80%，决算数小于预算数的主要原因该科目拨款时间较晚，导致补助尚未到位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,275.56万元，其中：

人员经费1,150.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、生活补助等；

公用经费125.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.37万元，支出决算为11.97万元，完成预算的32.04%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是镇政府严格控制接待开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.37万元，占11.42%，与2017年度相比，减少0.22万元，下降19.13%，主要原因是镇政府严格控制因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，18年等于17年数据；公务接待费支出决算为10.61万元，占88.58%，与2017年度相比，增加1.2万元，增长12.75%，主要原因是国内公务接待125批次，累计730人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.37万元，支出决算为1.37万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为36万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的29.46%。主要用于接待上级单位来镇联系工作、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是镇政府严格控制接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待125批次，累计730人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.61万元，主要用于接待上级单位来镇联系工作、考察等支出。接待730人次，125批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度龙游县塔石镇人民政府无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

2018年度龙游县塔石镇人民政府无项目实行预算绩效目标管理，因此部门决算中没有项目绩效自评结果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度龙游县塔石镇人民政府无项目实行预算绩效目标管理，因此部门决算中没有重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出125.14万元，比年初预算数增加47.97万元，增长62.16%，主要原因是聘用人员、军转干部公用经费及其他商品服务的支出显著。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额12.98万元，其中：政府采购货物支出12.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，塔石镇本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）反映是指人大事务管理的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）反映镇政府下属的综合事业服务中心统计事业基本支出。

16．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务管理基本支出。

17．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映党务管理基本支出。

18．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

19．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项外的其他一般公共服务支出。

20．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）反映镇政府下属的综合事业服务中心文化事业基本支出。

21．社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映财政对基本养老保险的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映财政对年金的支出。

22．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出；其他退役安置支出（项）反映其他用于退役安置方面的支出。

23．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）  地方自然灾害生活补助（项）反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

24．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费，事业单位医疗（项） 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费。

25．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出；其他计划生育事务支出（项）反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

26．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映其他用于水利方面的支出。

28．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映其它用于农林水事务的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项），反映其他用于农村综合改革方面的支出。 

30．农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）反映农村综合开发方面的支出。

塔石镇2018年度部门决算公开表格.xls