龙游县国资办2019年部门预算公开
一、龙游县国资办概况
（一）主要职能
1.根据县政府授权，依照国家法律、法规和有关规定，履行出资人职责，加强国有资产的管理工作。
2.贯彻执行有关企业国有资产法律、法规、政策，研究制订企业国有资产监督、管理、营运的制度和办法。
3.建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准,负责对所监管企业国有资产保值增值的监督。
4.制订国有经济布局调整的战略规划和发展目标，指导推进国有企业单位产权制度改革，指导和促进国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构。
5.建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，对所监管企业进行人事和薪酬管理；完善经营者激励和约束制度，根据有关规定，对所监管企业进行绩效考核，并根据考核结果决定奖惩方案。
6.按照有关规定，代表县政府向所监管企业委派董事、监事。
7.依照法定程序审核、决定、批准国有资产营运机构的设立、分立、合并、变更等事项，重大事项报县政府批准。
8.负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。
9.负责全县国有资本经营预算和债务收支计划的编制；负责国有投融资平台建设和政府性债务的调控；负责全县国有资本收益的收缴。
10.经委托承担全县机关事业单位不动产的集中管理工作。
11.承办县政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，龙游县国资办预算包括办本级预算。
二、龙游县国资办2019年部门预算安排情况说明
（一）关于国资办2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，国资办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入334.68万元；支出包括：一般公共服务支出299.71万元、社会保障和就业支出27.2万元、卫生健康支出7.77万元。国资办2019年收支总预算334.68万元。
（二）关于国资办2019年收入预算情况说明
国资办2019年收入预算334.68万元，其中：一般公共预算拨款收入334.68万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
（三）关于国资办2019年支出预算情况说明
国资办2019年支出预算334.68万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出299.71万元、社会保障和就业支出27.2万元、卫生健康支出7.77万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出241.8万元，占72.25%；日常公用支出92.88万元，占27.75%；项目支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于国资办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
国资办2019年财政拨款收支总预算334.68万元。包括：一般公共预算拨款收入334.68万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出299.71万元、社会保障和就业支出27.2万元、卫生健康支出7.77万元。
（五）关于国资办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
国资办2019年一般公共预算当年拨款334.68万元，比2018年执行数减少64.8万元，主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险和职业年金、机关事业人员工资标准变动等因素。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）334.68万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）0.93万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（2）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.84万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）基本养老保险（款）机关事业单位养老（项）19.43万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）职业年金（款）机关事业单位养老（项）7.77万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金费用方面的支出。
（5）资源勘探电力信息等事务支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）299.71万元，主要用于本单位的基本支出。
（六）关于国资办2019年一般公共预算基本支出情况说明
国资办2019年一般公共预算基本支出334.68万元，其中：
人员经费241.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费92.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于国资办2019年政府性基金预算支出情况说明
国资办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于国资办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
国资办2019 年“三公”经费预算数为5.4万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是国资办无因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5.4万元，比上年预算数增长0%。主要用于上级及兄弟市（县）来龙进行国资改革政策调研等接待支出；以及省、市、人民政府和国资系统来我办公务活动等支出。增加的主要原因是2019年度内公务接待预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是国资办无公务车购置及运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年国资办本级的机关运行经费财政拨款预算64.6万元，比2018年预算增加减少9.08万元，下降12.32%，主要是人员变动，行政运行经费减少。
2.政府采购情况
2019年国资办政府采购预算总额7.46万元，其中：政府采购货物预算7.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，国资办共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2019年国资办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64.6万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 社会保障和就业支出（类）基本养老保险（款）机关事业单位养老保险（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费经费。
13. 社会保障和就业支出（类）职业年金（款）机关事业单位职业年金（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位基本职业年金缴费经费。
14.资源勘探电力信息等事务支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
国资办-2019年部门预算公开表格.xls