龙游县科学技术局单位2017年度部门决算

一、龙游县科学技术局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关科技法律、法规和方针、政策，组织编制全县科技中长期发展和高新技术产业发展规划，起草相关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2.会同有关部门拟定全县科技体制改革和科技创新的政策和措施，提出科技资源合理配置的重大政策措施建议；指导技术市场、科技中介、民营科技机构工作；指导全县科技信息网络和工业科技110的建设与管理。

3.负责组织制定和实施全县工业、农业、社会发展领域的科研攻关、科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划，负责统筹协调全县科学技术研究和成果转化，牵头组织实施重大科技专项，会同有关部门做好产业化工作；牵头组织国家级、省级、市级各类科技计划的推荐申报和项目实施的跟踪服务。

4.负责制定全县企业科技研发机构、科技孵化器、区域科技创新服务中心、中试基地等各类科技创新载体和重大科技创新平台规划，并组织实施和管理；协同有关部门推进区域内省级以上高新技术特色产业基地等各类科技园区建设。

5.负责全县对外科技合作与交流工作，加强与著名高校、央企的科技合作；会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化；负责组织全县性科技合作活动。

6.负责全县科技成果的登记、管理、奖励和重大成果的推广工作；协同有关部门做好科技人才培养、引进和科技创新团队培育工作，提出相关政策和建议；协调组织全县科普工作，负责全县科技宣传工作；负责管理科技情报、科技保密、科技统计、科技档案等工作。

7.牵头制定并组织实施全县知识产权发展规划；负责组织、指导、协调全县知识产权管理、保护和专利行政执法工作。

8.贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规；负责制定全县地震应急预案，指导和监督全县防震减灾和地震应急救援工作；负责龙游地震监测台的管理和运行；负责全县地震信息的收集和报送工作，受委托发布地震信息；组织防震减灾法律、法规的宣传普及工作；会同有关部门做好地震安全性评价和震后救灾重建工作。

9.负责本部门预算中科技经费及经费使用监督管理；会同有关部门做好科技金融投资体系建设。

10.配合组织人事部门抓好科技干部队伍建设，参与有关部门研究制定有关科技人员政策，发挥科技干部的作用；指导、管理县高新技术转化及产业培育中心工作；指导各乡（镇）科委的科技管理工作。

11.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

12.承办县政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，龙游县科学技术局单位部门决算包括：本级决算。

二、龙游县科学技术局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、龙游县科学技术局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

龙游县科学技术局单位2017年度收、支总计903.19万元，与2016年相比，收、支总计增加33.69万元，增长3.87%。主要原因是：2017年预算调整，特派员及奖励经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计710.65万元，占总收入78.68%，包括财政拨款收入485.95万元（其中，一般公共预算485.95万元，政府性基金预算0万元），占53.8%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入224.7万元，占24.88%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计633.42万元，其中基本支出486.13万元，占 76.75%；项目支出147.29万元，占23.25%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出573.21万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出44.61万元、医疗卫生与计划生育支出15.6万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出356.04万元，日常公用支出130.09万元，项目支出147.29万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出496.24万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出137.18万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙游县科学技术局单位2017年度财政拨款收、支总计597.22万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加52.7万元，增长9.68%。主要原因是：2016年度项目延续至2017年导致上年结转数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

龙游县科学技术局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出496.24万元，占本年支出合计的78.34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.99万元，增长14.54%。主要原因是：人均经费安排标准增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

龙游县科学技术局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.23万元，支出决算为496.24万元,完成年初预算的83.09%，主要原因是科技创新券、中小企业和科技发展等项目按预期进度、按实际情况实施。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为343.17万元，2017年支出决算为328.17万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。2017年年初预算为40.08万元，2017年支出决算为40.08万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 应用技术研究与开发（项）。2017年年初预算为27万元，2017年支出决算为8万元，完成年初预算的29.63%，决算数小于预算数的主要原因中小企业和科技发展等支出按进度实施。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款） 其他科技交流与合作支出（项）。2017年年初预算为100万元，2017年支出决算为43.01万元，完成年初预算的43.01%，决算数大于预算数的主要原因科技创新券支出按实际进行拨付。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为26.76万元，2017年支出决算为16.76万元，完成年初预算的62.63%，决算数小于预算数的主要原因科技服务平台按合同要求进行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为33.06万元，2017年支出决算为33.06万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为11.56万元，2017年支出决算为11.56万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。2017年年初预算为12.52万元，2017年支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为3.08万元，2017年支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

龙游县科学技术局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出431.95万元，其中：

人员经费356.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、购房补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费75.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

政府性基金财政拨款支出2017年度无预算无支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.33万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.32万元，下降41.06%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.33万元，比上年决算数增长158.14%。主要用于接待接待省科技厅、市科技局的调研活动，大专院校科技合作，招商引资等支出。增加的主要原因是项目多、合作交流多等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次，累计462人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度龙游县科学技术局单位0项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度龙游县科学技术局本级的机关运行经费一般公共预算支出75.91万元，比上年度增加49.28万元，增长185.02%，主要原因是科技创新各项工作增加。

 2.政府采购支出情况

2017年度龙游县科学技术局本级政府采购支出总额14.43万元，其中：政府采购货物支出14.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，龙游县科学技术局共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）：指科学技术行政运行、机构运行。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他科学技术管理实务方面的支出。

13.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学事务支出（项）：其他科学技术支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 龙游县科学技术局 2017年度部门决算公开表格.xls