龙游县文化和广电旅游体育局（汇总）2025年度部门决算
目 录
一、概况
一、贯彻执行党和国家有关文化和广电旅游体育工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。
二、负责起草有关的地方性法规和规章草案。制定有关文化和广电旅游体育工作的规范性文件及政策措施。
三、统筹规划全县文化体育事业、相关产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、旅游、体育融合发展，推进文化和广电旅游体育体制机制改革。
四、指导、管理文艺事业，指导具有全县导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化旅游体育活动。
五、负责全县文化和广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共服务体系建设，指导、监督县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
六、指导、推进全县文化和广电旅游体育业科技创新发展。推进文化和广电旅游体育业数字化、标准化建设。负责全县文化和广电旅游体育事业人才队伍建设。
七、组织实施全县文化和广电旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导推进全域旅游。
八、拟订并组织实施文化和广电旅游体育发展规划。指导文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化和广电旅游体育相关产业结构优化升级，促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。
九、监督管理文化和广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和广电旅游体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
十、指导、管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游体育对外及对港澳台交流活动。
十一、负责全县文物的保护利用、监督管理。指导、监督全县文物安全工作。负责管理和指导全县考古工作。负责博物馆监督管理。
十二、负责全县非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全县非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全县优秀传统文化传承发展。
十三、负责对全县广播电视机构的业务指导和行业监管。监管全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。
十四、指导监督全县文化和广电旅游体育市场综合执法。组织协调全县性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全县文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。
十五、综合协调和管理全县乡村休闲旅游。拟订并实施乡村休闲旅游扶持政策。负责乡村休闲旅游项目（民宿、农家乐）的指导、申报和实施等。做好对乡镇（街道）、部门涉及乡村休闲旅游工作日常督促及考核工作。协同做好乡村休闲旅游宣传营销工作。
十六、组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。负责县级体育社会组织的业务监督，指导体育社会组织改革。管理健身气功。统筹规划竞技体育发展，研究并组织落实全县竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。指导体育彩票发行管理。
十七、完成县委、县政府交办的其他任务。
十八、职能转变。深化文化和广电旅游体育领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化和广电旅游体育事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力，加快推进文化和广电旅游体育数字化建设和智慧文旅建设。
从预算单位构成看，龙游县文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算，4 所局属事业单位决算。
纳入龙游县文化和广电旅游体育局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
龙游县文化和广电旅游体育局、龙游县图书馆、龙游县文化馆、龙游县博物馆、龙游县青少年体育运动学校（龙游县体育馆）。
二、2025年度部门决算公开表
2025年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,659.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9,366.01 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 9,946.33 |
八、其他收入 | 8 | 447.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 204.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 3,115.40 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 157.11 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 9,279.94 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 22,473.60 | 本年支出合计 | 58 | 22,767.10 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 27.30 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 271.24 | 年末结转和结余 | 60 | 5.05 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 22,772.15 | 总 计 | 62 | 22,772.15 |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2025年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 22,473.60 | 22,025.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.71 |
龙游县文化和广电旅游体育局 | 19,109.23 | 18,854.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.19 |
龙游县文化馆 | 1,045.07 | 1,019.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 |
龙游县图书馆 | 506.62 | 506.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县博物馆 | 661.33 | 661.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
龙游县青少年体育运动学校（龙游县体育馆） | 1,151.36 | 984.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.71 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2025年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 22,473.60 | 22,025.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.71 | |||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,652.83 | 9,205.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.71 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4,611.47 | 4,500.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.71 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,031.23 | 1,031.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 239.26 | 239.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 384.91 | 384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 25.71 | 25.71 | |||||||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 123.42 | 123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,306.95 | 2,221.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | ||
20702 | 文物 | 1,410.16 | 1,410.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2070204 | 文物保护 | 798.27 | 798.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 611.90 | 611.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
20703 | 体育 | 3,514.77 | 3,177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.90 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 908.40 | 908.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 502.04 | 335.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.71 | ||
2070308 | 群众体育 | 87.14 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 2,017.19 | 1,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.19 | ||
20709 | 旅游发展基金支出 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 204.41 | 204.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.41 | 189.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.34 | 126.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.07 | 63.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3,115.40 | 3,115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 3,115.40 | 3,115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3,115.40 | 3,115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 157.11 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 157.11 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 157.11 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 9,279.94 | 9,279.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,230.86 | 9,230.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 230.86 | 230.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2025年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 22,767.10 | 2,648.04 | 20,119.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县文化和广电旅游体育局 | 19,375.43 | 1,234.23 | 18,141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县文化馆 | 1,051.53 | 438.57 | 612.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县图书馆 | 517.22 | 246.44 | 270.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县博物馆 | 663.44 | 218.54 | 444.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县青少年体育运动学校（龙游县体育馆） | 1,159.48 | 510.25 | 649.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2025年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 22,767.10 | 2,648.04 | 20,119.06 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,946.33 | 2,242.61 | 7,703.71 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 4,854.69 | 1,602.77 | 3,251.92 | |||||
2070101 | 行政运行 | 1,031.23 | 1,031.23 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 249.86 | 204.69 | 45.17 | |||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 384.91 | 334.68 | 50.22 | |||||
2070109 | 群众文化 | 32.17 | 32.17 | ||||||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 500.00 | 500.00 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 123.42 | 123.42 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,533.10 | 2,533.10 | ||||||
20702 | 文物 | 1,412.27 | 181.25 | 1,231.02 | |||||
2070204 | 文物保护 | 798.27 | 798.27 | ||||||
2070205 | 博物馆 | 614.01 | 181.25 | 432.76 | |||||
20703 | 体育 | 3,562.94 | 458.59 | 3,104.35 | |||||
2070305 | 体育竞赛 | 908.40 | 908.40 | ||||||
2070307 | 体育场馆 | 510.16 | 458.59 | 51.57 | |||||
2070308 | 群众体育 | 87.14 | 87.14 | ||||||
2070399 | 其他体育支出 | 2,057.23 | 2,057.23 | ||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 86.06 | 86.06 | ||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 86.06 | 86.06 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.36 | 30.36 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.36 | 30.36 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 204.41 | 189.41 | 15.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.41 | 189.41 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.34 | 126.34 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.07 | 63.07 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2081106 | 残疾人体育 | 15.00 | 15.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 58.91 | 58.91 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.91 | 58.91 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.19 | 35.19 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.72 | 23.72 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3,115.40 | 3,115.40 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 3,115.40 | 3,115.40 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3,115.40 | 3,115.40 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 157.11 | 157.11 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 157.11 | 157.11 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 157.11 | 157.11 | ||||||
229 | 其他支出 | 9,279.94 | 9,279.94 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,230.86 | 9,230.86 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 230.86 | 230.86 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.08 | 49.08 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 49.08 | 49.08 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2025年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,659.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,366.01 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9,205.12 | 9,119.06 | 86.06 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 204.41 | 204.41 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3,115.40 | 3,115.40 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 157.11 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 9,279.94 | 0.00 | 9,279.94 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 22,025.90 | 本年支出合计 | 59 | 22,025.90 | 12,659.89 | 9,366.01 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 22,025.90 | 总 计 | 64 | 22,025.90 | 12,659.89 | 9,366.01 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12,659.89 | 2,428.22 | 10,231.66 | |||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,119.06 | 2,022.80 | 7,096.26 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4,500.76 | 1,560.00 | 2,940.77 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,031.23 | 1,031.23 | |||
2070104 | 图书馆 | 239.26 | 194.09 | 45.17 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 384.91 | 334.68 | 50.22 | ||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 500.00 | 500.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 123.42 | 123.42 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,221.95 | 2,221.95 | |||
20702 | 文物 | 1,410.06 | 179.04 | 1,231.02 | ||
2070204 | 文物保护 | 798.27 | 798.27 | |||
2070205 | 博物馆 | 611.80 | 179.04 | 432.76 | ||
20703 | 体育 | 3,177.87 | 283.76 | 2,894.11 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 908.40 | 908.40 | |||
2070307 | 体育场馆 | 335.33 | 283.76 | 51.57 | ||
2070308 | 群众体育 | 87.14 | 87.14 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 1,847.00 | 1,847.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.36 | 30.36 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.36 | 30.36 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 204.41 | 189.41 | 15.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.41 | 189.41 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.34 | 126.34 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.07 | 63.07 | |||
20811 | 残疾人事业 | 15.00 | 15.00 | |||
2081106 | 残疾人体育 | 15.00 | 15.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 58.91 | 58.91 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.91 | 58.91 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.19 | 35.19 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.72 | 23.72 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 3,115.40 | 3,115.40 | |||
21602 | 商业流通事务 | 3,115.40 | 3,115.40 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3,115.40 | 3,115.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 157.11 | 157.11 | |||
22102 | 住房改革支出 | 157.11 | 157.11 | |||
2210201 | 住房公积金 | 157.11 | 157.11 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,167.42 | 302 | 商品和服务支出 | 255.67 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 379.84 | 30201 | 办公费 | 7.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 120.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 670.90 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 293.78 | 30206 | 电费 | 8.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.74 | 30207 | 邮电费 | 30.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 65.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.30 | 30211 | 差旅费 | 21.39 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 166.73 | 30213 | 维修（护）费 | 3.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 17.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 205.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.13 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.34 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.44 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.13 | 30226 | 劳务费 | 14.47 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.31 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 105.41 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.91 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,172.55 | 公用经费合计 | 255.67 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,366.01 | 9,366.01 | 9,366.01 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | ||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | ||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 9,279.94 | 9,279.94 | 9,279.94 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,230.86 | 9,230.86 | 9,230.86 | 0.00 | ||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 230.86 | 230.86 | 230.86 | 0.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | ||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：龙游县文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 22.41 | 10.25 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.91 | 5.91 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.91 | 5.91 |
3．公务接待费 | 16.51 | 4.34 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2025年度部门决算情况说明
2025年度收入总计22772.15万元，支出总计22772.15万元。与2024年度相比，各增加6771.30万元，增长42.3%，主要原因是预算项目增加，项目收入和支出增加。
2025年度收入合计22473.60万元，包括：财政拨款收入22025.90万元（其中：一般公共预算12659.89万元，政府性基金预算9366.01万元,国有资本经营预算0.00万元），占98.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入447.71万元，占2.0%。
2025年度支出合计22767.10万元，其中：基本支出2648.04万元，占11.6%；项目支出20119.06万元，占88.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
2025年度财政拨款收入总计22025.90万元，支出总计22025.90万元，与2024年度相比，各增加7843.59万元，增长55.3%，主要原因是预算项目增加。
财政拨款支出年初预算数13122.99万元，完成年初预算的167.8%，主要原因是预算项目增加。
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：文化和旅游交流与合作、文物保护、文化创作与保护、其他文化和旅游支出，2025年度决算数为9119.06万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的72.03%，主要用于文化展示及纪念机构、文化和旅游交流与合作、体育竞赛、群众体育等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出12659.89万元，占本年支出合计的55.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3962.29万元，增长45.6%，主要原因是项目调整增加，精准预算 。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出12659.89万元，主要用于以下方面：
科学技术支出（类）支出5.00万元，占0.0%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出9119.06万元，占72.0%。社会保障和就业支出（类）支出204.41万元，占1.6%。卫生健康支出（类）支出58.91万元，占0.5%。商业服务业等支出（类）支出3115.40万元，占24.6%。住房保障支出（类）支出157.11万元，占1.2%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12454.39万元，支出决算为12659.89万元，完成年初预算的101.7%，主要原因是后续有临时性项目资金追加。
其中：
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后续有临时性项目资金追加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为991.04万元，支出决算为1031.23万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是后续有临时性项目资金追加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为364.43万元，支出决算为239.26万元，完成年初预算的65.7%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)年初预算为367.49万元，支出决算为384.91万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是后续有临时性项目资金追加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)年初预算为1616.17万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的30.9%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为98.64万元，支出决算为123.42万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于预算数的主要原因是后续有临时性项目资金追加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为3464.53万元，支出决算为2221.95万元，完成年初预算的64.1%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为981.20万元，支出决算为798.27万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为586.78万元，支出决算为611.80万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是后续有临时性项目资金追加。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为936.00万元，支出决算为908.40万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为292.06万元，支出决算为335.33万元，完成年初预算的114.8%，决算数大于预算数的主要原因是后续有临时性项目资金追加。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为94.00万元，支出决算为87.14万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为226.00万元，支出决算为1847.00万元，完成年初预算的817.3%，决算数大于预算数的主要原因是后续有临时性项目资金追加。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为10.94万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的277.5%，决算数大于预算数的主要原因是后续有临时性项目资金追加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为127.30万元，支出决算为126.34万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为63.64万元，支出决算为63.07万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后续有临时性项目资金追加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为38.02万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为23.87万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为2012.00万元，支出决算为3115.40万元，完成年初预算的154.8%，决算数大于预算数的主要原因是后续有临时性项目资金追加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为160.27万元，支出决算为157.11万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2428.22万元，其中：
人员经费2172.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费255.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出方面的支出规模较大，主要是：小南海石室（龙游石窟）重点文物保护研究及传承展示项目和六春湖创建省级旅游度假区基础设施配套项目，2025年度决算数为9000万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的96%，主要用于小南海石室（龙游石窟）和六春湖创建省级旅游度假区基础设施配套项目等方面。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出9366.01万元，占本年支出合计的41.1%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3881.30万元，增长70.8%，主要原因是项目增加，后续有临时性项目资金追加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出9366.01万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）支出86.06万元，占0.9%。其他支出（类）支出9279.94万元，占99.1%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为668.60万元，支出决算为9366.01万元，完成年初预算的1400.8%，主要原因是项目增加，后续有临时性项目资金追加。其中：
文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)年初预算为48.98万元，支出决算为86.06万元，完成年初预算的175.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，后续有临时性项目资金追加。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为612.00万元，支出决算为230.86万元，完成年初预算的37.7%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，后续有临时性项目资金追加。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为7.62万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的644.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，后续有临时性项目资金追加。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.41万元，支出决算为10.25万元，完成全年预算的45.7%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，奉行节俭，减少三公经费支出。决算数与2024年度相比，减少5.17万元,下降33.5%，主要原因是统筹安排，合理使用资金。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是2025年无因公出国（境）事项。决算数与2024年度相比持平,主要原因是2025年无因公出国（境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成全年预算的100.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。决算数与2024年度相比，增加0.11万元，增长1.9%,主要原因是车辆老旧，维保费用上升。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是2025年无购车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是2025年无购车。。
公务用车运行维护费全年预算数为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成全年预算的100.0%，主要用于执法车执行公务。决算数等于全年预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。决算数与2024年度相比，增加0.11万元，增长1.9%,主要原因是车辆老旧，维保费用上升。
（3）公务接待费全年预算数为16.51万元，支出决算为4.34万元，完成全年预算的26.3%，国内公务接待42批次，累计530人次。主要用于接待公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，奉行节俭，减少公务接待经费支出。决算数与2024年度相比，减少5.28万元,下降54.8%,主要原因是统筹安排，合理使用资金。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.34万元，主要用于公务活动接待42批次，累计530人次。
2025年度机关运行经费年初预算数为132.52万元，支出决算为132.52万元，完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是统筹安排，合理使用资金。比2024年度减少242.03万元,下降64.6%，主要原因是相关活动等事项减少，机关运行经费略有下降。
2025年度政府采购支出总额2212.73万元。其中：政府采购货物支出552.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1660.19万元。授予中小企业合同金额2195.33万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额1785.54万元，占授予中小企业合同金额的81.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.95%。
截至2025年12月31日，县文广旅体局本级及所属各部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，龙游县文化和广电旅游体育局 组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目31个，二级项目0个，共涉及资金7395.06万元，占一般公共预算项目支出总额的72.3
组织对全域旅游项目、95 联盟大道等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.2%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
龙游县文化和广电旅游体育局随决算公开 2025年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，婺剧促进会专项资金项目和体育活动经费项目绩效自评具体情况如下：
婺剧促进会专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展全县师生展演赛活动 1 场；二是 7 所试点学校全年开展婺剧进校园教学活动 100次；三是婺剧促进会开展日常活动 50 场以上；四是组建婺剧进社区传承基地 1 个。未发现问题。下一步改进措施：增加效益指标的完成率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 婺剧促进工作专项 | ||||||||
主管部门 | 326-龙游县文化和广电旅游体育局 | 预算单位 | 326001-龙游县文化和广电旅游体育局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成年度工作任务 | 完成年度工作任务 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 剧团组建 | ＝1个 | ＝1个 | 25.00 | 25.00 | |||
质量指标(25.00分) | 定期演出 | 有演出率 | 优率 | 25.00 | 25.00 | ||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(25.00分) | 婺剧传承 | 婺剧传承保护率 | 优率 | 25.00 | 25.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 群众满意度 | 较满意率 | 优率 | 25.00 | 25.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
体育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 94万元，执行数为 87.14万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年目标。未发现问题。下一步改进措施：提高项目社会效益。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 体育活动经费 | ||||||||
主管部门 | 326-龙游县文化和广电旅游体育局 | 预算单位 | 326001-龙游县文化和广电旅游体育局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 94 | 87.14 | 87.14 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 94 | 87.14 | 87.14 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成相关体育工作 | 完成相关体育工作 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 完成数量 | 完成相关项目率 | 优率 | 25.00 | 25.00 | |||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(25.00分) | 完成时间 | 按时完成率 | 优率 | 25.00 | 25.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(25.00分) | 项目社会效益 | 较好率 | 良率 | 25.00 | 20.00 | 项目社会效益有待提高 | |||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 项目服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 25.00 | 25.00 | |||
总分 | 100 | 95 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。指行政人员和日常公用支出。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。指图书馆人员经费支出和日常公用及购书支出。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示与纪念机构（项）。指文化馆人员经费支出和日常公用支出。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示与纪念机构（项）。指送戏、送书、送电影下乡和文化活动展示等支出。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。指婺剧促进会婺剧创作支出。
22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）旅游行业业务管理支出（项）。指旅游行业的业务管理支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。指其他文化活动和旅游业务支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。指行政事业人员和日常公用支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。指文物保护和维修及维护支出。
26、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主指博物馆人员经费和日常公用支出。
27、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物保护（项）。主指其他文物保护和维修及维护支出。
28、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指行政事业在编人员缴纳的养老保险单位部分支出。
29、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指行政事业在编人员缴纳的职业年金单位部分支出。
30、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。指其他行政事业离退休人员单位部分支出。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指行政在编人员缴纳的医疗保险单位部分支出。
32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业在编人员缴纳的医疗保险单位部分支出。
33、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。指其他国有土地使用权出让收入安排的支出
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指用于其他明夜林业水利等方面的支出。
35、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。指用于体育事业的彩票公益金支出。
五、附件
2025年项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 95联盟大道项目 | 良 |
2 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 非物质文化遗产保护资金 | 良 |
3 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 其他运转经费 | 优 |
4 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 省旅游发展专项 | 良 |
5 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 全域旅游专项资金 | 优 |
6 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 浙江省第十二届残运会专项经费 | 优 |
7 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 全球免费游政策补助专项经费 | 优 |
8 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 体育活动经费 | 优 |
9 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 第四次全国不可移动文物普查专项经费 | 优 |
10 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 体育发展专项资金 | 中 |
11 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 省补公共文化服务专项 | 中 |
12 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 文物保护专项 | 优 |
13 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 婺剧促进工作专项 | 优 |
14 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 浙江省第十八届运动会赛事经费 | 优 |
15 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 扶持服务业财政专项 | 优 |
16 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 中 |
17 | 龙游县博物馆 | 免费开放 | 优 |
18 | 龙游县博物馆 | 展览宣传活动 | 优 |
19 | 龙游县博物馆 | 其他运转经费 | 优 |
20 | 龙游县博物馆 | 省博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 优 |
21 | 龙游县青少年体育运动学校（龙游县体育馆） | 浙江省第十八届运动会赛事经费 | 优 |
22 | 龙游县青少年体育运动学校（龙游县体育馆） | 体育场免费开放经费 | 优 |
23 | 龙游县青少年体育运动学校（龙游县体育馆） | 其他运转经费 | 优 |
24 | 龙游县图书馆 | 购书经费 | 优 |
25 | 龙游县图书馆 | 省补公共文化服务专项 | 良 |
26 | 龙游县图书馆 | 其他运转经费 | 优 |
27 | 龙游县文化馆 | 返还市县2024年度文化事业建设费 | 中 |
28 | 龙游县文化馆 | 省补公共文化服务专项 | 良 |
29 | 龙游县文化馆 | 其他运转经费 | 优 |
30 | 龙游县文化馆 | 世说心语杜世禄书画作品新年第一展及采风活动 | 优 |
31 | 龙游县文化馆 | 文化艺术中心部分家具和设备采购 | 中 |