龙游县司法局(汇总)2025年度部门决算

发布时间: 2026- 09- 03 10: 19 浏览次数:


  

龙游县司法局(汇总)2025年度部门决算

目    录

一、概况 1

(一)部门职责 1

(二)机构设置 2

二、2025年度部门决算公开表 4

(一)2025年度收入支出决算总表 4

(二)2025年度收入决算表(分单位) 6

(三)2025年度收入决算表(分科目) 7

(四)2025年度支出决算表(分单位) 9

(五)2025年度支出决算表(分科目) 10

(六)2025年度财政拨款收入支出决算总表 12

(七)2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14

(八)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

(九)2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

(十)2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

(十一)2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表 21

三、2025年度部门决算情况说明 22

(一)收入支出决算总体情况说明 22

(二)收入决算情况说明 22

(三)支出决算情况说明 22

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 22

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 27

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 27

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28

(十)机关运行经费支出说明 29

(十一)政府采购支出说明 30

(十二)国有资产占用情况说明 30

(十三)预算绩效情况说明 30

四、名词解释 34

五、附件 39

 


一、概况

(一)部门职责

    1.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出的全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督查工作。

    2.加强组织协调和督促指导,研究提出立法和改革决策相斜街的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

    3.负责行政规范性文件、行政机关合同、重大行政决策、重大执法决定的备案审核工作。负责上级立法草案、规章、行政规范性文件征求县政府意见的办理工作。负责县政府法律顾问工作。

    4.承担政府各部门实施地方性法规、政府规章中具体应用问题的答复与协调工作。依法依规组织县政府行政规范性文件清理工作。指导部门行政规范文件清理工作。

    5.承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题,提出政策建议。指导监督县政府各部门、乡镇(街道)依法行政工作。指导督查全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作。

    6.负责全县执法监督检查。监督实施行政执法责任制,组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。负责行政执法主体和执法人员资格管理,协同有关部门职责实施行政执法人员培训工作。

    7.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

    8.指导管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

    9.负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

    10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导监督本体系队伍建设。

    11.办理公证事项和公证事务,参与司法辅助事务等相关工作,向社会提供法律服务。

    12.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,龙游县司法局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入龙游县司法局(汇总)2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 龙游县司法局。2. 龙游县公证处。


二、2025年度部门决算公开表

2025年度收入支出决算总表

公开01表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,945.66

一、一般公共服务支出

32

12.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

1,618.19

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

141.85


9


九、卫生健康支出

40

80.59


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

93.02


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,945.66

本年支出合计

58

1,945.66

    使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


总   计

31

1,945.66

总   计

62

1,945.66

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

2025年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,945.66

1,945.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

龙游县司法局

1,801.22

1,801.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

龙游县公证处

144.44

144.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2025年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,945.66

1,945.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,618.19

1,618.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

51.90

51.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040505

案件执行

51.90

51.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,566.29

1,566.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,045.77

1,045.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

25.29

25.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

律师管理

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

79.31

79.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040612

法治建设

15.04

15.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040650

事业运行

49.44

49.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

292.75

292.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

141.85

141.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

141.85

141.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.57

94.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.28

47.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

80.59

80.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

80.59

80.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

60.92

60.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

93.02

93.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.02

93.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

93.02

93.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2025年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,945.66

1,454.81

490.85

0.00

0.00

0.00

龙游县司法局

1,801.22

1,394.48

406.74

0.00

0.00

0.00

龙游县公证处

144.44

60.33

84.11

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2025年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

1,945.66

1,454.81

490.85




201

一般公共服务支出

12.00


12.00




20140

信访事务

12.00


12.00




2014004

信访业务

12.00


12.00




204

公共安全支出

1,618.19

1,139.34

478.85




20405

法院

51.90


51.90




2040505

案件执行

51.90


51.90




20406

司法

1,566.29

1,139.34

426.95




2040601

行政运行

1,045.77

1,045.77





2040604

基层司法业务

25.29


25.29




2040605

普法宣传

10.00


10.00




2040606

律师管理

32.21


32.21




2040607

公共法律服务

79.31


79.31




2040610

社区矫正

16.48


16.48




2040612

法治建设

15.04


15.04




2040650

事业运行

49.44

49.44





2040699

其他司法支出

292.75

44.13

248.62




208

社会保障和就业支出

141.85

141.85





20805

行政事业单位养老支出

141.85

141.85





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.57

94.57





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.28

47.28





210

卫生健康支出

80.59

80.59





21011

行政事业单位医疗

80.59

80.59





2101101

行政单位医疗

60.92

60.92





2101102

事业单位医疗

1.91

1.91





2101103

公务员医疗补助

17.76

17.76





221

住房保障支出

93.02

93.02





22102

住房改革支出

93.02

93.02





2210201

住房公积金

93.02

93.02





注:本表反映本年度各项支出情况。


 

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,945.66

一、一般公共服务支出

33

12.00

12.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

1,618.19

1,618.19

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

141.85

141.85

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

80.59

80.59

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

93.02

93.02

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,945.66

本年支出合计

59

1,945.66

1,945.66

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

1,945.66

总   计

64

1,945.66

1,945.66

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

1,945.66

1,454.81

490.85

201

一般公共服务支出

12.00


12.00

20140

信访事务

12.00


12.00

2014004

信访业务

12.00


12.00

204

公共安全支出

1,618.19

1,139.34

478.85

20405

法院

51.90


51.90

2040505

案件执行

51.90


51.90

20406

司法

1,566.29

1,139.34

426.95

2040601

行政运行

1,045.77

1,045.77


2040604

基层司法业务

25.29


25.29

2040605

普法宣传

10.00


10.00

2040606

律师管理

32.21


32.21

2040607

公共法律服务

79.31


79.31

2040610

社区矫正

16.48


16.48

2040612

法治建设

15.04


15.04

2040650

事业运行

49.44

49.44


2040699

其他司法支出

292.75

44.13

248.62

208

社会保障和就业支出

141.85

141.85


20805

行政事业单位养老支出

141.85

141.85


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.57

94.57


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.28

47.28


210

卫生健康支出

80.59

80.59


21011

行政事业单位医疗

80.59

80.59


2101101

行政单位医疗

60.92

60.92


2101102

事业单位医疗

1.91

1.91


2101103

公务员医疗补助

17.76

17.76


221

住房保障支出

93.02

93.02


22102

住房改革支出

93.02

93.02


2210201

住房公积金

93.02

93.02


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,223.47

302

商品和服务支出

216.65

310

资本性支出

14.69

30101

  基本工资

186.39

30201

  办公费

12.62

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

242.28

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

13.74

30103

  奖金

327.76

30204

  手续费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.15

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

20.62

30206

  电费

3.97

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

104.38

30207

  邮电费

19.34

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

52.19

30208

  取暖费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

62.83

30209

  物业管理费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

19.59

30211

  差旅费

12.12

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.74

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

93.02

30213

  维修(护)费

1.99

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

9.83

30214

  租赁费

0.00

31013

  公务用车购置

0.95

30199

  其他工资福利支出

99.85

30215

  会议费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30216

  培训费

1.21

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30217

  公务接待费

0.48

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30226

  劳务费

10.63

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30227

  委托业务费

10.85

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30228

  工会经费

11.53

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30229

  福利费

80.52

31206

  其他资本性补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7.76

31299

  其他对企业补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30239

  其他交通费用

29.75

399

其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30299

  其他商品和服务支出

13.73

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00







30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

1,223.47

公用经费合计

231.34

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:龙游县司法局(汇总)


单位:万元

 

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

27.17

24.36

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

23.88

23.88

    (1)公务用车购置费

16.12

16.12

    (2)公务用车运行维护费

7.76

7.76

  3.公务接待费

3.29

0.48

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2025年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1945.66万元,支出总计1945.66万元。与2024年度相比,各减少97.81万元,下降4.8%,主要原因是一般公共服务支出减少97.81万,项目经费减少

(二)收入决算情况说明

2025年度收入合计1945.66万元,包括:财政拨款收入1945.66万元(其中:一般公共预算1945.66万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占100.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。

(三)支出决算情况说明

2025年度支出合计1945.66万元,其中:基本支出1454.81万元,占74.8%;项目支出490.85万元,占25.2%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1945.66万元,支出总计1945.66万元,与2024年度相比,各减少97.81万元,下降4.8%,主要原因是一般公共服务支出减少97.81万,项目经费减少

财政拨款支出年初预算数2037.55万元,完成年初预算的95.5%,主要原因是严格控制经费列支,另有人员减少

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用绩效,合理保障公共法律服务、普法宣传、社区矫正等重点支出,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大,主要是:公共安全支出(类)支出,2025年度决算数为1618.19万,占一般公共预算财政拨款支出总额的83%,主要用于行政运行、普法宣传、律师管理、法治建设、行政复议等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1945.66万元,占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少97.81 万元,下降4.8%,主要原因是行政运行经费、基层司法业务、普法宣传等业务支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1945.66万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出12.00万元,占0.6%。公共安全支出(类)支出1618.19万元,占83.2%。社会保障和就业支出(类)支出141.85万元,占7.3%。卫生健康支出(类)支出80.59万元,占4.1%。住房保障支出(类)支出93.02万元,占4.8%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2037.55万元,支出决算为1945.66万元,完成年初预算的95.5%,主要原因是严格控制经费使用,缩减项目开支,人员变动

其中:

一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.00万元,决算数大于预算数的主要原因是信访积案清理为年中追加项目

公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为51.90万元,决算数大于预算数的主要原因是增加公证参与司法辅助项目支出

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为1031.48万元,支出决算为1045.77万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加14.29万元。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为36.13万元,支出决算为25.29万元,完成年初预算的70.0%,决算数小于预算数的主要原因是经费紧张,严格控制经费使用

公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费使用

公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)年初预算为33.64万元,支出决算为32.21万元,完成年初预算的95.8%,决算数小于预算数的主要原因是经费紧张,严格控制经费使用

公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为79.31万元,支出决算为79.31万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是经费紧张,严格控制经费使用

公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为17.00万元,支出决算为16.48万元,完成年初预算的96.9%,决算数小于预算数的主要原因是经费紧张,严格控制经费使用

公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)年初预算为25.00万元,支出决算为15.04万元,完成年初预算的60.1%,决算数小于预算数的主要原因是经费紧张,严格控制经费使用

公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)年初预算为56.07万元,支出决算为49.44万元,完成年初预算的88.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员数量减少经费减少

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为379.53万元,支出决算为292.75万元,完成年初预算的77.1%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为94.86万元,支出决算为94.57万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费紧张

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为47.28万元,完成年初预算的996930.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费紧张

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为62.93万元,支出决算为60.92万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费紧张

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.29万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的83.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费紧张

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为17.79万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费紧张

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为191.52万元,支出决算为93.02万元,完成年初预算的48.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费紧张

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1454.81万元,其中:

人员经费1223.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费231.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.17万元,支出决算为24.36万元,完成全年预算的89.6%,2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出决算数与2024年度相比,增加14.29万元,增长142.0%,主要原因是购买执法车辆一辆

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)计划安排决算数与2024年度相比持平,主要原因是无因公出国(境)计划安排全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.88万元,支出决算为23.88万元,完成全年预算的100.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是从严控制公车使用决算数与2024年度相比,增加16.12万元,增长207.7%,主要原因是购买执法车辆一辆截至2025年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为16.12万元,支出决算为16.12万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.0%,主要用于经批准购置的1辆公务用车,决算数等于全年预算数的主要原因是从严控制公车使用决算数与2024年度相比,增加16.12万元,增长100%,主要原因是购买执法车辆一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为7.76万元,支出决算为7.76万元,完成全年预算的100.0%,主要用于社区矫正执法、普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出决算数等于全年预算数的主要原因是从严控制公车使用决算数与2024年度相比持平,主要原因是从严控制公车使用

(3)公务接待费全年预算数为3.29万元,支出决算为0.48万元,完成全年预算的14.4%,国内公务接待5批次,累计40人次。主要用于接待接待市外部门来龙调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格接待标准,尽量缩减开支决算数与2024年度相比,减少1.83万元,下降79.4%,主要原因是严格接待标准,尽量缩减开支其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.48万元,主要用于市外部门来龙调研接待5批次,累计40人次。

(十)机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为231.39万元,支出决算为224.02万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是会议费、其他商品和服务支出等减少比2024年度增加25.32万元,增长12.7%,主要原因是其他商品和服务支出等减少

(十一)政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额97.96万元。其中:政府采购货物支出20.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.86万元。授予中小企业合同金额97.96万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额82.54万元,占授予中小企业合同金额的84.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,龙游县司法局共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,龙游县司法局组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目5个,二级项目12个,共涉及资金545.45万元,占一般公共预算项目支出总额的28%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

龙游县司法局随决算公开2025年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,法律援助项目和社区矫正项目绩效自评具体情况如下:

法律援助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为79.31万元,执行数为79.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为民事、行政、刑事案件提供法律援助案件数468件;二是法律援助次数达到468次;三是提供法律服务人次达到3520次。发现的问题及原因:因法律援助申请人大多法律意识较低,在遇到纠纷时保存证据的意识和能力不强,导致申请时材料经常欠缺、不完整。下一步改进措施:值班律师指导、帮助法律援助申请人收集材料,维护其合法权益。

 

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

法律援助项目

主管部门

324-龙游县司法局

预算单位

324001-龙游县司法局

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

(A)

(B)

(B/A)

年度资金总额

79.31

79.31

79.31

0

100.00%

一般公共预算资金

79.31

79.31

79.31

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

满足全县法律援助案件补贴需求

法律援助工作正常开展,案件补贴发放全覆盖

目标偏离原因分析


整改措施及建议


其他需说明的问题


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(80.00分)

数量指标(80.00分)

法律援助案件数

≥450件

≥468件

80.00

80.00


质量指标(0分)







时效指标(0分)







成本指标(0分)







效益指标(10.00分)

经济效益(0分)







社会效益(10.00分)

援助成功率

≥90%

≥90%

10.00

10.00


生态效益(0分)







可持续影响(0分)







满意度指标(10.00分)

服务对象满意度(10.00分)

人民满意度

≥90%

≥91%

10.00

10.00


总分

100

100


自评结论

优

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


社区矫正项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年监管社区矫正对象人数420人次;二是接收社区矫正对象人数192人;三是查访、集中教育、谈话5200余人次。发现的问题及原因:社区矫正工作者缺乏,专业能力不足。下一步改进措施:一是争取配备足够的社区矫正工作者;二是加强社区矫正工作者的培训,提高专业素养。

 

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

社区矫正业务

主管部门

324-龙游县司法局

预算单位

324001-龙游县司法局

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

(A)

(B)

(B/A)

年度资金总额

17

17

16.48

0

96.93%

一般公共预算资金

17

17

16.48

0

96.93%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

社区矫正安全稳定

社区矫正工作安全稳定,矫正工作平稳运行

目标偏离原因分析


整改措施及建议


其他需说明的问题


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(80.00分)

数量指标(80.00分)

全年监管社区矫正对象人数

≥400人次

≥420人次

80.00

80.00


质量指标(0分)







时效指标(0分)







成本指标(0分)







效益指标(10.00分)

经济效益(0分)







社会效益(10.00分)

社区矫正对象重新犯罪率

低

优

10.00

10.00


生态效益(0分)







可持续影响(0分)







满意度指标(10.00分)

服务对象满意度(10.00分)

人民满意度

≥90%

≥91%

10.00

10.00


总分

100

100


自评结论

优

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    18.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

    19.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

    20.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

    21.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):反映司法行政部门社区矫正的相关支出。

    22.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

    23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。


五、附件

(一)2025年度项目支出绩效自评结果

序号

预算部门(单位)

项目名称

自评结论

1

龙游县司法局

社区矫正业务

优

2

龙游县司法局

人民调解项目

优

3

龙游县司法局

普法宣传项目

优

4

龙游县司法局

法治政府建设

良

5

龙游县司法局

法治教育项目

优

6

龙游县司法局

法律援助项目

优

7

龙游县司法局

法律顾问项目

优

8

龙游县司法局

信访积案专项资金

优

9

龙游县司法局

其他运转经费

优

10

龙游县司法局

省补人民调解

中

11

龙游县司法局

省补办案业务

中

12

龙游县司法局

省补业务装备费

优

13

龙游县司法局

省补法律援助

优

14

龙游县司法局

省补法律顾问

优

15

龙游县司法局

省补社区矫正

良

16

龙游县公证处

公证综合业务管理

优

17

龙游县公证处

公证参与司法辅助

优

评价报告(如有)

龙游县公证处2025年度单位.doc
龙游县司法局2025年度单位.doc

信息来源: 龙游县司法局