龙游县医疗保障局2025年度部门决算
目 录
一、概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家和省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟定医疗保障有关政策、标准。
2、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度。
3、组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。
4、贯彻落实国家和省、市的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度。
5、贯彻落实国家和省、市的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙游县医疗保障局（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入龙游县医疗保障局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
龙游县医疗保障局。
二、2025年度部门决算公开表
2025年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,385.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,286.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.98 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,385.75 | 本年支出合计 | 58 | 1,385.75 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,385.75 | 总 计 | 62 | 1,385.75 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2025年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,385.75 | 1,385.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县医疗保障局 | 1,385.75 | 1,385.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2025年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,385.75 | 1,385.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,286.62 | 1,286.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105.43 | 105.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 80.70 | 80.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 249.40 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 249.40 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 851.77 | 851.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 542.29 | 542.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 63.94 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 177.48 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.98 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.98 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.98 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2025年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,385.75 | 673.84 | 711.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县医疗保障局 | 1,385.75 | 673.84 | 711.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2025年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,385.75 | 673.84 | 711.91 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.15 | 59.15 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.15 | 59.15 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.83 | 39.83 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.32 | 19.32 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,286.62 | 574.71 | 711.91 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105.43 | 32.43 | 73.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.72 | 24.72 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 80.70 | 7.70 | 73.00 | |||||
21014 | 优抚对象医疗 | 249.40 | 249.40 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 249.40 | 249.40 | ||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 851.77 | 542.29 | 309.49 | |||||
2101501 | 行政运行 | 542.29 | 542.29 | ||||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 57.54 | 57.54 | ||||||
2101504 | 信息化建设 | 63.94 | 63.94 | ||||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 9.84 | 9.84 | ||||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 177.48 | 177.48 | ||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.68 | 0.68 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 80.02 | 80.02 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 80.02 | 80.02 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 39.98 | 39.98 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 39.98 | 39.98 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 39.98 | 39.98 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2025年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,385.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,286.62 | 1,286.62 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.98 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,385.75 | 本年支出合计 | 59 | 1,385.75 | 1,385.75 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,385.75 | 总 计 | 64 | 1,385.75 | 1,385.75 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,385.75 | 673.84 | 711.91 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.15 | 59.15 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.15 | 59.15 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.83 | 39.83 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.32 | 19.32 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,286.62 | 574.71 | 711.91 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105.43 | 32.43 | 73.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.72 | 24.72 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 80.70 | 7.70 | 73.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 249.40 | 249.40 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 249.40 | 249.40 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 851.77 | 542.29 | 309.49 | ||
2101501 | 行政运行 | 542.29 | 542.29 | |||
2101502 | 一般行政管理事务 | 57.54 | 57.54 | |||
2101504 | 信息化建设 | 63.94 | 63.94 | |||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 9.84 | 9.84 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 177.48 | 177.48 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.68 | 0.68 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 80.02 | 80.02 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 80.02 | 80.02 | |||
221 | 住房保障支出 | 39.98 | 39.98 | |||
22102 | 住房改革支出 | 39.98 | 39.98 | |||
2210201 | 住房公积金 | 39.98 | 39.98 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 603.37 | 302 | 商品和服务支出 | 70.47 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 95.97 | 30201 | 办公费 | 5.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 69.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 178.94 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 39.72 | 30206 | 电费 | 1.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.32 | 30207 | 邮电费 | 6.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 19.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.70 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.19 | 30213 | 维修（护）费 | 1.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 74.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.13 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.31 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 20.05 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.32 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 603.37 | 公用经费合计 | 70.47 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：龙游县医疗保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.23 | 2.86 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 2.32 | 2.32 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 2.32 | 2.32 |
3．公务接待费 | 1.91 | 0.54 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2025年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1385.75万元，支出总计1385.75万元。与2024年度相比，各减少627.93万元，下降31.2%，主要原因是1、离休医疗补助费预算没安排；2、医疗服务和保障能力提升中央补助资金收支减少；3、城居医保政府购买服务资金收支减少。
（二）收入决算情况说明
2025年度收入合计1385.75万元，包括：财政拨款收入1385.75万元（其中：一般公共预算1385.75万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。
（三）支出决算情况说明
2025年度支出合计1385.75万元，其中：基本支出673.84万元，占48.6%；项目支出711.91万元，占51.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1385.75万元，支出总计1385.75万元，与2024年度相比，各减少627.93万元,下降31.2%，主要原因是1、离休医疗补助费预算没安排；2、医疗服务和保障能力提升中央补助资金收支减少；3、城居医保政府购买服务资金收支减少。
财政拨款支出年初预算数2172.99万元，完成年初预算的63.8%，主要原因是离休医疗补助费预算没安排。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障“三保”及刚性费用等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，医疗保障、卫生健康方面的支出规模较大，主要是：医疗补助、卫生健康、医疗保障管理事务等。，2025年度决算数为712万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的51.38%，主要用于各类医疗补助、企事业退休健康体检、城乡医保政府购买服务、智慧医保云租赁项目集中采购、智慧医保短信发送平台采购、基金监管、医保经办业务开展等。等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1385.75万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少627.93 万元，下降31.2%，主要原因是1、离休医疗补助费预算没安排；2、医疗保障服务能力提升中央补助资金收支减少。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1385.75万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出59.15万元，占4.3%。卫生健康支出（类）支出1286.62万元，占92.8%。住房保障支出（类）支出39.98万元，占2.9%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2172.99万元，支出决算为1385.75万元，完成年初预算的63.8%，主要原因是1、离休医疗补助费预算没安排；2、医疗保障服务能力提升中央补助资金收支减少。
其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为43.63万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21.82万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.00万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为121.18万元，支出决算为80.70万元，完成年初预算的66.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助预算压减。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为600.00万元，支出决算为万元，决算数小于预算数的主要原因是离休医疗补助费预算没安排。
卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为330.00万元，支出决算为249.40万元，完成年初预算的75.6%，决算数小于预算数的主要原因是优抚医疗补助预算压减。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为538.46万元，支出决算为542.29万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整追加预算。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为58.99万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费实际支出数较预算数少。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为101.00万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的63.3%，决算数小于预算数的主要原因是智慧医保云资源租赁项目预算调剂。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)年初预算为15.00万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的65.6%，决算数小于预算数的主要原因是医保基金监管数据筛查分析第三方服务采购预算调剂。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)年初预算为184.00万元，支出决算为177.48万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是城乡医保政府购买服务项目年底考核未达标扣款。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为1.03万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的65.8%，决算数小于预算数的主要原因是实际举报奖励人数比预算数少。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为80.02万元，支出决算为80.02万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为47.86万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出673.84万元，其中：
人员经费603.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费70.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.23万元，支出决算为2.86万元，完成全年预算的67.7%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是提倡“厉行节约，反对浪费”，进一步从严控制“三公”经费开支范围及开支标准。决算数与2024年度相比，增加1.43万元，增长99.8%,主要原因是车辆维修费增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年度部门无因公出国（境）安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是这二年本部门无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成全年预算的100.0%，决算数小于全年预算数的主要原因是按预算执行。决算数与2024年度相比，增加1.50万元，增长181.0%,主要原因是公车使用年限和行驶里程数较长，车况运行差，维修费增加。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度部门无公务用车购置安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本年度部门无公务用车购置安排。。
公务用车运行维护费全年预算数为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成全年预算的100.0%，主要用于车辆维修。决算数与2024年度相比，增加1.50万元，增长181.0%,主要原因是公车使用年限和行驶里程数较长，车况运行差，维修费增加。
（3）公务接待费全年预算数为1.91万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的28.3%，国内公务接待4批次，累计47人次。主要用于接待上级单位和兄弟市、县来龙进行政策调研等活动的接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是提倡“厉行节约，反对浪费”，进一步从严控制“三公”经费开支范围及开支标准。决算数与2024年度相比，减少0.07万元,下降10.9%,主要原因是来访接待次数较上年减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于上级单位和兄弟市、县来龙进行政策调研等活动的接待接待4批次，累计47人次。
（十）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费年初预算数为75.18万元，支出决算为70.47万元，完成年初预算的93.7%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。比2024年度增加6.53万元，增长10.2%，主要原因是人员变动。
（十一）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额414.42万元。其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出408.62万元。授予中小企业合同金额355.48万元，占政府采购支出总额的85.8%，其中：授予小微企业合同金额354.55万元，占授予中小企业合同金额的99.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.32%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，龙游县医疗保障局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位开展监管等业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，龙游县医疗保障局组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金711.91万元，占一般公共预算项目支出总额的51.37%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
龙游县医疗保障局随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城乡医保政府购买服务项目和医疗服务与智慧医保云资源租赁项目集中采购项目绩效自评具体情况如下：
城乡医保政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为105.71万元，执行数为105.71元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障医疗保险业务正常运转；二是预算执行率100%；三是促进医保事业发展；四是服务对象基本满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
智慧医保云资源租赁项目集中采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41.56万元，执行数为41.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障医疗保险系统正常高效运转；二是预算执行率100%；三是服务对象基本满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
五、附件
（一）2025年度项目支出绩效自评结果
（二）2025年度重点绩效评价报告（如有）