龙游县审计局2025年度单位决算

1.主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计，对国家、省、市和县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查等审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2.起草有关审计行政管理的规范性文件。拟定审计政策，制定并组织实施专业领域审计工作规划，参与起草有关财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙游县审计局部门决算包括：龙游县审计局本级决算。

二、2025年度单位决算公开表

2025年度收入支出决算总表

公开01表
单位：龙游县审计局		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	809.19	一、一般公共服务支出	32	695.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.40
	9		九、卫生健康支出	40	39.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	809.19	本年支出合计	58	809.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.38	年末结转和结余	60	27.38
	30			61
总计	31	836.56	总计	62	836.56
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年度收入决算表（分单位）

公开02表
单位：龙游县审计局		单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	809.19	809.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙游县审计局	809.19	809.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度收入决算表（分科目）

公开03表
单位：龙游县审计局		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	809.19	809.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	695.70	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	695.70	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	636.51	636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度支出决算表（分单位）

公开04表
单位：龙游县审计局		单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	809.19	749.99	59.20	0.00	0.00	0.00
龙游县审计局	809.19	749.99	59.20	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表
单位：龙游县审计局		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	809.19	749.99	59.20
201			一般公共服务支出	695.70	636.51	59.20
20108			审计事务	695.70	636.51	59.20
2010801			行政运行	636.51	636.51
2010804			审计业务	59.20		59.20
208			社会保障和就业支出	74.40	74.40
20805			行政事业单位养老支出	74.40	74.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80
210			卫生健康支出	39.08	39.08
21011			行政事业单位医疗	39.08	39.08
2101101			行政单位医疗	29.79	29.79
2101103			公务员医疗补助	9.29	9.29
注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
单位：龙游县审计局		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	809.19	一、一般公共服务支出	33	695.70	695.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.40	74.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.08	39.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	809.19	本年支出合计	59	809.19	809.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	809.19	总计	64	809.19	809.19	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
单位：龙游县审计局		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	809.19	749.99	59.20
201			一般公共服务支出	695.70	636.51	59.20
20108			审计事务	695.70	636.51	59.20
2010801			行政运行	636.51	636.51
2010804			审计业务	59.20		59.20
208			社会保障和就业支出	74.40	74.40
20805			行政事业单位养老支出	74.40	74.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80
210			卫生健康支出	39.08	39.08
21011			行政事业单位医疗	39.08	39.08
2101101			行政单位医疗	29.79	29.79
2101103			公务员医疗补助	9.29	9.29
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
单位：龙游县审计局		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.34	302	商品和服务支出	77.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	114.54	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	87.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	202.79	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.58	30206	电费	3.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	30207	邮电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.80	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.57	30213	维修（护）费	1.04	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.27	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	39.43	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.22	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.22	30226	劳务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	34.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.19	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	13.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		672.55	公用经费合计					77.44
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：龙游县审计局		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
单位：龙游县审计局		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
单位：龙游县审计局		单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.13	0.11
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1.13	0.11
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2025年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计836.56万元，支出总计836.56万元。与2024年度相比，各减少32.22万元,下降3.7%，主要原因是从严落实厉行节约要求，优化经费配置，压减非刚性、非重点支出，同时对应相关收入同步回落，收支规模同步降低。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入合计809.19万元，包括：财政拨款收入809.19万元（其中：一般公共预算809.19万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出合计809.19万元，其中：基本支出749.99万元，占92.7%；项目支出59.20万元，占7.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计809.19万元，支出总计809.19万元，与2024年度相比，各减少7.04万元,下降0.9%,主要原因是一是部分专项工作任务缩减，对应财政专项拨款相应压减；二是厉行节约，从严控制部分一般性公用经费，相关财政拨款额度有所调减。

财政拨款支出年初预算数942.79万元，完成年初预算的85.8%，主要原因是一是严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严严控公务接待、办公耗材、差旅培训等一般性公用经费支出，压减非刚性、非重点开支，有效节约财政资金，减少了实际支出规模。二是部分专项工作项目实施进度优化调整，部分阶段性、临时性工作任务较年初计划有所缩减，相关项目资金未全部列支，结余资金按规定留存统筹使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障人员经费、日常公用经费、国产化替代经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）方面的支出规模较大，主要是：审计事务，2025年度决算数为695.70万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的85.97%%，主要用于审计公用经费，如办公费、维修费、差旅费等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出809.19万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.04万元，下降0.9%，主要原因是：一是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减部分一般性公用经费开支；二是人员、公用等基础支出按政策规范统筹优化，经费总体规模略有下降。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出809.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出695.70万元，占86.0%。社会保障和就业支出（类）支出74.40万元，占9.2%。卫生健康支出（类）支出39.08万元，占4.8%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.79万元，支出决算为809.19万元，完成年初预算的85.8%，主要原因是：一是严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严严控公务接待、办公耗材、差旅培训等一般性公用经费支出，压减非刚性、非重点开支，有效节约财政资金，减少了实际支出规模。二是部分专项工作项目实施进度优化调整，部分阶段性、临时性工作任务较年初计划有所缩减，相关项目资金未全部列支，结余资金按规定留存统筹使用。

其中：

一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)年初预算为635.06万元，支出决算为636.51万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费、日常公用经费等刚性支出据实结算，部分政策性增资、社保缴费基数调整及日常运维零星必要支出略有增加，导致实际决算支出较年初预算小幅上浮，整体预算执行基本持平、合规可控。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)年初预算为188.57万元，支出决算为59.20万元，完成年初预算的31.4%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格落实过紧日子要求，强化成本管控，部分业务通过整合资源、统筹实施，实际业务开支较预算有所节约；二是业务培训等事项未按原计划开展，相应经费结转下年继续使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为50.17万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费按照人员实际参保缴费基数及人员变动情况据实缴纳，年初预算按预估人员情况测算编制，受人员异动、缴费基数实际执行差异影响，实际缴费支出略低于年初预算，预算执行总体正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为25.09万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费按照人员实际参保缴费基数及人员变动情况据实缴纳，年初预算按预估人员情况测算编制，受人员异动、缴费基数实际执行差异影响，实际缴费支出略低于年初预算，预算执行总体正常。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.49万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度行政事业单位医疗缴费按照人员实际参保缴费基数及人员变动情况据实缴纳，年初预算按预估人员情况测算编制，受人员异动、缴费基数实际执行差异影响，实际缴费支出略低于年初预算，预算执行总体正常。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.41万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度行政事业单位公务员医疗补助按照人员实际参保缴费基数及人员变动情况据实缴纳，年初预算按预估人员情况测算编制，受人员异动、缴费基数实际执行差异影响，实际缴费支出略低于年初预算，预算执行总体正常。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出749.99万元，其中：

人员经费672.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费77.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.13万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的9.5%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是减少三公经费支出。决算数与2024年度相比，减少0.09万元,下降45.5%，主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国情况。决算数与2024年度相比持平,主要原因是无因公出国情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，不产生公务用车购置费。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车，不产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，不产生公务用车运行维护费。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车，不产生公务用车运行维护费。

（3）公务接待费全年预算数为1.13万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的9.5%，国内公务接待3批次，累计10人次。主要用于接待接待省厅领导调研、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待减少。决算数与2024年度相比，减少0.09万元,下降45.5%,主要原因是接待减少。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于调研、招商引资接待接待3批次，累计10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为85.05万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的91.0%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制公务接待、办公耗材等一般性开支，大力节约行政运行成本。比2024年度减少4.70万元,下降5.7%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制公务接待、办公耗材等一般性开支，大力节约行政运行成本。

（十一）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额16.10万元。其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.48万元。授予中小企业合同金额16.10万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占授予中小企业合同金额的12.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.94%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，龙游县审计局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙游县审计局组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金188.57万元，占一般公共预算项目支出总额的23.30%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位只有1个一级预算项目，随决算公开2025年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，其他运转经费项目和审计专项经费项目绩效自评具体情况如下：

（1）其他运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为中。项目全年预算数为59.96万元，执行数为26.85万元，完成预算的44.76%。2025年我局组织内部审计培训1次，培训覆盖全县设内审的部门单位，培训人数58人，培训的课程安排契合专业要求，培训人员收获满满；人均培训成本控制在80%，已达到要求；被审计单位对审计查出的问题均认可，并在规定日期内完成整改。

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		其他运转经费
主管部门		347-龙游县审计局				预算单位	347001-龙游县审计局
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		68.75		59.96	26.83	0	44.76%
		一般公共预算资金		68.75		59.96	26.83	0	44.76%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		培训覆盖率达到80％；人均培训成本控制在90％以内；审计能力水平得到了提升；服务对象满意度大于80％。				2025年我局组织内部审计培训1次，培训覆盖全县设内审的部门单位，培训人数58人，培训的课程安排契合专业要求，培训人员收获满满；人均培训成本控制在80%，已达到要求；被审计单位对审计查出的问题均认可，并在规定日期内完成整改。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(20.00分)	提出审计建议（条）		≥40条	≥42条	10.00	10.00
			提交各类审计报告和信息简报数量（篇）		≥25篇	≥27篇	10.00	10.00
		质量指标(0分)
		时效指标(20.00分)	未按时完成的审计项目（个）		＝0个	＝0个	10.00	10.00
			未按时完成审计档案归档的审计项目（个）		＝0个	＝0个	10.00	10.00
		成本指标(0分)
	效益指标(60.00分)	经济效益(30.00分)	被审计单位调账处理（万元）		≥1000万元	≥1230万元	15.00	15.00
			促进增收节支和挽回损失（万元）		≥1000万元	≥1050万元	15.00	15.00
		社会效益(30.00分)	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度（项）		≥0项	≥11项	10.00	10.00
			被审计单位根据审计建议制定整改措施（项）		≥0项	≥225项	10.00	10.00
			移送重大案件线索和事项数量（件）		≥0件	≥3件	10.00	10.00
		生态效益(0分)
		可持续影响(0分)
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)
总分							100	100
自评结论			中				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

（2）审计专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为中。项目全年预算数为52万元，执行数为11.74万元，完成预算的22.59%。2025年除了经责项目不能公开外，全部项目均已公开，检查公开度为96.8%；执法办案行为投诉率为0；年度执法任务按时完成率100%。

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		审计专项经费
主管部门		347-龙游县审计局				预算单位	347001-龙游县审计局
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		119.82		52	11.74	0	22.59%
		一般公共预算资金		119.82		52	11.74	0	22.59%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		检查公开度大于95％；执法办案行为投诉率小于5％；年度执法任务按时完成率大于95％。				2025年除了经责项目不能公开外，全部项目均已公开，检查公开度为96.8%；执法办案行为投诉率为0；年度执法任务按时完成率100%。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(20.00分)	提出审计建议（条）		≥40条	≥42条	10.00	10.00
			提交各类审计报告和信息简报数量（篇）		≥25篇	≥27篇	10.00	10.00
		质量指标(0分)
		时效指标(20.00分)	未按时完成的审计项目（个）		≤0个	≤0个	10.00	10.00
			未按时完成审计档案归档的审计项目（个）		≤0个	≤0个	10.00	10.00
		成本指标(0分)
	效益指标(60.00分)	经济效益(30.00分)	被审计单位调账处理（万元）		≥1000万元	≥1230万元	15.00	15.00
			促进增收节支和挽回损失（万元）		≥1000万元	≥1050万元	15.00	15.00
		社会效益(30.00分)	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度（项）		≥0项	≥11项	10.00	10.00
			被审计单位根据审计建议制定整改措施（项）		≥0项	≥225项	10.00	10.00
			移送重大案件线索和事项数量（件）		≥0件	≥3件	10.00	10.00
		生态效益(0分)
		可持续影响(0分)
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)
总分							100	100
自评结论			中				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

（一）2025年度项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		审计专项经费
主管部门		347-龙游县审计局				预算单位	347001-龙游县审计局
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		119.82		52	11.74	0	22.59%
		一般公共预算资金		119.82		52	11.74	0	22.59%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		检查公开度大于95％；执法办案行为投诉率小于5％；年度执法任务按时完成率大于95％。				2025年除了经责项目不能公开外，全部项目均已公开，检查公开度为96.8%；执法办案行为投诉率为0；年度执法任务按时完成率100%。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(20.00分)	提出审计建议（条）		≥40条	≥42条	10.00	10.00
			提交各类审计报告和信息简报数量（篇）		≥25篇	≥27篇	10.00	10.00
		质量指标(0分)
		时效指标(20.00分)	未按时完成的审计项目（个）		≤0个	≤0个	10.00	10.00
			未按时完成审计档案归档的审计项目（个）		≤0个	≤0个	10.00	10.00
		成本指标(0分)
	效益指标(60.00分)	经济效益(30.00分)	被审计单位调账处理（万元）		≥1000万元	≥1230万元	15.00	15.00
			促进增收节支和挽回损失（万元）		≥1000万元	≥1050万元	15.00	15.00
		社会效益(30.00分)	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度（项）		≥0项	≥11项	10.00	10.00
			被审计单位根据审计建议制定整改措施（项）		≥0项	≥225项	10.00	10.00
			移送重大案件线索和事项数量（件）		≥0件	≥3件	10.00	10.00
		生态效益(0分)
		可持续影响(0分)
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)
总分							100	100
自评结论			中				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		其他运转经费
主管部门		347-龙游县审计局				预算单位	347001-龙游县审计局
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		68.75		59.96	26.83	0	44.76%
		一般公共预算资金		68.75		59.96	26.83	0	44.76%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		培训覆盖率达到80％；人均培训成本控制在90％以内；审计能力水平得到了提升；服务对象满意度大于80％。				2025年我局组织内部审计培训1次，培训覆盖全县设内审的部门单位，培训人数58人，培训的课程安排契合专业要求，培训人员收获满满；人均培训成本控制在80%，已达到要求；被审计单位对审计查出的问题均认可，并在规定日期内完成整改。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(20.00分)	提出审计建议（条）		≥40条	≥42条	10.00	10.00
			提交各类审计报告和信息简报数量（篇）		≥25篇	≥27篇	10.00	10.00
		质量指标(0分)
		时效指标(20.00分)	未按时完成的审计项目（个）		＝0个	＝0个	10.00	10.00
			未按时完成审计档案归档的审计项目（个）		＝0个	＝0个	10.00	10.00
		成本指标(0分)
	效益指标(60.00分)	经济效益(30.00分)	被审计单位调账处理（万元）		≥1000万元	≥1230万元	15.00	15.00
			促进增收节支和挽回损失（万元）		≥1000万元	≥1050万元	15.00	15.00
		社会效益(30.00分)	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度（项）		≥0项	≥11项	10.00	10.00
			被审计单位根据审计建议制定整改措施（项）		≥0项	≥225项	10.00	10.00
			移送重大案件线索和事项数量（件）		≥0件	≥3件	10.00	10.00
		生态效益(0分)
		可持续影响(0分)
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)
总分							100	100
自评结论			中				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

（二）2025年度重点绩效评价报告（如有）

信息来源：龙游县政府

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