沐尘畲族乡自然资源审计报告反馈问题整改报告

县审计局：

关于龙游县沐尘乡党委书记贾伶俐、原乡长钟罗谊、乡长蓝素华任期经济责任审计报告、沐尘乡自然资源资产离任（任中）审计报告、沐尘乡人民政府2023年度财政决算审计报告已收悉。本次审计对贾伶俐、钟罗谊、蓝素华任期工作业绩作出评价，核实了家底，客观公正地鉴定了前后任的经营业绩和经济责任，在促进干部履职，加强廉政建设，保持工作连续性上取得了显著成效。现就审计发现问题逐项进行研究分析，落实整改方案和责任人员。现将反馈问题整改情况汇报如下：

一、承担经责问题整改情况

（一）贯彻落实上级重大决策部署方面。

1.建设用地复垦未完成上级任务指标。

2024年，沐尘乡积极推进国土整治工作，组织派驻资规站工作人员对全乡十个村进行资源挖掘，梳理好各村可复垦的建设用地资源，通过分配任务、挂图作战、定期督查的工作方式，推动2024年建设用地复垦工作有序高效进行，确保完成建设用地复垦任务。

（二）重大经济决策管理方面

2.未建立“三重一大”内控管理制度

2023年8月25日，沐尘乡制定并下发《沐尘畲族乡“三重一大”事项集体决策制度实施细则》，进一步明确、细化决策程序、范围、权限及标准，将重大经济事项纳入集体决策范围。

3、部分工程经济决策未经班子会讨论

沐尘乡制定并下发《沐尘畲族乡“三重一大”事项集体决策制度实施细则》，并明确在接下来工作当中，对达到要求的工程经济决策一律需提交班子会进行讨论研究。

4、工程项目质量监督管理不到位

对“龙游县沐尘乡五烈士公墓挡墙支护工程”“龙游县沐尘畲族乡坑头村边坡生态环境综合治理工程”“龙游县沐尘乡美镇提升项目-微公园提升改造”“沐尘畲族乡美丽城镇建设项目-山哈会客厅”“龙游县沐尘畲族乡坑头村农村饮用水达标提标补短板工程”“2021年龙游县沐尘畲族乡河道及渠道修复工程（马戍口村）”等7个工程提出的问题，沐尘乡高度重视，按照科室分工进行整改，并对相关责任人进行约谈，要求在今后的工程施工管理及后期维护中，加强责任意识，严格按照设计施工。

5、对项目监理方日常监督不到位

对相关责任单位进行约谈，要求在今后的施工中加强工程监管，督促施工单位对相关问题落实整改，保证工程质量；督促监理单位按要求监督工程施工质量，并认真编写监理日志。同时，由乡监管科室定期对工程监理日志进行检查。

6、项目前期用地审批手续不到位造成资金浪费

在今后工作中，严格对项目用地情况进行核对，规范用地审批手续，并避免以后此类情况再次发生。同时，对约谈相关责任人。

7、合同履约把关审核不到位

在今后项目管理中，严格要求施工方按照合同约定履行合同，同时加强工程进度管理，确保工程项目保质保量按期完工。

8、部分隐蔽工程验收不规范

在今后项目管理中，规范隐蔽工程验收管理。同时，对相关科室工作人员进行业务培训，进一步强化业务能力。

9、部分工程未及时完成审价结算

在今后项目管理中，严格执行《基本建设财务规则》，对未及时审价的工程，提前督促好施工单位送审。

10、工程后期维护不到位

对“龙游县畲乡美镇提升项目-微公园提升改造”“沐尘畲族乡美丽城镇建设项目-锄禾农场”等6个工程发现的设备损坏等问题，及时督促施工单位进行修复、更换。同时，定期由科室工作人员进行巡查，对发现的设备损坏问题，及时进行修复。

11、部分工程项目未开设民工工资专用账户

在今后的工程项目管理中，严格按要求办理农民工工资专用账户资金托管事项。

（三）资金资产资源管理和经济风险防控方面。

12、国有资源处置收益未上缴国库

对2022年8月沐尘水库旁林区道路石料出让收益17万元及2022年、2023年度溪田电站出租收益共合计37万元，因经费紧缺，计划2024年4月先上缴国库20万元，余17万元待公用经费到账后再上缴国库，计划2024年12月份完成整改。

13、部分项目建成后闲置未运营，财政资金使用绩效不高。

2024年初，沐尘乡针对沐风别院及微公园提升改造-盒子空间工程积极开展对外招商，目前已招引妙皮文化、尘花花工作室洽谈合作事宜，通过出租，招引商铺进驻，丰富沐尘老街的业态布局，同时，增加财政资金使用绩效。

14、往来款挂账3年以上未清理 120.22万元

乡政府目前已清理其他应收款：2022年房屋拆除人员伤亡赔偿款440000元于2023年2月调整（2023年2月29号凭证）；陈超超租房押金2000元计划2024年4月入账；2022年第四季度工作餐补贴26415元待公用经费下达后内转；社里事件735914.66元待工伤报销后再做内转调整。

15、预算编制不完整

2024年，乡政府将完整合理编制年初预算，切实提高预算编制的科学性、准确性。

16、未及时收回乡政府垫付的水电费

督促龙游沐创露营地服务部补交水电费共计3000元，并要求及时要求办理水电开户。

（四）自然资源资产管理方面。

17、部分河道垃圾较多未及时清理。

召开乡村干部大会，对河道清洁工作进行专项部署，并要求各村定期对河道开展巡查，确保河道内整洁。

18、矿产资源开发利用保护情况

对创新矿业进行停业整顿，责令其对沉淀池按要求进行整改到位。

19、土地复垦后养护不到位

对发现的养护不到位地块进行及时养护、补种，同时强化日常巡查，对发现的复垦养护问题及时上报、及时整改。

中共龙游县沐尘畲族乡委员会

龙游县沐尘畲族乡人民政府

2024年4月5日