龙游县发展和改革局2025年单位预算

发布时间： 2025- 02- 26 16: 20 浏览次数：

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年龙游县发展和改革局单位预算安排情况说明

（一）关于龙游县发展和改革局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县发展和改革局2025年收入预算情况说明

（三）关于龙游县发展和改革局2025年支出预算情况说明（四）关于龙游县发展和改革局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县发展和改革局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县发展和改革局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县发展和改革局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙游县发展和改革局单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。对接长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。对接海洋经济工作。牵头实施全县重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全县国民经济动员工作，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。组织实施军民融合发展战略有关工作。

6.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，拟订全县政府定价目录，负责全县重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

7.负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8.负责全县基本建设、县重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施，负责国家和省、市、县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好县重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促重点工程建设临时机构落实安全生产职责。承担油气管道专业安委办日常工作及县安委会交办的其他工作。

9.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全县直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。

10.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，着力畅通经济循环,更好服务构建全国统一大市场。会同相关部门扎实推动市场准入负面清单制度全面实施，严格落实“一单尽列、单外无单”政策要求。

11.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全县服务业战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

12.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

13.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，做好落实耕地保护和粮食安全党政同责有关工作。

14.研究提出全县能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源价格调整建议，参与能源价格制定。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节。负责能源预测预警，监测分析能源产业发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施能源“双控”政策，组织实施节能地方标准。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县发展和改革局预算包括：局本级预算。

二、2025年龙游县发展和改革局单位预算安排情况说明　　（一）关于龙游县发展和改革局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。龙游县发展和改革局2025年收支总预算11295.93万元。

（二）关于龙游县发展和改革局2025年收入预算情况说明

龙游县发展和改革局2025年收入预算11295.93万元，比上年执行数减少10133.27万元，下降47.29%，主要是上年结转结余数较上年减少3431万元，项目支出较上年减少6107.74万元。

其中：一般公共预算拨款收入9191.68万元（上年结转1512.86万元），占81.4%；政府性基金收入2104.25万元（上年结转110.00万元），占18.6%；。　　（三）关于龙游县发展和改革局2025年支出预算情况说明　　龙游县发展和改革局2025年支出预算11295.93万元，比上年执行数减少10133.27万元，下降47.29%，主要是上年结转结余数较上年减少3431万元，项目支出较上年减少6107.74万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2317.91万元、外交支出0.00万元、国防支出452.00万元、科学技术支出50.00万元、社会保障和就业支出147.06万元、卫生健康支出18.38万元、节能环保支出1110.00万元、城乡社区支出1789.25万元、商业服务业等支出5000.00万元、住房保障支出111.33万元、其他支出300.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1349.82万元，占11.9%；日常公用支出201.24万元，占1.8%；项目支出9744.87万元，占86.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县发展和改革局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算11295.93万元。收入包括：一般公共预算9191.68万元、政府性基金2104.25万元；支出包括：一般公共服务支出2317.91万元、国防支出452.00万元、科学技术支出50.00万元、社会保障和就业支出147.06万元、卫生健康支出18.38万元、节能环保支出1110.00万元、城乡社区支出1789.25万元、商业服务业等支出5000.00万元、住房保障支出111.33万元、其他支出300.00万元。

（五）关于龙游县发展和改革局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县发展和改革局2025年一般公共预算拨款9191.68万元，比上年执行数减少6153.12万元，下降40.1%，主要是项目支出较上年减少6210.92万元。。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2317.91万元，占25.2%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出452.00万元，占4.9%；科学技术支出50.00万元，占0.5%；社会保障和就业支出147.06万元，占1.6%；卫生健康支出18.38万元，占0.2%；节能环保支出1000.00万元，占10.9%；城乡社区支出95.00万元，占1.0%；商业服务业等支出5000.00万元，占54.4%；住房保障支出111.33万元，占1.2%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1313.45万元，主要用于日常公用支出及人员工资福利支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1004.46万元，主要用于项目前期及节能循环经济审查、能源发展等。

（3）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）452万元，主要用于其他国防动员支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）50万元，主要用于科学技术领域工业发展对企补助。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.04万元，主要用于机关事业人员养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.02万元，主要用于机关事业人员职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.38万元，主要用于公务员医疗补助。

（8）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）1000万元，主要用于县内污染减排项目补助。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）50万元，主要用于人民防空专项业务支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）45万元，主要用于城乡社区、防灾减灾方面的规划制定与管理。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）200万元，主要用于东华变迁建工程项目建设。

（12）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）5000万元，主要用于扶持县内服务业发展。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.33万元，主要用于机关事业人员住房公积金支出。

（六）关于龙游县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出1551.06万元，其中：

人员支出1349.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出201.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于龙游县发展和改革局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

龙游县发展和改革局2025年政府性基金预算拨款2104.25万元，比上年执行数增加980.29万元，增长87.22%，主要是较上年增加预算项目重大项目前期经费1170万元。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

节能环保支出110.00万元，占5.2%；城乡社区支出1694.25万元，占80.5%；其他支出300.00万元，占14.3%；。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）110万元，主要用于企业用能设备更新。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1694.25万元，主要用于重大项目前期工作开展支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）300万元，主要用于工程项目支出。

（八）关于龙游县发展和改革局2025年国有资本经营预算支出情况说明

龙游县发展和改革局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是龙游县发展和改革局没有使用国有资本经营预算支出。

（九）关于龙游县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县发展和改革局2025年“三公”经费预算数为12.62万元，与上年预算数持平，增长(下降)0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10.32万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟市（县）来龙进行政策调研等接待支出；以及省、市党委、人民政府和发改系统来局公务活动；招商引资接待等支出。减少的主要原因是按照八项制度的规定，单位厉行节俭，严格控制公务接待人数及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2.30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年龙游县发展和改革局本级的机关运行经费财政拨款预算201.24万元，比上年预算增加4.49万元，增长/2.28%，主要是单位人员数量增加，对应的福利费、工会经费等较上年预算数增加。

2.政府采购情况。

2025年龙游县发展和改革局各单位政府采购预算总额236.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算236.90万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙游县发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金9744.87万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指人员经费及日常公用经费等方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于反映其他方面发展与改革事务支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指用于其他方面国防动员的支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术方面的支出。

15..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业人员养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:机关事业人员职业年金支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助经费。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指用于其他污染减排方面的支出。

19. 节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。