龙游县罗家乡人民政府2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年龙游县罗家乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于龙游县罗家乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县罗家乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于龙游县罗家乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于龙游县罗家乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县罗家乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县罗家乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县罗家乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县罗家乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县罗家乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙游县罗家乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层思想文化工作，健全完善党建引领基层治理，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导辖区内基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，切实提升群众获得感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，罗家乡人民政府预算包括本级预算。

二、2025年龙游县罗家乡人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于龙游县罗家乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，龙游县罗家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。龙游县罗家乡人民政府2025年收支总预算1687.70万元。

（二）关于龙游县罗家乡人民政府2025年收入预算情况说明

龙游县罗家乡人民政府2025年收入预算1687.70万元，比上年执行数减少1932.56万元，下降53.4%，主要是上年有追加预算。

其中：一般公共预算拨款收入1051.99万元（上年结转103.88万元），占62.3%；政府性基金收入60.71万元（上年结转3.07万元），占3.6%；其他收入575.00万元，占34.1%。
　　（三）关于龙游县罗家乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　龙游县罗家乡人民政府2025年支出预算1687.70万元，比上年执行数减少1932.56万元，下降53.4%，主要是上年有追加预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1163.87万元、文化旅游体育与传媒支出12.11万元、社会保障和就业支出83.69万元、卫生健康支出49.16万元、节能环保支出0.50万元、城乡社区支出57.64万元、农林水支出248.40万元、交通运输支出3.40万元、自然资源海洋气象等支出5.89万元、住房保障支出59.99万元、其他支出3.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出781.61万元，占46.3%；日常公用支出95.30万元，占5.6%；项目支出810.79万元，占48.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县罗家乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县罗家乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1112.70万元。收入包括：一般公共预算1051.99万元、政府性基金60.71万元；支出包括：一般公共服务支出588.87万元、文化旅游体育与传媒支出12.11万元、社会保障和就业支出83.69万元、卫生健康支出49.16万元、节能环保支出0.50万元、城乡社区支出57.64万元、农林水支出248.40万元、交通运输支出3.40万元、自然资源海洋气象等支出5.89万元、住房保障支出59.99万元、其他支出3.07万元。

（五）关于龙游县罗家乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县罗家乡人民政府2025年一般公共预算拨款1051.99万元，比上年执行数减少1137.12万元，下降51.9%，主要是上年有追加预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出588.87万元，占56.0%；文化旅游体育与传媒支出12.11万元，占1.2%；社会保障和就业支出83.69万元，占8.0%；卫生健康支出49.16万元，占4.7%；节能环保支出0.50万元，占0.0%；农林水支出248.40万元，占23.6%；交通运输支出3.40万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出5.89万元，占0.6%；住房保障支出59.99万元，占5.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）587.57万元，主要用于乡政府本级的人员支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.3万元，主要用于乡政府本级的人员支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）9.11万元，主要用于公共文化服务支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）3万元，主要用于基层宣传文化专项资金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.4万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.7万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）1.8万元，主要用于农村优抚项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）1.79万元，主要用于居家养老服务照料中心建设运营补助支出。

（9）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2.4万元，主要用于卫生健康管理事务支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.04万元，主要用于精神病防控支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.71万元，主要用于行政单位医疗支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.01万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（13）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）0.5万元，主要用于生态环境保护支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）102.54万元，主要用于乡政府事业人员支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.89万元，主要用于动物防疫补助支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）37万元，主要用于专职消防队支出。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）5.07万元，主要用于公益林损失性补偿及管护项目支出。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）75.61万元，主要用于村干部报酬和村级补助支出。

（19）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）27.3万元，主要用于诗路文化带建设支出。

（20）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3.4万元，主要用于农村公路项目支出。

（21）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）5.89万元，主要用于耕地保护补偿支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.99万元，主要用于单位公积金支出。

    （六）关于龙游县罗家乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县罗家乡人民政府2025年一般公共预算基本支出876.91万元，其中：

人员支出781.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；

日常公用支出95.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙游县罗家乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

龙游县罗家乡人民政府2025年政府性基金预算拨款60.71万元，比上年执行数减少1300.1万元，下降95.5%，主要是上年有追加预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出57.64万元，占94.9%；其他支出3.07万元，占5.1%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）29.48万元，主要用于土地储备项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）28.16万元，主要用于清洁工程和林业有害生物防治支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3.07万元，主要用于福彩暖万家项目支出。

（八）关于龙游县罗家乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

罗家乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于龙游县罗家乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县罗家乡人民政府2025年“三公”经费预算数为2.52万元，比上年预算数减少1.68万元，下降40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.52万元，比上年预算数减少1.68万元，下降40.0%。主要用于接待市外人员支出。减少的主要原因是市内不接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年龙游县罗家乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算95.30万元，比上年预算增加12.67万元，增长15.3%，主要是乡镇人均公用经费标准提高。

2.政府采购情况。

2025年龙游县罗家乡人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，龙游县罗家乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年龙游县罗家乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金810.79万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）是其他文化和旅游支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）是其他文化旅游体育与传媒支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金的支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）反映政府在社会保障与就业方面的其他优抚方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映政府在养老服务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）反映政府在卫生健康方面的其他支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映政府在重大公共卫生服务的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映政府在基本医疗保险的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映政府在公务员医疗补助的支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映政府在其他节能环保的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2万元反映政府在病虫害控制方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映政府在其他农业农村方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映政府在公益林损失性补偿及管护项目的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映政府在对村民委员会和村党支部的支出。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映政府用于其他农林水方面的支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映政府用于其他公路水路运输方面的支出。

31.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）反映政府用于其他自然资源海洋气象的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映政府用于单位部分公积金的支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）反映政府用于补助被征地农民的支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）反映政府用于农业农村生态环境的支出。

35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映政府用于福彩暖万家项目的支出。