| 索引号: | 01251010-059/2024-154496 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-09-05 | |
| 发布单位: | 罗家乡 | 有效性: |
- 信息索引号：
01251010-059/2024-154496
- 公开方式：
主动公开
- 文号：
- 发文日期：
2024-09-05
- 发布单位：
罗家乡
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龙游县罗家乡人民政府（汇总）2023年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。 2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，领导辖区内基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。 3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。 4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，切实提升群众获得感。 5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙游县罗家乡人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入龙游县罗家乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙游县罗家乡人民政府。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,885.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 752.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,142.30 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 93.42 |
八、其他收入 | 8 | 15.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 157.53 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.85 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 50.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 643.95 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,550.75 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 62.74 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 36.03 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.48 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 692.03 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,043.81 | 本年支出合计 | 58 | 4,075.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 47.35 | 年末结转和结余 | 60 | 15.87 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,091.16 | 总 计 | 62 | 4,091.16 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,043.81 | 4,027.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 |
龙游县罗家乡人民政府 | 4,043.81 | 4,027.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,043.81 | 4,027.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 721.04 | 705.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | ||
20101 | 人大事务 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 680.43 | 664.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | ||
2010301 | 行政运行 | 611.13 | 595.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.30 | 61.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 157.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.72 | 74.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33.85 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 643.95 | 643.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.27 | 428.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 349.42 | 349.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 215.67 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 215.67 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,550.75 | 1,550.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 304.29 | 304.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 204.31 | 204.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 83.82 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 207.25 | 207.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 205.77 | 205.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 96.39 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 214.61 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 214.61 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 270.47 | 270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.47 | 250.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 453.75 | 453.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 453.75 | 453.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 62.74 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 692.03 | 692.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 683.14 | 683.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 683.14 | 683.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,075.29 | 963.75 | 3,111.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县罗家乡人民政府 | 4,075.29 | 963.75 | 3,111.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,075.29 | 963.75 | 3,111.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 752.52 | 653.45 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 19.02 | 10.85 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 711.91 | 642.61 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 642.61 | 642.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.30 | 0.00 | 61.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.76 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 74.72 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.72 | 74.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 40.25 | 0.00 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 7.88 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.88 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33.85 | 31.27 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 643.95 | 0.00 | 643.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.27 | 0.00 | 428.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 26.87 | 0.00 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 349.42 | 0.00 | 349.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 51.99 | 0.00 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 215.67 | 0.00 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 215.67 | 0.00 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,550.75 | 204.31 | 1,346.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 304.29 | 204.31 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 204.31 | 204.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 83.82 | 0.00 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 15.45 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 207.25 | 0.00 | 207.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 205.77 | 0.00 | 205.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 100.39 | 0.00 | 100.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 96.39 | 0.00 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 214.61 | 0.00 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 214.61 | 0.00 | 214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 270.47 | 0.00 | 270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.47 | 0.00 | 250.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 453.75 | 0.00 | 453.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 453.75 | 0.00 | 453.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 62.74 | 0.00 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 61.12 | 0.00 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 52.49 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.03 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.69 | 0.00 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.69 | 0.00 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 692.03 | 0.00 | 692.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 683.14 | 0.00 | 683.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 683.14 | 0.00 | 683.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,885.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 705.17 | 705.17 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,142.30 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 157.53 | 135.53 | 22.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.85 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 643.95 | 215.67 | 428.27 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,550.75 | 1,550.75 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 62.74 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 692.03 | 0.00 | 692.03 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,027.94 | 本年支出合计 | 59 | 4,027.94 | 2,885.64 | 1,142.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,027.94 | 总 计 | 64 | 4,027.94 | 2,885.64 | 1,142.30 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,885.64 | 916.40 | 1,969.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 705.17 | 606.10 | 99.07 | ||
20101 | 人大事务 | 19.02 | 10.85 | 8.18 | ||
2010101 | 行政运行 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 664.56 | 595.26 | 69.30 | ||
2010301 | 行政运行 | 595.26 | 595.26 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.30 | 0.00 | 61.30 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.76 | 0.00 | 7.76 | ||
2013105 | 专项业务 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | ||
20132 | 组织事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | ||
20701 | 文化和旅游 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.53 | 74.72 | 60.81 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.72 | 74.72 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | ||
20808 | 抚恤 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | ||
20810 | 社会福利 | 40.25 | 0.00 | 40.25 | ||
2081006 | 养老服务 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 7.88 | 0.00 | 7.88 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.88 | 0.00 | 7.88 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33.85 | 31.27 | 2.58 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 215.67 | 0.00 | 215.67 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 215.67 | 0.00 | 215.67 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 215.67 | 0.00 | 215.67 | ||
213 | 农林水支出 | 1,550.75 | 204.31 | 1,346.44 | ||
21301 | 农业农村 | 304.29 | 204.31 | 99.98 | ||
2130101 | 行政运行 | 204.31 | 204.31 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 83.82 | 0.00 | 83.82 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 15.45 | 0.00 | 15.45 | ||
21302 | 林业和草原 | 207.25 | 0.00 | 207.25 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 205.77 | 0.00 | 205.77 | ||
21303 | 水利 | 100.39 | 0.00 | 100.39 | ||
2130314 | 防汛 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 96.39 | 0.00 | 96.39 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 214.61 | 0.00 | 214.61 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 214.61 | 0.00 | 214.61 | ||
21307 | 农村综合改革 | 270.47 | 0.00 | 270.47 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.47 | 0.00 | 250.47 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 453.75 | 0.00 | 453.75 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 453.75 | 0.00 | 453.75 | ||
214 | 交通运输支出 | 62.74 | 0.00 | 62.74 | ||
21401 | 公路水路运输 | 61.12 | 0.00 | 61.12 | ||
2140104 | 公路建设 | 52.49 | 0.00 | 52.49 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | ||
21405 | 邮政业支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.03 | 0.00 | 36.03 | ||
22001 | 自然资源事务 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.69 | 0.00 | 35.69 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.69 | 0.00 | 35.69 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 825.25 | 302 | 商品和服务支出 | 70.97 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 107.76 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 121.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 252.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 58.15 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.33 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 27.16 | 30207 | 邮电费 | 2.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 30211 | 差旅费 | 3.92 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 84.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.82 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 72.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.18 | 30215 | 会议费 | 3.41 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.43 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.92 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 32.91 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 845.44 | 公用经费合计 | 70.97 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,142.30 | 1,142.30 | 0.00 | 1,142.30 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 428.27 | 428.27 | 0.00 | 428.27 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 428.27 | 428.27 | 0.00 | 428.27 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 26.87 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 349.42 | 349.42 | 0.00 | 349.42 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 51.99 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 692.03 | 692.03 | 0.00 | 692.03 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 683.14 | 683.14 | 0.00 | 683.14 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 683.14 | 683.14 | 0.00 | 683.14 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：龙游县罗家乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 6.00 | 0.45 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 6.00 | 0.45 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4091.16万元，支出总计4091.16万元,与2022年度相比，各增加1802.55万元，增长78.76%,主要原因是：一般公共预算财政拨款大幅度增加，项目资金大多通过预算指标下达。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4043.81万元；包括财政拨款收入4027.94万元（其中，一般公共预算2885.64万元，政府性基金预算1142.30万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.61%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入15.87万元，占收入合计0.39%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4075.29万元，其中基本支出963.75万元，占23.65%；项目支出3111.54万元，占76.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4027.94万元，支出总计4027.94万元，与2022年相比，各增加1944.52万元，增长93.33%。主要原因是一般公共预算财政拨款大幅度增加，项目资金大多通过预算指标下达。财政拨款支出年初预算数1228.80万元，完成年初预算的327.80%，主要原因是一般公共预算和其他政府性基金支出有追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2885.64万元，占本年支出合计的70.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加954.11万元，增长49.40%。主要原因是：一般公共预算财政拨款大幅度增加，项目资金大多通过预算指标下达。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2885.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）705.17万元，占24.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）93.42万元，占3.24%；社会保障和就业支出（类）135.53万元，占4.70%；卫生健康支出（类）33.85万元，占1.17%；节能环保支出（类）50.00万元，占1.73%；城乡社区支出（类）215.67万元，占7.47%；农林水支出（类）1550.75万元，占53.74%；交通运输支出（类）62.74万元，占2.17%；自然资源海洋气象等支出（类）36.03万元，占1.25%；灾害防治及应急管理支出（类）2.48万元，占0.09%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1228.80万元，支出决算为2885.64万元,完成年初预算的234.83%，主要原因是：一般公共预算项目类资金有大幅追加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为10.85万元，支出决算数为10.85万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为422.32万元，支出决算数为595.26万元,完成年初预算的140.95%，决算数大于预算数的主要原因是后期人员新进、调动，经费有追加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为61.30万元，支出决算数为61.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为80.00万元，支出决算数为93.42万元,完成年初预算的116.77%，决算数大于预算数的主要原因是公共文化服务经费有追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为49.81万元，支出决算数为49.81万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为24.91万元，支出决算数为24.91万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为1.80万元，支出决算数为2.72万元,完成年初预算的151.11%，决算数大于预算数的主要原因是军人立功奖励和退役军人走访慰问有追加。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为2.40万元，支出决算数为2.40万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为15.85万元，支出决算数为15.85万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为8.71万元，支出决算数为8.71万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为6.70万元，支出决算数为6.70万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为50.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为204.32万元，支出决算数为204.31万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为108.55万元，支出决算数为15.45万元,完成年初预算的14.23%，决算数小于预算数的主要原因是因为年底调整了支出功能分类科目。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为7.74万元，支出决算数为1.48万元,完成年初预算的19.09%，决算数小于预算数的主要原因是公益林管护项目执行率低。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为73.20万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因为年底调整了支出功能分类科目。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为94.73万元，支出决算数为250.47万元,完成年初预算的264.42%，决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬有追加预算。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为1.62万元，支出决算数为453.75万元,完成年初预算的28009.18%，决算数大于预算数的主要原因是项目类多为后期追加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为3.40万元，支出决算数为8.63万元,完成年初预算的253.89%，决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护经费有追加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为0.59万元，支出决算数为0.14万元,完成年初预算的23.73%，决算数小于预算数的主要原因是三改一拆保险资金未全部执行。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.18万元，决算数大于预算数的主要原因是代表经费为后期追加。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是政协经费为后期追加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是信访化解专项资金为后期追加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是经济普查专项资金为后期追加。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.61万元，决算数大于预算数的主要原因是龙游通管理经费为后期增加。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.15万元，决算数大于预算数的主要原因是档案管理经费为后期追加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.00万元，决算数大于预算数的主要原因是基层党建工作专项为后期追加。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇社会救助工作经费为后期追加。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.70万元，决算数大于预算数的主要原因是协理员补助为后期追加。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.06万元，决算数大于预算数的主要原因是协理员补助为后期追加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为38.70万元，决算数大于预算数的主要原因是农民集聚转化老年人一次性补助、居家养老中心补助为后期追加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.55万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了老年人自理能力评估项目资金。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.88万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了枫桥式服务站建设补助资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了严重精神障碍患者监护补助和看护补贴。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为215.67万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了美丽宜居示范村、农村污水项目、美丽城镇建设资金。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了动物防疫补助资金。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为83.82万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了发展村集体经济、农村人居环境提升、农民培训、清廉村居有礼示范创建项目资金。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为205.77万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了公益林损失性补偿及管护项目资金。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了水旱灾害防御项目资金。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为96.39万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了农村饮用水达标提标、农业水价综合改革资金。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为214.61万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了荷村村竹产业基地配套设施建设工程、廖家村光伏建设工程、 席家村上峰坞山宫庵垄田生产作业道、荷村村林下经济配套设施建设工程项目资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了发展村集体经济项目资金。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为52.49万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了四好农村路工程项目资金。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了村邮站运营补助。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了地质灾害调查、评估、监测及综合治理项目资金。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为35.69万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了耕地保护补偿资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.48万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了救在身边系统提升行动项目资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出916.40万元，其中：
人员经费845.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费70.97万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1142.30万元，占本年支出合计的28.03%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加990.41万元，增长652.06%，主要原因是：政府性基金财政拨款大幅度增加，项目资金大多通过预算指标下达。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1142.30万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出22.00万元，占1.93%。；城乡社区（类）支出428.27万元，占37.49%。；其他（类）支出692.03万元，占60.58%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1142.30万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是政府性基金项目都为后期追加。其中：
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了2022年中央水库移民扶持基金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为26.87万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了巩固国卫创建成果、提升示范文明县城专项经费。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为349.42万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了美丽乡村建设、村公益事业建设一事一议财政奖补经费、农村生活污水项目资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为51.99万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了农村生活垃圾专项经费。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为683.14万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了林业有害生物防治项目、乡村振兴、建设用地复垦、林区道路、 乡村振兴讲堂专项、林业共富项目、农村文化礼堂运行经费、村镇专项业务经费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.89万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了居家养老服务照料中心建设补贴、乡镇（街道）未成年人保护站建设、福彩暖万家帮您理银发、乡镇（街道）社会工作站建设补助经费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.00万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的7.50%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是进一步压减开支，市内不接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门2022年2023年度均无因公出国（境）费用收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门2022年2023年度均无公务用车购置及运行维护费收支安排 ；公务接待费支出决算为0.45万元，占100.00%，与2022年度相比，减少4.18万元，下降90.24%，主要原因是2023年进一步压减开支，市内不接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）费用收支安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置及运行维护费收支安排。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费收支安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2023年度无公务用车运行维护费收支安排。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.00万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的7.50%。国内公务接待6批次，累计85人次。主要用于接待市外省内公务用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是进一步压减开支，市内不接待。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于市外省内公务用餐。接待6批次，累计85人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为70.97万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因完全按年初预算执行；比2022年度减少51.28万元，下降41.95%，主要原因是2022年计算口径范围大。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额80.88万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.90万元。授予中小企业合同金额40.88万元，占政府采购支出总额的50.54%。其中，授予小微企业合同金额40.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.37%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，罗家乡政府本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，罗家乡政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金405.33万元，占一般公共预算项目支出总额的20.58%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
罗家乡政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，乡镇（街道）专项工作经费项目和生态保护乡工作经费项目绩效自评具体情况如下：
乡镇（街道）专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“完成良好”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了乡政府日常工作经费；二是保障了乡政府的运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
生态保护乡工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“完成良好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了乡政府日常工作经费；二是保障了乡政府的运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险的支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金的支出。 22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的其他优抚方面的支出。 23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）反映政府在卫生健康方面的其他支出。 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映政府在基本医疗保险的支出。 25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映政府在基本医疗保险的支出。 26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）反映政府其他用于自然生态保护方面的支出。 27.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 28.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）是病虫害防治项目支出。 29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）是生态公益林项目支出。 30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）是林业其他支出。 31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是村干部及村党支部补助。 32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）是村级组织补助。 33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）是村级组织补助。 34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映用于其他公路水路运输方面的支出。 35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），指林业有害生物防治项目、乡村振兴、建设用地复垦、林区道路、乡村振兴讲堂专项、林业共富项目、农村文化礼堂运行经费、村镇专项业务经费基础公共设施建设支出。 36.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），指居家养老服务照料中心建设补贴、乡镇（街道）未成年人保护站建设、福彩暖万家帮您理银发、乡镇（街道）社会工作站建设补助经费支出。
五、附件
