龙游县妇女儿童健康医院地方债券项目资金绩效评价报告

一、基本情况

龙游县妇幼保健院是一所集保健与临床为一体的妇幼计生专业医疗机构，承担着全县妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育服务、出生缺陷综合防治、基层妇幼卫生计划生育技术服务指导等工作，开展与妇女儿童健康密切相关的临床医疗服务。随着经济社会的不断发展和群众对健康需求的不断增加，龙游县妇幼保健院目前的规模和运行模式已经远远不能满足辖区妇女儿童的健康需求，急需实施扩建或整体迁建，以提升妇幼保健服务能力。在县委县政府的高度重视和局党委的大力支持下，龙游妇女儿童健康医院整体迁建项目于2020年3月完成立项批复，于2021年4月完成初设批复，2021年9月24日正式开始施工。该项目位于人民南路以东、广进路南侧、兴龙路以西地块新建龙游妇女儿童健康医院。项目概算总投资14936.7万元，其中本招标项目工程总承包建安工程12805.1万元，合同额11697.49万元（其中建安工程费11396.54万元、设计费130万元、BIM及其他费170.95万元）,于2023年11月完工并搬迁投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

根据《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24号）要求，对我院2023年地方政府专项债券项目龙游县妇女儿童健康医院项目进行绩效评价。通过评价，深入了解专项债券资金的使用和管理，切实做好项目建设工作。

 我院成立以樊胜江院长为组长，蓝成功书记和范璐副院长为副组长，后勤保障部傅小旺、袁敏航、财务科柏纯冰、童飞翔、金妮为组员的绩效自评工作小组，根据浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架，对决策、管理、效益三大方面，认真梳理相关材料，做好绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

我院绩效自评工作小组对项目的决策、管理、效益三方面进行评价，决策方面：龙游妇女儿童健康医院项目立项依据充分，符合国家法律法规，与部门职责相符，立项过程符合国家相关规定；前期工作准备充分，开展均符合政府采购、招标投标等相关规定；项目与专项债券支持领域和支付额度均匹配。管理方面：专项债券资金使用合规，均按规定，按时支付，不存在挪用、虚假列支等情况；支付款项与建设进度相匹配；及时将债券使用情况，工程建设情况录入统计系统。效益方面：效益情况良好，2023年11月搬入新院区并拓展相关业务，提升医院医疗保健服务能力，满足县域内妇女儿童健康需求，门诊人次有一定的增幅。根据抖音平台，妇保院公众号发布的妇女儿童健康医院的相关内容以及来院就诊的妇女儿童反馈，新院区场地大，停车方便，就诊环境好，评价满意。项目自评得分97.5分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：龙游妇女儿童健康医院整体迁建项目于2020年3月完成立项批复（《关于批复龙游妇女儿童健康医院项目建议书的函》（龙发改中〔2020〕9号）），于2020年11月完成可研批复（《关于批复龙游妇女儿童健康医院可行性研究报告的函》（龙发改中〔2020〕138号）），于2021年4月完成初设批复和概算审核（《关于批复龙游妇女儿童健康医院初步设计的函》（龙发改中〔2021〕27号），《关于龙游妇女儿童健康医院初步设计及概算审核意见》（龙财审概〔2021〕8 号）），项目概算总投资 14936.7 万元，其中工程费用 12805.1 万元，项目规划总床位 150 张，总建筑面积约 24486 平方米（含地下建筑面积 6797平方米），包括医疗综合楼15856平方米、行政楼1733平方米、垃圾房、液氧站100平方米及其它配套设施。该项目于2019年12月进行现场勘查，整个勘查过程符合技术要求；于2020年4月进行社会风险评估，确保整个项目顺利推进、保障人民群众生命、财产安全、保证社会稳定；于2021年8月进行医用 X 射线影像放射危害评估，确保医护人员安全；于2021年9月进行节能评估，建筑材料均为节能保温材料；项目于2021年6月10日进行开标，结果流标；于2021年7月13日重新开标，最终由中国建筑一局（集团）有限公司和浙工大设计院组成的联合体中标，9月24日办理施工许可证，10月30日完成项目投资入库。

（二）项目管理情况：

1、项目实施进度及债券使用情况：

2021年7月至12月，项目完成勘察、设计、用地、环评、水电接入等各项前期工作；于9月进场建设施工，当年完成地下室、综合楼1-2层主体结构施工。

2022年1月至12月，项目主体结构工程完成，二次结构砌筑工程完成，项目室内精装修施工完成10%，机电暖通安装完成80%，消防安装工程完成90%，弱电智能化安装工程完成10%，外立面幕墙工程完成90%。

2023年专项债券实际完成资金支付1000万元，建筑安装工程费734.43万元（包含医配工程实施协议），设备费用136.42万元，网络光纤接入、通信信号覆盖、监理费用等129.15万元。债券支付均按相关规定按时支付，不存在挪用，虚假列支的情况。

2023年1月至11月，外立面幕墙工程剩余部分完成，机电消防工程剩余部分完成，室内精装修施工完成，室外工程完成，医配工程补充协议项目完成，妇保院于11月底搬迁进广进路新院区。

2、项目资金管理情况

项目资金专款专用，按财务制度规定通过“在建工程”及其明细科目实行单独核算。

项目资金支付审批，执行项目经办人、分管领导、财务科负责人、分管财务领导及院长联签制度，做到项目付款相关原始凭证如合同、工程款支付证、发票等资料齐全，并核对无误，因2023年专项债资金由上级主管部门卫健局统一列支，故将核对无误并签字完整的支付材料委托卫健局列支。

项目进度款由监理单位复核工程形象进度并报跟踪审计单位审核同意后，再报医院按审批流程办理工程进度款支付。并定期与总包单位进行付款情况核对，包括投资情况、进度款、预付款、冲减预付款等情况，做到资金支付与工程进度相符，不超付、不拖欠。

（三）项目预计效益情况：

妇保院于2023年11月底搬迁至广进路57号新院区并投入正常运行。

目前医院除开设有妇科、儿科、妇保科、儿保科、中医科、预防接种等常规门诊外，还开设有更年期门诊、中西医结合乳腺门诊、哮喘门诊、儿童生长发育门诊、糖尿病与肥胖门诊、营养门诊等特色专科；拥有进口48排CT、中医CT、乳腺钼靶、进口彩超、进口腹腔镜、肺功能仪、激光治疗仪、化学发光免疫分析仪、生化分析仪、血球分析仪等先进医疗设备；建有“周坚红专家工作站”“蔡玉群专家工作站”“徐小宏专家工作站”等3个专家工作站。

医院坚持以党的政治建设为统领，围绕“大专科+小综合”目标，聚焦影响妇女儿童健康难点问题，不断完善制度体系，优化服务模式，助力打造“医”、“防”、“护”一体的儿童健康管理中心，高标准推进公共服务“七优享”之“幼有善育”工程和现代化优生优育保障行动，全力打造妇幼健康标志性成果。医院计划于2024年5月开启母婴照护中心运营，进一步增强龙游妇保院的运营能力。

五、经验做法

进一步加强专项债券的管理，确保每笔支出都合规，严格审核工程进度款，确保资金支付与工程进度相匹配。定期开展项目分析座谈会，加强沟通交流，同步各方项目信息，切实推进项目有序进行。

附件：2024年浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（其他项目收益专项债券，分项目）.xls