龙游县交通运输局关于审计报告反馈问题的整改报告

县审计局：

关于龙游县交通运输局民生实事专项审计调查报告已收悉。感谢县审计局对交通运输局的关心和帮助。本次审计对我局今后开展工作有重要指示作用，我局将不断提高自我要求，力求做好，做精日常工作。

在接到审计报告后，交通运输局党委召开班子专题会议，就审计发现问题逐项进行研究分析，落实整改方案和责任人员。现将反馈问题整改情况汇报如下。

问题一：智慧公交建设进度偏慢。截至2023年12月4日，智慧公交建设的40套电子站牌已安装调试但未验收，210套人脸车载机正在安装。

整改措施：一是我局于12月7日对40组电子站牌开展验收，除发现2组站牌存在异常问题外，总体验收通过，存在问题的站牌后续也已完成整改。二是督促供应商加快人脸车载机安装进度和“龙游通”APP刷脸乘车功能开发，其中“龙游通”APP刷脸乘车功能于1月15日上线，人脸车载机设备于1月20日完成安装。三是加强日常运维管理，组织宣传推广，进一步提升项目使用效能，在试运行3个月后开展项目终验。

问题二：部分工程施工质量及安全措施不达标。审计抽查发现部分项目存在挡墙压顶厚度不够、沥青浇筑不到位、道路路面、设施破损等61个施工质量不达标问题。

整改措施：龙游县衢江汀塘圩段堤防管理通道提升工程1标段已对破损侧石，及拼接缝隙过大，砌筑高度不统一的侧石进行挖除替换，对路面裂缝进行沥青灌缝处理，对破损的地面铺砖以及破损的突起路标进行更换，对枯萎路段的绿化及被偷割的绿化进行撒草籽补种，对破损的护栏进行更换；

龙游县共同富裕-美丽交通建设项目（一期）姜家至后厅部分已对枯草进行清除，未种植到位处进行补植，破损的临时护栏已进行更换。未用混凝土基础固定的部分路牌为临时警示标志项目竣工后已拆除。原设计图为设计通用图，后设计根据现场实际状况针对设计图纸进行调整，调整后压顶厚度为5cm。六角块防护坡面压顶不顺直已返工处理。

2022年龙游县农村公路等级提升工程（西虎线-双塘）侧石拼接部分实则挡墙压顶，缝隙为施工缝。已对部分排水沟未拆除模板进行拆除，并对排水沟伸缩缝整改到位；2023年龙游县农村公路大中修工程（历寺-邵家）已在部分水域边设置护栏，水渠伸缩缝与挡墙混凝土压顶宽度、厚度均按设计规范要求整改到位；2023年龙游县农村公路大中修工程（彭塘-颠方周）对部分模板未拆除，部分新修与老旧路面连接处处理不到位，部分浇筑形成较大面积分块补丁等问题进行整改到位；对2023年龙游县农村公路大中修工程（上高叶-西圮）、(里余-傅方)、(下大线-下张坞)伸缩缝进行重新沥青灌缝处理。

龙游县2023年隐患点整治提升工程(年年红交叉口)现场安装倒计时显示器6台与清单4台不符，其中现场安装的清单外两台为交警部门安装，故实际安装与汇总清单数量一致为4台，对年年红路口转弯处渠化线边缘处8个突起路标的进行重新安装；龙游县2023年隐患点整治提升工程(龙游港高速收费交叉口)对隔离带地面铺装材料进行更换和修补，并重新铺贴，完成转弯处渠化线边缘处突起路标的重新安装。

对2022年龙游县农村公路等级提升工程（西虎线-双塘），2023年龙游县农村公路大中修工程（毛岭头-寺底袁）、(里余-傅方)、(下大线-下张坞)、（上高叶-西圮）、（历寺-邵家）、（北塘-下田畈）等多个项目存在的路面裂缝和破损进行沥青灌缝处理，对排水沟破损问题进行修复，对破损的橡胶减速带进行更换；2023年龙游县农村公路大中修工程（彭塘-颠方周）经现场踏勘，破损路面不属于此工程范围，已计划列入下个周期进行维修。(塔石-里余)、(里余-傅方)已确定整改方案，待垦造项目竣工机械退场后由相应的垦造项目施工方对破损道路进行修复。

问题三：部分工程变更程序不规范。龙游县共同富裕-美丽交通建设项目（一期）姜家至后厅部分，涉及多项变更，如取消部分排水沟，保留原有排水边沟、取消部分排水管涵、采用六棱块进行铺砌等事宜。但该变更单均未经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等相关单位及人员审批盖章、签字。县交通局应督促建设单位加强项目变更管理，规范变更程序。

整改措施：目前，项目已按规范变更管理办法整改完成。并组织学习项目变更管理规范程序，严格要求参建各方对今后的项目变更程序加强监督管理力度，确保流程合法合规。

问题四：部分工程竣工价款结算不及时。截至2023年12月6日，2022年龙游县农村公路等级提升工程（西虎线-双塘、下杨村-官村）等12个项目竣工验收后均超2个月以上未进行竣工结算。

整改措施：涉及项目业主单位为各乡镇（街道），我局高度重视，积极落实加强组织业主单位学习农村公路项目相关管理规则、法律法规等。要求项目业主加快完工项目的结算送审，提高项目工程竣工价款结算进度。