石佛乡审计报告反馈问题整改报告

根据《中华人民共和国审计法》《党政主要领导干部和国有 企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（以下简称《规 定》)，经中共龙游县委审计委员会批准，中共龙游县委审计委员会办公室、龙游县审计局派出审计组于2023年6月19日至 2023年9月8日，对龙游县石佛乡原党委书记、原乡长方敏华、党委书记祝凯、乡长叶俊2020年8月至2023年5月任职期间的经济责任履行情况进行了送达与就地相结合审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。2023年11月，中共龙游县委审计委员会办公室、龙游县审计局已出具审计报告并送达单位及个人。现将整改情况报告如下：

一、切实提高政治站位，把审计整改作为重大政治任务抓好

石佛乡党委把审计整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，以高度的思想自觉检视问题，以强烈的责任意识改正问题，切实做好整改工作。

（一）提高思想认识，把握整改要求。审计报告送达后，乡党委政府高度重视，对审计整改问题照单全收，坚决抓好审计问题整改工作。11月11日，乡党委召开会议，认真学习审计整改问题及处理意见，研究落实整改方案，切实增强做好整改工作的责任感、紧迫感。

（二）强化组织领导，压实整改责任。乡党委认真对审计问题清单做进一步细化梳理，针对3个方面11个具体问题明确整改类型，明确每项整改措施的责任领导、责任科室、责任人员、整改时限。乡党委书记祝凯对整改工作负总责，对整改事项和重要问题亲自研究决策、亲自部署推进；其他班子成员按照职责分工落实分管范围的整改任务。乡党委定期听取整改进展情况汇报，研究解决具体问题，推进整改工作。

二、聚焦审计整改问题，从严从实抓好整改落实

（一）关于“贯彻落实上级重大决策部署方面”问题的整改

1.针对“石佛矿地综合开发利用项目政策处理进展慢”问题。对接资规部门，确定石佛矿地综合开发利用项目新的设计方案；目前反馈已完成两种设计方案，待县级部门择优采用。

（二）关于“重大经济决策管理方面”问题的整改

1.针对“三重一大”制度执行不到位问题。组织相关人员对“三重一大”制度进行全面的学习，强调对须经领导班子集体研究决定的事项必须进行集体研究决定并做好相关记录。

2.针对“政府投资项目质量监管不到位”问题。一是乡监管办组织监理、施工方、项目所在村多方一同到现场查看工程现场，对抽查发现的问题进行核实；同时要求施工方进行整改。二是要求监理加强对施工过程及施工质量的监管，履行职责；同时要求施工方严格按照设计方案施工，保证工程质量。

3.针对“工程选址审批不到位”问题。已将情况与主管部门反馈，等待主管部门确定具体整改方案。

（三）关于“资金资产管理和经济风险防控方面”问题的整改

1.针对“结转2年以上专项资金未上缴县财政”问题。一是对照财政局下发的存量资金清理文件进行自查，并及时上报相应数据。二是按照财政通知及时上缴国库结转超时限的专项资金，污水处理专项资金、农民素质培训专项资金、351国道费用专项资金合计21.57万元已于2023年12月22日上缴国库。

2.针对“土石方处置收益未上缴县财政”问题。一是核实土石方处置收益具体金额，确认金额。二是对接财政局综合科开通非税执收码，通过非税上缴土石方收益。大力山道路拓宽土石方处置产生收益共计7.23万元已于2023年12月4日上缴。

3.针对“固定资产未入账”问题。经过核实后，文化站音响已于2023年8月进行科目调整转固定资产。

4.针对“夜餐补助违规发放”问题。一是核实相关人员值班时间与出差时间是否重叠，确认重发部分金额。二是通知相关人员退回重复发放金额，并于2023年9月退回乡所属账户。

5.针对“广告费用支出不规范”问题。一是核实相关支出相应的附件材料是否齐全，并对缺少的进行补齐。二是严格规范报销资料审核，做到事前审批，及时报销，避免出现附件不全情况。

6.针对“矿山日常安全防护不到位”问题。一是在矿山入口处设置风险警示牌，提醒附近村民禁入；对矿山区域设置土堆及铁丝网等限制进出。二是安排人员对矿山区域进行巡查，做好相关记录。三是组织科室开展同类问题举一反三，对全乡范围内的废弃矿山及地质灾害点进行安全隐患排查。

7.针对“部分河道垃圾较多未及时清理”问题。一是组织保洁人员对河道垃圾进行及时清理，并对清理时间提出要求。二是召开村级河段长会议，明确各村河段长职责，加强河道巡查、治理。

中共龙游县石佛乡委员会

龙游县石佛乡人民政府

2023年12月29日