2022年度地方政府专项债券项目资金绩效评价结果

龙游县妇女儿童健康医院地方债券项目资金绩效评价报告

一、基本情况

龙游县妇幼保健院是一所集保健与临床为一体的妇幼计生专业医疗机构，承担着全县妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育服务、出生缺陷综合防治、基层妇幼卫生计划生育技术服务指导等工作，开展与妇女儿童健康密切相关的临床医疗服务。随着经济社会的不断发展和群众对健康需求的不断增加，龙游县妇幼保健院目前的规模和运行模式已经远远不能满足辖区妇女儿童的健康需求，急需实施扩建或整体迁建，以提升妇幼保健服务能力。在县委县政府的高度重视和局党委的大力支持下，龙游妇女儿童健康医院整体迁建项目于2020年3月完成立项批复，于2021年4月完成初设批复，2021年9月24日正式开始施工。该项目位于人民南路以东、广进路南侧、兴龙路以西地块新建龙游妇女儿童健康医院。项目概算总投资14936.7万元，其中本招标项目工程总承包建安工程12805.1万元，合同额11697.49万元（其中建安工程费11396.54万元、设计费130万元、BIM及其他费170.95万元）。

二、绩效评价工作开展情况

根据《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24号）要求，对我院2022年地方政府专项债券项目龙游县妇女儿童健康医院项目进行绩效评价。通过评价，深入了解专项债券资金的使用和管理，切实做好项目建设工作。

 我院成立以樊胜江院长为组长，蓝成功书记和范璐副院长为副组长，后勤保障部傅小旺、袁敏航、财务科柏纯冰、童飞翔、金妮为组员的绩效自评工作小组，根据浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架，对决策、管理、效益三大方面，认真梳理相关材料，做好绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

我院绩效自评工作小组对项目的决策、管理、效益三方面进行评价，决策方面：龙游妇女儿童健康医院项目立项依据充分，符合国家法律法规，与部门职责相符，立项过程符合国家相关规定；前期工作准备充分，开展均符合政府采购、招标投标等相关规定；项目与专项债券支持领域和支付额度均匹配。管理方面：专项债券资金使用合规，均按规定，按时支付，不存在挪用、虚假列支等情况；支付款项与建设进度相匹配；及时将债券使用情况，工程建设情况录入统计系统。效益方面：预期效益情况良好，按计划新建相关科室并拓展相关业务，提升医院医疗保健服务能力，满足县域内妇女儿童健康需求。根据抖音平台，妇保院公众号发布的妇女儿童健康医院建设项目的相关内容，群众评论对新项目的建设表示期待，评价满意。项目自评得分97.5分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：龙游妇女儿童健康医院整体迁建项目于2020年3月完成立项批复（《关于批复龙游妇女儿童健康医院项目建议书的函》（龙发改中〔2020〕9号）），于2020年11月完成可研批复（《关于批复龙游妇女儿童健康医院可行性研究报告的函》（龙发改中〔2020〕138号）），于2021年4月完成初设批复和概算审核（《关于批复龙游妇女儿童健康医院初步设计的函》（龙发改中〔2021〕27号），《关于龙游妇女儿童健康医院初步设计及概算审核意见》（龙财审概〔2021〕8 号）），项目概算总投资 14936.7 万元，其中工程费用 12805.1 万元，项目规划总床位 150 张，总建筑面积约 24486 平方米（含地下建筑面积 6797平方米），包括医疗综合楼15856平方米、行政楼1733平方米、垃圾房、液氧站100平方米及其它配套设施。该项目于2019年12月进行现场勘查，整个勘查过程符合技术要求；于2020年4月进行社会风险评估，确保整个项目顺利推进、保障人民群众生命、财产安全、保证社会稳定；于2021年8月进行医用 X 射线影像放射危害评估，确保医护人员安全；于2021年9月进行节能评估，建筑材料均为节能保温材料；项目于2021年6月10日进行开标，结果流标；于2021年7月13日重新开标，最终由中国建筑一局（集团）有限公司和浙工大设计院组成的联合体中标，9月24日办理施工许可证，10月30日完成项目投资入库。

（二）项目管理情况：

1、项目实施进度及债券使用情况：

2021年7月至12月，项目完成勘察、设计、用地、环评、水电接入等各项前期工作；于9月进场建设施工，当年完成地下室、综合楼1-2层主体结构施工。

2022年1月至12月，项目主体结构工程完成，二结构砌筑工程完成，项目室内精装修施工完成10%，机电暖通安装完成80%，消防安装工程完成90%，弱电智能化安装工程完成10%，外立面幕墙工程完成90%

2022年专项债券实际完成资金支付7000万元，建筑安装工程费6108万元（包含预付工程款1962万元、预付概算缺漏项新增项目1094万元），设备费用614万元，BIM费用、监理费用等278万元。债券支付均按相关规定按时支付，不存在挪用，虚假列支的情况。

2、项目资金管理情况

项目资金专款专用，按财务制度规定通过“在建工程”及其明细科目实行单独核算。

项目资金支付审批，执行项目经办人、分管领导、财务科长、分管财务领导及院长联签制度，做到项目付款相关原始凭证如合同、工程款支付证、发票等资料齐全，并核对无误。

项目进度款由监理单位复核工程形象进度并报跟踪审计单位审核同意后，再报医院按审批流程办理工程进度款支付。并定期与总包单位进行付款情况核对，包括投资情况、进度款、预付款、冲减预付款等情况，做到资金支付与工程进度相符，不超付、不拖欠。

（三）项目预计效益情况：

新院区设置急诊科、儿科门诊和住院病区（含NICU）、儿保中心、妇科门诊和住院病区、妇保科、中医科、儿童五官保健门诊、内窥镜中心、分娩中心、月子中心、手术中心、预防接种中心、体检中心等医技职能科室和部门，以及药房、检验、特检科等辅助科室，同时设置后疫情时代感染门诊区。

下一步，在医院运营上，将以创建二级甲等妇幼保健院为目标，实施分步走战略。一是搬迁新院区后，先按创建二级乙等妇幼保健院的目标设置妇科、产科、儿科病区。同时发挥我院专业的“母婴、中医护理”优势，秉持“让龙游的母亲幸福坐月子”的服务宗旨，着力打造龙游标杆产妇月子中心，以满足现代女性对“科学坐月子”的需求；二是开设预防接种门诊。妇幼保健院的主要服务对象为妇女和儿童，这和预防接种的主要对象基本一致。为方便群众，医院计划在新院区开设预防接种门诊，常态化开展疫苗接种服务，真正实现预防、保健一条龙服务，让群众少跑腿。三是建设托育综合服务中心。促进儿童保健与诊疗服务深度融合，夯实基层儿童健康管理网底，扎实推进儿童生长发育、心理咨询门诊，以及残疾儿童康复治疗、儿童中医保健工作等，助力打造“医”、“防”、“护”一体的儿童健康管理中心。力争通过月子中心、预防接种门诊和托育综合服务中心的优质服务，促进医院良性运转，并逐步带动妇科、儿科的医疗服务能力提升。争取于2026年12月前完成创二级乙等妇幼保健院各项准备工作，2027年完成二乙创建；下一步待条件成熟，再择机创建二级甲等妇幼保健院。

五、经验做法

进一步加强专项债券的管理，确保每笔支出都合规，严格审核工程进度款，确保资金支付与工程进度相匹配。定期开展项目推进会，加强沟通交流，同步各方项目信息，切实推进项目有序进行。

                               龙游县妇幼保健院

                                2023年5月18日