中共龙游县溪口镇党委关于十二届县委第一轮巡察整改进展情况的通报

序号

问题类别

主要问题

具体问题

整改进展情况

完成情况

1

贯彻落实上级决策部署存在偏差，工作落实不够深入

落实生活污水整治工作不够有力。

村生活污水整治项目（二期）在2021年已列入计划，整治工作涉及部分村民的宅基地开挖。项目推进滞缓，致使村西片和东片部分农户的生活污水不能进行整治，污水直接排入村溪沟，群众反映强烈。

双港口村联同溪口镇集镇办已积极对接县住建部门，县住建局表示后续将优先考虑将双港口村纳入生活污水整治序列。

待县住建局将双港口村生活污水改造项目列入实施工程，预计2023年6月30日前完成。

2

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

村集体资产资源管理不规范。

一是村集体山林租赁期限过长。村集体山林承包期限大多为30或40年，与合同法有关年限的规定不符合，如2009年11月村民吴某某承租的90亩芳如山期限为40年，其租金9.4万元在合同签订时一次性缴纳，严重影响村集体长期发展。二是合同变更不及时。如2017年4月租赁给劳某某的华亿广场1-24号店面，租金1.5万元/年、租期五年，在2018年10月就经村民代表大会决定将租金降低至1.1万元/年，但补充合同一直至2021年6月才予以签订。三是合同签订存在歧义。如2006年2月与时任村书记余某某、村民吴某某、吴某某签订的三份承包山合同，约定“承包期限2006年2月28日至2037年2月27日，期限为30年”，但承包起止时间却为31年，超承包期限1年。

①9月9日，组团联村团长组织村两委学习了《合同法》、三资管理相关规范文件等，并通过学习，强调了规范开展三资管理的重要性和意义，镇纪委副书记就小微权力平台相关资产资源版块运用进行了培训，有效提升了村干部的规范意识和管理能力。

②双港口村明确了村级资源发包，将严格按照三资管理办法，规范出租年限和流程，歧义的合同已做好时间的更改。

③镇纪委针对村集体资产资源管理不规范问题，对双港口村原支部书记余胜占开展批评教育。

已完成

3

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

工程项目涉嫌操控或垄断。

从工程项目清单来看，2017年以来的村工程项目共有9个，其中公开招投标8个项目，龙游2家公司、衢州2家公司各中标1个，龙游某建设有限公司和曾某某各中标2个，直接发包曾某某施工1个。经查阅工程资料，除2017年枫林、双港口村赤膊墙粉刷项目外，其余8个项目实际施工人均为灵山人曾某某，工程施工涉嫌优亲厚友，村级营商环境有待提升。同时项目存在违规挂靠或买标嫌疑。

镇纪委和组团联村对以上项目的招投标和资金支付情况进行了重新审查。经查，以上项目公开招标的程序是规范的，业主单位和中标方已签订中标合同、廉洁承诺书，验收和资金支付也是业主和中标方直接产生关系，未发现村干部从中有利益输送的问题。

已完成

4

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

财务制度执行不规范。

一是财务记账不及时。2017年3-6月村财务支出均记账在7月，同年12月村财务支出未记账，直至2018年1月才记账。二是部分债权长期挂账。如2006年向溪口镇政府短期借款1.7万元已挂账达16年，至今未处理。

①镇三资办已于9月27日组织村两委学习相关财务制度，要求严格按照流程规范操作，尤其双港口村财务量少，但仍要及时记账报账。

②挂账的1.7万元，已于12月归还溪口镇政府；③镇纪委对原文书进行了批评教育。

已完成

5

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

违规发放津补贴或福利。

一是超范围发放春节慰问金。2017-2021年春节期间，超出慰问范围对退职村主职干部进行慰问，共为原村支部书记吴某某等14人次发放慰问金9440元。二是为非村民代表党员发放会议补贴。2018-2022年共分5次计94人次为非村民代表党员发放会议补贴4510元，涉嫌以发误工补贴方式吸引党员参加活动。

①溪口镇召开班子会明确2022年1月1日以前发放的慰问金不予退还，2023年起，根据上级要求不再为退职村主职干部发放春节慰问金，双港口村从2022年开始严格落实慰问金发放要求，规范使用村集体资金。

②溪口镇召开班子会明确，各村从2017年起进行自查，对该情况进行清退，双港口村已在巡察后停止发放非村民代表党员会议补贴。

已完成

6

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

“三务”公开更新不及时，村民“知情权、参与权、监督权”未有效落实。

党务、财务未及时公开，5月10日巡察进点时，公开栏张贴是2021年12份党费收缴清单和2022年2月财务情况。2021年7月以来，党员先锋指数和党员党费交纳情况未在村情通中公开，财务公开栏中也无公开详细的内容，仅只有一个标题。

①已安排专人每月在龙游通和公示栏进行公开；②组团联村团长、镇纪委对村组织委员、文书进行了批评教育，要求其严格按照要求按时进行公开，提高其责任意识。

已完成

7

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

抓党建主业意识不强。

一是对党建工作不重视。村支委对党建工作安排部署不够，2020-2022年度党支部年度工作计划基本雷同，存在应付现象。二是没有按要求谋划书记党建项目，以工程项目代替党建项目。2020-2022年度书记项目清单项目分别为“深化黄茶基地建设推动村级集体经济发展”、“黄茶种植助推村级集体经济发展”、“新建文化礼堂及避灾安置中心”，均是实事项目未突出党味，2022年项目内容、主要措施与项目名称不符。

①9月9日，镇组织委员在双港口村约谈村支部书记，要求提高对党建工作的认识，在工作计划的制定过程中，以党建工作为统领，并认真落实到位。

②镇党建办在村组织委员培训会和村主职干部大会上，进一步强调了党建工作书记项目要认真落实，防止出现用工程项目代替书记项目、敷衍失责的情况，要以党建为统领开展工作。

已完成

8

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

重大事项民主决策制度执行不到位、不规范。

一是村民代表会议记录不符合规定。村民代表会议记录未反映出同意决议的参会对象，仅仅就是会议签到，未体现赞成、反对、弃权情况。二是村民代表会议召开不规范，部分会议为无效会议。2020年11月换届以来（村民代表共30人）共召开9次村民代表大会，其中4次村民代表大会参会人数未达三分之二，如2021年4月11日参会人数19人、10月4日18人，2022年1月8日参会18人、4月25日19人，违反“召开村民代表会议，应当有三分之二以上的组成人员参加方可召开”之规定。

①双港口村已于巡察后立行立改，启用新的会议记录本，指定村文书负责记录相关内容，要求实事求是规范记录，体现决议过程。

②9月9日，双港口村组团联村团长组织双港口村两委、村民代表共同学习了村民代表会议决议相关程序，强调要规范召开会议，杜绝无效会议。

③镇党建办针对双港口村村民代表会议召开不规范问题对党支部书记开展批评教育。

已完成

9

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

村监会工作履职不到位。

村监会主责主业意识不强，聚焦“村务监督”这一主责主业不够。一是业务不熟悉。对《村务监督委员会工作职责》、《村监察工作联络站履职清单》等学习不够，对应履行的职责职能不清楚。村监会记录本绝大部分工作内容只体现村两委会议讨论的事项，反映不出村监会对小微权力的监督。二是在小微权力运行过程中，对村存在问题发现能力较弱。村监会通过小微权力平台督办问题应用较少，如2021年小微权力平台“村监会发现问题督办”、监督记事平台“问题直报”均为0。三是对村级“三资”管理关注不够。平时仅限于财务凭证的签字，发挥监督检查、督促整改作用较少。

①巡察后，双港口村已三次组织村监会成员学习《村务监督委员会工作职责》、《村监察工作联络站履职清单》等文件，加强业务素质，提升职责意识。

②镇纪委于11月8日对基层公权力大数据监督2.0平台组织村监会主任开展运用培训，同时利用例会开展以“村监会如果有效发现问题”为主题的研讨，要求村监会聚焦主责主业，关注村级“三资”管理，提升发现问题能力。

③镇纪委对村监会主任开展了批评教育，要求其提高责任意识和业务能力。

已完成

10

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

落实三会一课制度不到位。

落实三会一课制度不到位。党员活动（会议）照片摆拍，签到表人数与所附照片人数不一致，有造假嫌疑。如2021年10月20日会议签到14人，照片显示8人，且穿棉衣。2022年2月20日会议签到14人，照片显示9人；3月20日会议签到13人，照片显示9人，且2月、3月照片为摆拍，其中有3名为女性，村里只有2名女党员。

①经镇党建办核实，党建办活动记录差异系村组织委员工作不认真细致造成，党建办当场对组织委员提出要求严肃对待三会一课，严防会议记录不符合实际情况的问题出现。

②2022年以来，镇党建办共召集村组织委员开展业务培训4次，针对党日活动（支部大会）、党小组会不规范不正常问题进行强调，进一步提升了村组织委员的业务能力。

③针对党员大会记录有造假问题，镇党建办对组织委员开展批评教育，要求其严肃认真对待会议记录。

已完成

序号

问题类别

主要问题

具体问题

整改进展情况

完成情况

1

贯彻落实上级决策部署存在偏差，落实发展不严不实

发展村集体经济思路不清，谋划能力不强。

村集体资源运营收益不高，如村集体经营的大安源金开山1000余亩毛竹山（权证面积600亩），村财务账面反映从2017年以来出售毛竹四笔总收入12.02万元，除去守山人员工资4.22万元，年平均收益仅1.56万元，收益率偏低。2018年由村集体承租的溪口美食街两间店面，装修花费3.31万元，因经营管理等原因开张一周就空置，虽半年后再转租，但折价的1.7万元装修费至今也未收回，项目谋划决策失误。

①针对村毛竹山收益偏低的问题：根据镇政府出台的毛竹产业大小年扶持政策，落实笋竹大小年改造，提高小年出笋率，促进增收。

②针对店面空置、费用回收不到位等决策失误问题：9月13日由副镇长召开两委会议，对店面经营管理问题进行反思，催促回收1.7万折价费用，由于先前承租人联系不上，目前装修费用还在追缴中，同时加强村两委干部对“三资”管理的思想认识和资产经营理念培育，规范村级“三资”管理流程。

预计2023年5月31日前完成

2

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

村集体资产资源管理不规范。

一是资产租赁合同签订不及时。原向阳小学资产2021年12月31日到期后未及时续签合同，直至2022年5月才签订。经村两委会议和村民代表会议同意，从2017年10月2日起以华亿广场1-32商铺10年的租赁权抵交拖欠的10万元工程款，相关协议至今也未签订。二是租金收缴不及时，合同表述不严谨。如白石山头拉丝厂在2022年3月30日前就需交付2.4万元租金，但在5月16日仍未支付。华亿广场1-34商铺2020年度租金直至2021年3月11日才收缴到位，且租赁合同条款中“租金在租期内交清”表述也不到位。三是资源租赁期限过长。白石山头废矿区租期为2007-2077年共70年，共5.4万元的租金在签订合同后一次性收缴

①针对资产租赁合同签订不及时的问题：村书记组织人员系统排查村级各类资产合同签订及续签情况，摸清底数，并对发现问题的资产租赁合同进行整改或续签。

②针对租金收缴不及时，合同表述不严谨的问题：7月13日，拉丝厂租金已结清，10月9日溪口镇财务管理办针对全体村两委开展“三资”管理业务培训，提高其对“三资”管理的思想认知，组织两委根据租金情况开展收缴。

③针对资源租赁期限过长的问题：9到10月份召开多次村两委会议，充分认识到租期过长和一次性合同对村集体资产带来的负面影响，并针对本村其他集体资源谨慎约定租赁期间，完善资产租赁合同。提高对闲置集体资源的利用率。同时在今后的资产出租处置过程中充分吸取教训，举一反三，合理设置租赁期限。④由镇纪委对原文书开展批评教育。

已完成

3

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

对居家养老服务照料中心监管不够。

一是未单独建账管理，存在廉政风险。2019年1月至2021年12月，村集体支付工资、运行经费以及餐费补助共46.8万元均直接汇入聘用人员徐某某个人账户，涉及收支结存资金、就餐人员餐费也由徐某某记录、收取和保管。凭证仅有购买食材的票据，存放不规范（报纸包裹）。同时，在2021年12月出借资金1万元垫付村民惠衢保费用，至巡察进驻时也未归还。二是卫生状况堪忧，存在食品安全风险。居家养老中心食材存放不合规，冰箱内生熟食物混放，肉类未经处理直接放入，存在食品安全隐患。

①针对未单独建账管理的问题：规范财务报销制度，制定专人负责管理居家养老服务照料中心日常运营和财务报销等工作，单独建设居家养老中心财务收支账目，规范餐费单据保存和管理，并采取各种措施保证这些财务管理制度的顺利运行，；9月13日已收回去年出借的1万元惠衢保补助费用。

②针对居家养老中心卫生状况堪忧，存在食品安全风险的问题：由书记对聘用人员进行教育指导，并指派女干部定期巡查厨房食材质量和存放情况，保证就餐村民健康安全。

③由镇纪委对村两委开展集体谈话。

已完成

4

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

工程项目管理不规范。

项目资料信息不齐全，如2019年移民文化园提升项目，工程联系单、签证单、开竣工报告、验收材料均无监理和建设单位公章；2020年金开山道路硬化项目，工程联系单、签证单均无时间，隐蔽工程验收记录和竣工验收单日期空白。

①尽快对项目的缺失材料进行补充；完善村级重点工程项目“一事一议”制度，项目完工后相应的审批材料、验收记录和资金筹集使用的信息归档，并定期向村民代表大会和村民小组报告，通过外部监督提升项目管理规范性。

②组织村两委干部开展项目管理教育培训。③对相关责任人运用监督执纪“四种形态”进行问责。

预计2023年6月30日前完成

5

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

财务管理制度执行不严格，审核把关形式主义。

一是支付不规范。2017-2021年村民误工工资及会议报酬支出共计17.5万元，普遍存在附件不齐全和发放不规范情况。如2020年1月28号、2021年1月第29号凭证支付小组长、村民代表会议误工共计2.025万元，均无会议签到单等必要附件。2018年2月第42号凭证付镇文化走亲表演劳务费0.93万元，涉及19人的劳务费均打入陈某某个人账户，缺少参加人员出勤记录和发放清单。二是为非村民代表党员发放会议补贴。2017-2020年共分3次计208人次为非村民代表党员发放会议补贴1.04万元，涉嫌以发误工补贴方式吸引党员参加活动。

①针对村民误工工资及会议报酬支付不规范的问题：8月2日经济生态办主任利用组团联村，对财务制度进行培训学习，规范用工审批和报销程序，要求财务报销时必须做到附件齐全；严格执行村务公开制度，将每月的误工补贴、用工结算和劳务费用在公示栏和龙游通公示，让村民参与监督，现公示栏由村副书记负责逐月更新与维护。由镇纪委对原文书开展批评教育

②溪口镇召开班子会明确，各村从2017年起进行自查，对该情况进行清退，针对为非村民代表党员发放会议补贴的问题：加强村级党风廉政建设，提升全体村民遵守财务规范意识；明确参会补贴发放标准，自行开展会议津贴发放自查自纠，9月份起规范会议补贴发放。

已完成

6

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

三务”公开更新不及时，村民“知情权、参与权、监督权”未有效落实。

5月10日巡察进点时，2022年4月份的党员先锋指数、党费收缴情况未在公开栏中公开。2021年7月以来，村情通中没有党员先锋指数、党员党费交纳的公开情况。

针对三务公开不及时，村情通长期未更新先锋指数、党员费用交纳的问题：加强村公示栏管理；对去年7月份到如今的党员先锋指数、党费交纳情况及时公开；有效利用龙游通、村情通等数字信息平台搭建多元化的公开渠道方便群众查询监督；10月11日组织党员学习《党员先锋指数考评办法》，严格进行每月考评、季度排名、半年评定，并及时公示。由镇党建办对组织委员开展批评教育

已完成

7

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

抓党建主业意识不强。

一是对党建工作不重视。2021年、2022年党支部年度工作计划雷同。二是书记党建项目无特色主题，未融入党建元素。如2021年、2022年“书记项目”清单项目名称均为“壮大村级集体经济”，且主要措施基本相同，存在应付敷衍现象，未按要求将党建融合于项目中。

①针对2021、2022党支部年度工作计划雷同的问题：8月份开始村支部委会已进行整改，根据本村实际情况提前调研、提前谋划，厘清工作思路，按照时间节点明确本年度工作任务，防止计划悬空。

②针对党建项目无特色主体，未融入党建元素：村支部委员会要开展党建项目学习，结合本村移民村特色谋划党建项目，依托溪口党建共富联盟开拓本村党建品牌。由镇党建办对支部书记开展批评教育

已完成

8

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

村级组织建设不健全。

村两委干部年龄总体偏大，文化程度偏低。村副主任徐某某自2021年10月辞职后，岗位长期空缺未增补。

针对村两委组织干部空缺问题：加强教育培训，提升村两委干部能力水平，10月18日通过召开村民大会选举徐某某为大沃口村副主任。

已完成

9

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

民主决策制度执行不到位。

一是村民代表会议决议程序不规范。2017年以来村重大决策事项召开的村民代表会议未反映决议的表决情况，既未体现赞成、反对、弃权人数情况，仅是会议通报。二是个别重大事项未及时提交村民代表会议决议。表现在项目采购付款在前，重大事项决议在后，如2018年12月村便民中心购置电脑2台、复印机1台，报销时间为10月26日，村两委、村民代表会议讨论时间为12月5日；村放心厨房装修工程招投标备案时间为2018年9月3日，而村民代表大会讨论时间为9月20日。三是村民代表会议参会率低，部分会议甚至为无效会议。如2020年8月11日村民代表会议签到表签到人数18人（实有村民代表31人），其中3人为非代表，违反“召开村民代表会议，应当有三分之二以上的组成人员参加方可召开”之规定。

①针对民主决策制度执行不到位的问题：10月11日组织两委学习村级重要事项决策程序，提高村两委干部和村民代表责任意识，明确村文书负责会议流程记录；

②针对个别重大事项未及时提交村民代表会议决议的问题，从8月份开始，由书记牵头对近年来村级财务预算、会议纪要、班子会议记录、村民代表大会记录等台账情况进行核查，及时整改；严格会议要求，人数未达到规定数的不能决策事项。

已完成

10

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

村监会聚焦“村务监督”主责主业意识不强。

一是业务素质有待提高。通过谈话了解，村监委人员对《村务监督委员会工作职责》、《村监察工作联络站履职清单》等学习不够，职责职能不清，不清楚村级重大事项决策“五议两公开”有关规定。二是村监会作用未充分发挥。2021年、2022年1-4月村监会记录本显示的内容均为每月财务收支情况逐笔进行集体审核，未体现村集体三资管理、工程项目建设和重大事项民主决策等情况的监督检查、民情舆情收集、工作会议等工作内容。

①针对业务素质村监委业务素质不高、责任不清的问题：强化村监委人员管理、加强学习培训，使其了解工作职权。

②针对村监委作用未充分发挥的问题：加强干部配合形成工作合力，要求村支书、村会计、村文书等干部积极配合村监会工作，7月份开始已补齐先前空缺的村监会记录表内容，之后每月由负责更新，同时要求村监委定期将监督结果向村民代表大会做报告；完善村务监督委员会激励和惩戒机制。

已完成

11

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

三会一课制度执行不到位。

一是党员大会到会率偏低。村2020、2021年党员人数为23名，2020年8月11日会议9人参会，2021年3月20日是11人参会，10月20日会议是10人参加。二是党小组会议召开不规范、不正常。部分党小组会议未按“五个一”要求开展，所附部分会议照片雷同。如第一网格党小组2021年10月、11月、12月无“开展一次学习、汇报一块工作、认领一批任务”等会议内容，其2020年11月、12月、2021年1月20日、2月7日、11月、12月、2022年2月20日7次会议照片雷同。

①针对党员大会到会率偏低的问题：合理安排会议时间，选取晚上、假期等党员空闲时间开会；其次，精选大会内容，把村民关心、与之利益密切相关的内容作为议题，提高党员参与积极性；最后丰富党员会议形势，利用数字化改革成果，对于不方便回村参会的党员实施线上参会在线投票制度。

②针对党员小组会议召开不规范、不正常的问题：提高思想认识，强化党建引领作用，充分理解并掌握“三会一课”的重要性，严肃开展党内政治生活；严格落实主题党日“5+X”的模式，做好会前准备和议程安排，开好党员会议，并详细记录会议，目前该模式已全面实施。

已完成

12

巡察发现问题未得到有效整改，同质性问题仍然存在

先锋指数考评不规范。

2018年9月-2019年12月无零基积分考核记录，2020年未按照要求开展先锋指数季度排名，也无先锋指数评定结果。

针对先锋指数考评不规范这样的历史遗留问题：由镇党建办及党委委员牵头组织党员开展先锋指数考核制度学习，强化干部争先竞优意识。明确考评小组负责先锋指数考评工作，确保考评部落空，建立每月督查通报机制，加强指数公示，保证制度的常态化运行。由镇党建办对组织委员开展批评教育

已完成

序号

问题类别

主要问题

具体问题

整改进展情况

完成情况

1

贯彻落实上级决策部署存在偏差，工作落实不够深入

非粮化面积较大，整治力度不够。

基本农田范围内仍有约345亩苗木种植面积，相对比例较高。坑塘、农田抛荒现象严重，如2018年金华客商因养殖租用的上北山约40亩农田，停租后一直空置未恢复原貌，不能耕种。在巡察撤点时粮食功能区“非粮化”整治进度仅完成镇下达任务数的28.91%。

①9月27日，镇长到寺下村约谈支部书记，要求寺下村党支部和村委会高度重视非粮化整治工作，村两委要专题研究，拿出确实可行的整治方案，保质保量完成整治任务。

②10月11日，村两委召开专题研究会，邀请时任农业副镇长、农办相关干部到村，讨论研究整改措施。

③10月12日起，寺下村村两委开展对零星农户的基本农田“非粮化”整治工作，现已完成30余亩整治工作，完成镇下达任务数的57%。④针对“基本农田范围内仍有约345亩苗木种植”的问题，其中280亩为2012年招商引资引进的浙江欣盛园艺种植。2022年4月和5月，村书记与欣盛园艺法人对接2次，工作未做通。2022年10月11日、10月12日2次通过电话与苗木公司进行协商，最终苗木公司同意恢复耕地，但双方暂时还未对赔偿款金额达成一致。

正在整改中，预计2023年12月31日前完成。

2

落实惠民利民政策担当作为不够，项目进度严重滞缓。

2018年县农开办投资592万元的寺下畈高标准农田建设项目，约定工期6个月。2018年7月项目开工后，由于村联系干部在政策处理配合中不主动、不及时，施工进度经常受阻、中断，致使项目至2020年10月才完成，超出工期22个月，工程进度严重滞缓。

①针对“2018年寺下畈高标准农田建设项目工期严重滞后的问题”，10月11日，副镇长组织召开会议，对该项目建设过程中存在的问题进行了全面复盘，会上村两委对该项目进度问题产生的原因进行了深刻讨论。副镇长指出今后要引以为戒，谨慎对待工程项目，要在项目建设的全过程中主动介入进行监管，保证工程质量、安全及进度，确保今后不再发生此类问题。

②10月18日，溪口镇农办副主任、工作人员到村指导项目建设管理相关内容，并对今后的农开项目实施提出建议。

③镇纪委对原项目联系村干部开展批评教育，要求其认识到项目管理不当造成的损失。

已完成

3

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

村集体资产资源管理不规范

一是山林等资源租期过长，且租金一次性缴纳。村集体山林承包期限大多为30年、甚至40年，如2006年承包给詹某某流泪陇的73亩山林、母其乐五头湾的23亩茶叶山，年限均为40年，且租金均在签订合同时一次性缴纳，严重影响村集体经济长期发展。二是资产利用率低下，部分到期的资源未及时出租。如面积约412㎡学仕路10号原小学教室，长期用于堆放杂物使用率低下。约70亩的道士源山林，承包期在2016年3月5日到期后，至今未重新招租。三是合同保证金收缴不严肃。2001年6月村集体与王某某签订的北华山山林承包合同，合同约定“2万元合同保证金在2021年5月25日缴纳存入银行，按银行当年年利率支付利息”，至巡察撤点时，村集体未收到该保证金。

①针对“山林等资源租期过长，且租金一次性缴纳”的问题，镇三资办于10月11日组织寺下村村两委干部学习相关农村集体资产资源管理制度，要求村干部规范资产资源管理，提高思想认识，及时按规定发包村集体资源。下一步寺下村严格按相关要求执行。

②针对“资产利用率低下，部分到期的资源未及时出租”的问题。10月18日，副镇长利用周二无会日组织召开两委会，组织村两委对村集体现有资产资源进行全面梳理，并整合登记。其中学仕路10号原小学教室现在拆除，10月8日，在原小学旧址上开始建设寺下村物业综合楼，该项目现已进入主体框架施工。其他村集体资源将近期将通过发布招租信息进行盘活。

③镇纪委针对寺下村资产资源未及时发包及租期过长问题对村书记开展批评教育，要求规范管理寺下村资产资源，严防类似问题再次发生。

④针对“合同保证金收缴不严肃”的问题，9月30日、10月8日村两委多次找当事人协商，双方未达成一致意见，至今尚未追缴成功。针对该问题，寺下村成立资产管理小组专门对北华山山林承包保证金进行追缴。

⑤镇纪委对原山林合同经手人开展批评教育。

正在整改中，预计2023年6月30日前完成。

4

项目谋划不深不细。

一是危房改造代建项目实施随意。2020年村危房改造代建中，时任村两委干部对原村主任张某某户的危房修缮方案未仔细谋划思考，直接委托施工人实施，致使修缮费远超危房补助资金（2.25万元），施工人至今不能收到工程尾款3.05万元，滋生矛盾隐患。二是违规直接发包工程项目。2020年1月，经村两委会议讨论、村民代表大会决议将上北山农户门口水泥路面硬化(25.6万元)项目直接发包给叶某某（村出资约8.77万元、农户集资16.84万元），违反了村级工程项目招投标管理相关规定，同时在未签订合同情况下提前支付村补助资金。三是项目合同签订不规范。如2017年村委会办公楼修缮项目，施工合同中的中标价比中标通知书中的中标价高出1202元。2018年光伏贷项目补充协议中未见法人签字，也无公章。

①针对“危房改造代建项目实施随意”的问题，10月11号，副镇长组织村两委召开会议，决定12月底前先委托第三方公司就该改造项目进行审价做决算，等审价结果出来后再制定下一步措施。

②针对“违规直接发包工程项目”的问题，9月29日，镇三资办到村组织村两委学习县、乡两级关于招投标的相关文件以及相关法律知识，要求村两委在后续工作将严格执行相关投标制度。

③镇纪委针对未按程序违规直接发包项目经手人开展批评教育，要求在职村两委吸取教训，按规定做事。

④针对“项目合同签订不规范”的问题，镇纪委对2017年办公楼修缮项目经手人、2018年光伏贷项目报账原文书开展批评教育，并对在职村书记和文书提出规范化要求，严禁出现类似问题。

已完成

5

财务管理制度执行不到位

一是支付附件不齐全。如2017年2月第28号凭证付人大选举工作餐费900元，无具体人员名单；2019年3月第9号凭证付文化礼堂跳舞采购服装等1100元，无相关活动方案。二是资产收储程序不规范。2018年11月第22号凭证付寺下村收购村民王某某厂房收购价56万元，虽经村民代表大会讨论通过但缺少有资质的评估单位进行第三方房屋评估，收购协议价格依据不充分。三是银行借款利息偏高。寺下村经济合作社在龙游义商村镇银行贷款50万元，其中2018年7月至2019年7月借款合同约定年利率9.24%，2019年8月至2020年7月借款合同约定年利率9.57%，远高于同期人民银行公布贷款基准利率，违反了《龙游县村级集体组织财务管理办法》（龙政办发〔2015〕127号）“因经济发展需要，确需向外借款的，借款利率不得高于银行同期贷款利率的2倍”的规定。

①针对“支付附件不齐全”的问题，10月11日，溪口镇三资办工作人员带领两委学习财务制度规范，要求在今后工作中严格执行财务管理制度，财务支出均通过浙政钉的小微权力平台进行处理，并上传相关附件，纸质版材料也一并提交相关单位，杜绝出现类似问题。

②镇纪委对原做账文书开展批评教育工作，要求现文书吸取教训，规范做账。

③针对“资产收储程序不规范”的问题，经询问原经手人，56万主要由2部分组成，一部分是征地费用，1800㎡的厂房，单价为75元/平方，征地费用总计135000元，厂房面积为710㎡，按照当时市场价为600元/平方，共计426000，合计561000元，支付出让人56万元。

④针对“银行借款利息偏高”的问题，10月11日，副镇长组织村两委召开会议，会上溪口镇三资办工作人员领两委成员认真学习《龙游县村级集体组织财务管理办法》，要求今后避免出现类似情况发生。

已完成

6

违规发放津补贴或福利。

一是为退职村主职干部发放春节慰问金。2017-2018年，寺下村超出慰问范围，在春节期间对退职村主职干部进行慰问，为原村支部书记张某某等15人次共发放慰问金4500元。二是为非村民代表的党员发放会议补贴。2017-2021年共分5次计370人次为非村民代表的党员发放误工补贴14800元，涉嫌以发误工补贴方式吸引党员参加活动。三是违规缴纳人身意外险。在龙游义商村镇银行贷款期间，村集体在2018年7月和2019年8月分两次购置国寿安心贷借款人意外伤害保险（2014款），缴纳保险费共2300元，被投保人分别为寺下村经济合作社和时任村书记王某某，涉嫌用公款为个人购置意外伤害保险。

①针对“为退职村主职干部发放春节慰问金”的问题，溪口镇召开班子会明确2022年1月1日以前发放的慰问金不予退还。2023年起，根据上级要求不再为退职村主职干部发放春节慰问金，从2022年寺下村开始严格落实慰问金发放要求，规范使用村集体资金。

②针对“为非村民代表的党员发放会议补贴”的问题，溪口镇召开班子会明确，各村从2017年起进行自查，对该情况进行清退，寺下村已在巡察后停止发放非村民代表党员会议补贴。

③针对“违规缴纳人身意外险”的问题，经调查，当时因为村庄发展需要，需向银行贷款，但以村集体名义无法贷款，银行要求以村书记个人名义贷款，且办理贷款时为防止贷款出现偿还问题，要求其购买国寿安心贷借款人意外伤害保险（2014款），为了能够及时办理贷款才办理了该项保险业务。

④10月18日，镇纪委到村对村两委干部廉政风险进行培训，要求村两委引以为戒，杜绝此类事情再次发生。

已完成

7

“三务”公开更新不及时，村民“知情权、参与权、监督权”未有效落实

财务党务公开不及时不规范。5月18日巡察进点时，党务公开栏仅体现2021年度的先锋指数，其他党务信息未公开。村情通党费收缴情况未公开，财务公开只有一个标题，无具体内容体现。

①9月27日，寺下村支委已经联系广告公司对原先破损公开栏进行修缮，重新张贴相关资料，先前未公开的，也根据上级要求在龙游通和公示栏进行了信息公开，已经整改到位。

②驻村领导约谈村支委和村文书，要求其严格按照要求按时进行公开。

③镇纪委针对此问题，对支委和文书开展批评教育，提高其责任意识。

已完成

8

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

抓党建主业意识不强。

一是对党建工作不重视。村支委对党建工作安排部署不够，存在应付心理。如2020年度三会一课记录本上附2019年度支部年度工作计划，2022年度党支部年度工作计划出现“以巩固保先教育为抓手”“严格遵守企业各项规章制度”“根据每个时期学校党的工作任务”，存在应付现象。二是未按要求谋划书记党建项目，以工程项目代替党建项目。2022年度书记项目清单“寺下村物业综合楼”为纯粹的实事项目，未突出党味。

①10月16日，镇组织委员在寺下村约谈村支部书记，要求提高对党建工作的认识，在工作计划的制定过程中，以党建工作为统领，并认真落实到位。

②镇纪委针对三会一课记录本中出现应付现象的问题，对支委开展批评教育，要求其加强工作严谨性和责任感。③镇党建办在村组织委员培训会和村主职干部大会上，进一步强调了党建工作书记项目要认真落实，防止出现用工程项目代替书记项目、敷衍失责的情况，要以党建为统领开展工作。

已完成

9

个别村干部参与村级事务积极性不高，成为挂名村干部。

2020年换届后的村支委王某某几乎从未参加村务工作，参加支委会和党员会议时间也极少，换届以来仅参加了2021年2月20日的支委会， 2021年7月28日、11月6日的党员会议。

针对“个别村干部参与村级事务积极性不高，成为挂名村干部”的问题，2022年8月，在镇里换届回头看工作后，王某某已经向寺下村支部提出辞职申请，其本人已将辞职申请提交镇党委批准。

已完成

10

党员干部日常管理不够有力，先锋模范作用发挥不够。

对党员干部管控力度不够，日常教育不力，部分党员、村干部党性意识不强，法纪观念、规矩意识淡薄。2017年以来寺下村共有8名党员干部因酒后驾驶机动车、违反财经制度、违反组织纪律（廉洁纪律）、违反工作纪律等受到党纪处分，其中酒醉驾4起。2022年1月镇纪委对寺下村发过监察建议书。

①10月16日，寺下村党支部书记组织召开全体党员大会，溪口镇党建办工作人员带领寺下村全体党员学习党员违规违纪的处罚条例，并找违法违纪的党员进行谈话，全面提高寺下村党员的法纪观念、规矩意识。

②镇组织委员于10月16日在寺下村上党课，会上组织学习了《中国共产党章程》和《党员管理条例》，要求党员干部做好群众榜样，减少违规违纪现象，凝心聚力干事创业。

③10月16日寺下村党支部结合主题党日活动，组织党员学习违反中央八项规定的典型案例。村书记进行了剖析，要求党员干部引以为戒。

已完成

11

重大事项民主决策制度执行不到位、不规范。

一是村民代表会议记录不规范，部分会议为无效会议。本届村民代表共52人，2021年12月13日实到人数34人，2022年1月19日实到人数34人，违反“召开村民代表会议，应当有三分之二以上的组成人员参加方可召开”之规定。二是个别重大事项未提交村民代表会议决策。2018年4月第18号凭证付寺下农整项目11户农户政策处理款约14.65万元，未经村民代表会议决议即予以支付。

①针对村民代表会议记录不规范，部分会议为无效会议驻村领导的问题，驻村领导于9月27日约谈支部书记，要求其严格按照规范程序召开村民代表会议，杜绝无效会议。

②针对个别重大事项未提交村民代表会议决策问题，因村两委对该问题认识不足，认为发放政策处理款无需由村民代表会议决议。下一步，提高思想认识，所有工资和处理款发放问题均在代表会议上通报并决议。

已完成

12

发展党员不够主动，多年未发展新党员。

2017年10月，寺下村发展周某某同志为预备党员，之后再未发展其他人入党。党支部党员年龄偏大,其中60岁以上老党员占比47.17%。

针对“发展党员不够主动，多年未发展新党员”的问题： 10月18日，寺下村党支部书记组织村两委召开专题会议，溪口镇党建办工作人员下村指导党员发展工作，组织村两委学习《中国共产党发展党员工作细则》、《发展党员工作手册》，要求村两委提高对发展党员重要性的思想认识，切实增强发展党员工作紧迫感，并对支部书记进行了口头批评教育，已吸收两名入党积极分子。

已完成

13

村监会聚焦“村务监督”主责主业意识不强。

村监会对村级“三资”管理关注不够，平时仅限于财务凭证的签字，发挥监督检查、督促整改作用较少。村监会业务不精，有一定的老好人思想，存在不愿监督、不敢监督、不想监督的情况，主动监督的意识不够。

①巡察后，寺下村立即组织村监会成员多次学习《村务监督委员会工作职责》、《村监察工作联络站履职清单》等文件，加强业务素质，提升职责意识。

②镇纪委于11月8日对基层公权力大数据监督2.0平台组织村监会主任开展运用培训，同时利用例会开展以“村监会如果有效发现问题”为主题的研讨，要求村监会聚焦主责主业，提升发现问题能力。

已完成

14

三会一课制度执行不到位。

一是党员活动（会议）召开不规范，参会率低。本届党员共有53人，2021年1、2、4、8月份的4次党员活动（会议）参会率未达半数，其中8月20日19人； 2022年2、3、4月份都未达半数，2月20日实到19人，且4月份与2月份照片雷同。所附照片人数与签到人数不符，如2021年10月20日，签到人数有38人，但照片仅有12人。二是党小组会议召开不正常，参会率低。2022年4月20日两个党小组所附的照片差异大，一张穿棉袄，一张穿短袖。2022年第一党小组3月19日的照片与2月份、4月份的党员会议雷同。第一党小组党员25人，2022年1月份参会11人， 2月份参会11人，3月份参会9人，4月份参会14 人。第二党小组党员28人，2022年1月份参会11人， 2月份参会9人，3月份参会10人，4月份参会8人。

①10月16日寺下村组织召开党员大会，会上强调党员的责任和义务，表示今后对无故经常不到会党员扣除先锋指数相关分数。

②针对签到人数与照片不符的问题，镇党建办就寺下村组织委员开展组织工作不认真、不细致问题，对其进行了批评教育，要求严肃对待三会一课，严防会议记录不符合实际情况的问题出现。

③2022年以来，镇党建办共召集村组织委员开展业务培训4次，针对党日活动（支部大会）、党小组会不规范不正常问题进行强调，进一步提升了村组织委员的业务能力。

已完成

15

巡察发现问题未得到有效整改，同质性问题仍然存在

2019年巡察发现的部分问题存在未整改，部分问题未举一反三、建立长效机制。

一是历史遗留的白条抵库问题整改不到位。上届党委巡察中提出该问题，镇党委虽在2018年12月下发《关于给予徐某某同志党内警告处分的决定》，但本轮巡察中仍发现村现金结报单显示2013年至2016年产生的6条白条抵库，至今未进行分类处置，应收的未予收缴，该核销的未予核销。二是党员先锋指数考评、党性体检开展不规范。先锋指数评考评记录本只提供2021、2022年度，其他年度缺失。党员先锋指数考评不规范，赋分不够合理，流于形式。如2022年2月份5名党员未参加党员会议、主题党日活动，该月先锋指数考评会议学习栏“本人参加三会一课、主题党日等党内会议、活动”栏得分却均为3分。

①针对“历史遗留的白条抵库问题整改不到位”问题，10月7日，寺下村两委已向镇“三资”管理办申请，拟将该历史遗留问题通过村民代表大会进行核销，暂未得到肯定批复。

②针对“党员先锋指数考评、党性体检开展不规范”问题，寺下村下一步在先锋指数考评中严肃认真对待，不搞好人主义、平均主义，对受到党纪处分的党员重点倒扣分。同时镇党建办针对此问题，对支部书记、组织委员开展批评教育，要求严肃对待考评工作。

正在整改中，预计2023年12月31日前完成。

序号

问题类别

主要问题

具体问题

整改进展情况

完成情况

1

贯彻落实上级决策部署存在偏差，落实发展不严不实

“守摊子”现象突出，干劲不足

一是村集体经济收入单一。村两委对村经济发展规划不明确，缺乏近期和长期目标，村集体经济薄弱，村集体经济收入主要依靠资产资源租金和上级补助，收入来源单一，村集体自身经济增收举措不多，成效不明显。二是非生产性支出数额较大。2017-2021年村集体自身的经营收入仅为25.03万元，而同期支付的人员工资及误工费就达71.13万元，其中误工工资23.35万元。

①组团联村团长利用9月20日周二无会日召开村两委会议统一思想认识，鼓舞干劲并对村内集体经济单一进行讨论和研究，要求进一步提高思想认识，整合村内集体经济、因地制宜，通过承包、合作、土地流转等措施进一步提升村内集体经济收益，目前今年红罗村集体自身的经营收入为41.97万元。

②利用9月20日周二无会日副镇长专题召开关于非生产性支出数额较大的问题，要求村日常工作由村两委成员按照职责分工完成，明确从2023年开始非生产性支出减少50%，用工前的把关由村书记和组团联村干部审核，进一步减少不必要的开支。

已完成

2

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

村集体资产资源管理不规范

一是山林等资源租赁期限过长。村集体山林承包大部分租期为30-40年，且均在签订合同时一次性收取租金。二是租金收缴不及时。如罗林岗朱家大会堂2017年9月-2018年8月租金1.2万元直至2018年12月4日才予以收缴。三是资产资源底数不清。如位于罗林岗六连坑口的原土瓦窑厂场地及窑田为村集体资产，村两委干部均不知情,长期以为是承租人张某某的个人资产。

①副镇长利用9月27日周二无会日组织村两委进行专题讨论并由镇农办干部组织村两委学习《合同法》、三资管理等相关规范文件等，并通过学习，强调了规范开展三资管理的重要性。②9月27日村两委会议决定由支委钱某对全村租金问题进行全面核查，并由村监会主任负责监督，及时通知租户按时缴纳租金，目前华亿广场、朱家大礼堂、红殿大礼堂租金均按合同期限进行缴纳。

③9月27日副镇长组织村两委干部进行专题讨论并要求村两委干部对村集体资产进行全面的梳理，及时查漏补缺，并安排支委钱华和组团联村干部现地查看已理清土地权属村集体资产，瓦厂以承包的方式承租给张某某并签订了合同，下步将按照合同签署及时收回，并由镇纪委对原罗连岗三资管理人员进行批评教育。

已完成

3

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

工作作风不实，担当作为不够

一是老年人照料中心闲置成摆设。村老年人照料中心在2017-2019年期间添置了床及电饭煲等部分用品，但实际上未进行运行。二是民生工程监管不到位、维护不善。2020年投资15.29万元的一村万树项目，由于缺乏后期管护,目前部分绿植已去向不明，且成活率低，如红豆杉共17株剩余11株、银杏共20株剩余15株、黄山栾树12株剩余7株。同时部分苗木目前的树径尺寸仍达不到合同的规格尺寸，如造型罗汉松合同规格树径12厘米目前仅10厘米，银杏合同规格树径12厘米目前仅8-10厘米，验收工作流于形式，涉嫌利益输送。三是在安全生产、生态环境保护方面存在不作为、慢作为情形。罗林岗邱某某户的自建厂房内未经审批，无证经营塑料薄膜回收再生产项目，村两委未能及时知晓并制止。村民付某某的际头顶养猪场与部分农户距离近，存在异味污染隐患，附近群众反映强烈。

①由于新建办公楼没有闲置的场所，当前已在龙游通上发布通告征集相应适当面积的闲置房屋用于新建老年人照料中心。

②9月27日周二无会日村两委召开会议讨论确定安排巡查员专门负责苗木的管理和养护，并要求认真履行好相关职责，确保有人管理、管护到位。

③副镇长召集村两委干部进行批评教育要求按照时间节点整改，并安排镇林管员负责监督。部分已死亡的，不合格的树木由村书记与一村万树项目负责人进行对接整改，目前已按要求全部整改到位，镇纪委对相关管理人员红罗村书记提出书面检查处理。

④针对在安全生产、生态环境保护方面的问题，联系村领导利用村两会强调，要求村两委高度重视安全生产，生态环境等相关问题，并联合镇，村干部，执法部门上门对塑料厂做出停业生产，搬离现场等处理，要求村干部主动担当作为，并要求村委副主任祝某某对全村自建厂房、相关企业、养殖场进行排查摸排，对未经审批和无证经营的企业要求关停整改。⑤傅某某的养殖场属于生猪养殖整治保留的养殖场，目前已与农办工作人员，联村干部上门现地查看，要求及时处理相关污染物并进行无害化处理，各项设备设施要求24小时正常运转。镇农办、联厂干部、第三方检测机构将不定时进行巡查。

已完成

4

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

工程项目管理不严不实

一是合同签订不规范。如2017年农村污水提标改造工程，施工合同中的中标价59.38万元比中标通知书中的中标价高出4163元；2020年村文化礼堂附属用房工程，施工合同中的中标价8.57万元比中标通知书中的中标价高出4568元。二是项目审价不规范。合同价101.8万元的2019年村文化礼堂建设工程，工程款额度大于50万元，但工程结算审核未经县财政审核签字确认就支付相应工程款，违反了县政府办公室《龙游县政府投资项目造价审核管理实施意见的通知》相关规定。投资3.43万元的2021年村水渠、通山路修整工程，未进行审价就按结算清单予以了支付。

①经核查，存在问题的原因系相关工作人员工作不细致，未认真核对造成的。红罗村已对此情况作出书面说明，详见情况说明。

②整改措施为由红罗村作出情况说明，目前红罗村已就此问题作出相关说明。存在问题的原因非红罗村或溪口镇违规造成的。详见具体说明。

已完成

5

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

财务管理制度执行不到位

一是支付附件不齐。如2018年8月第17号凭证付村民代表会议工资1520元，2021年5月第12号凭证付村民代表会议工资1240元，9月第6号凭证发放村民代表会议工资1040元，均未见会议签到单等必要附件。二是村往来款长期挂账。如应收款—曾某某20000元、夏某某20022.5元，账龄均在5年以上未能及时清理。2021年9月第10号凭证记载原罗林岗经济合作社农业税尾欠等挂账（内部往来）4893.46元，年限超20年仍未处理。三是存在不合理开支。如2017年8月第8号、19号凭证支付朱家小学楼房修缮工作中餐费745元、误工费13人计10570元，存在既支付餐费又支付误工费的情况。四是村监委委员工资标准随意。2017届村监会委员傅某某、张某某2018年度工资分别为14000元、7500元，2019年度工资又为16500元、10000元，2020年工资变为14000元、8000元；2020届村监委委员傅某某、彭某某的2021年度工资均为2000元，工资数额确定随意，标准不一。五是违规为村两委干部发放误工补贴。村委钟某某在2017年5月领取选举误工补贴160元，2020年1月第28号、2021年2月第23号凭证显示其领取村民小组长工资各500元计1000元。村副主任祝某某2021年1月第43号凭证中领取村民代表会议误工补贴80元。

①9月27日副镇长组织召开村两委会议对相关人员进行了批评教育，并由三资办工作人员组织村两委进行财务支付相关内容学习，加强人员的财务意识，镇纪委对红罗村文书做出批评教育处理,要求高度重视、规范操作，防止违规违纪问题的发生。

②关于“村往来款长期挂账”的问题，已安排村监会主任进行全面的核查，关于长期挂账的问题已由红罗村委作出相关情况说明，详见情况说明。

③关于不合理开支情况联村干部对村两委干部进行了批评教育，就误工费用申请、发放问题进一步明确标准，并对朱家小学修缮的745元进行追缴，于2022年12月追缴到位。下步误工费用由村书记和联村干部把关审核，防止此类问题发生。

④关于村监会委员工资发放随意的问题9月27日在村两委会议上由村监会主任进行了工资标准进行了明确，对村监会委员除了担负村监会工作以外再担负村内其他工作任务进行适当的调整，并由联村干部和村两委进行审核把关。

⑤关于违规为村两委发放误工补贴的问题已由副镇长进行全面的核查，对违规发放钟某某的1000元进行追缴，并对村委钟某某在2017年5月领取选举误工补贴160元进行追缴，于2022年12月追缴到位。经核查村副主任误工补贴是在2020年未担负村干部前产生的误工费，2021年1月村进行报账。

已完成

6

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

“三务”公开更新不及时，村民“知情权、参与权、监督权”未有效落实。

2021年8月以来，党员先锋指数、党员党费交纳情况未在村情通中公开。财务公开栏中也无详细公开内容，仅只有一个标题。

①镇党建办对相关红罗村组织委员，村文书柳某某进行了批评教育，并要求及时更新2022年的党建工作。

②村两委开会讨论了由村支委陆卫华在公示栏及时公示党员先锋指数及党费收缴情况，由村文书对财务公开每月进行公示，并安排要求村文书负责公示栏的维护工作。

已完成

7

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

抓党建主业意识不强

一是对党建工作不重视。2019年无党支部年度工作计划，2020、2021、2022年党支部年度工作计划雷同。二是书记党建项目未按要求开展，以工程项目代替党建项目。2019年无“书记项目”清单，2020年度书记党建项目为“村文化礼堂筹建及党建工作建设”，2021年度书记党建项目为“村综合办公楼筹建及党建工作建设”，2022年度书记党建项目为“村综合办公楼广场建设及党建工作建设”，均为项目与党建的简单叠加，存在应付敷衍现象。

9月27日副镇长组织召开了村支委会开展了批评与自我批评，并要求支委成员要提高思想认识，明确党建工作的重要性，明确村党支部要认真做好年度可行性的工作计划，杜绝敷衍了事，镇纪委对红罗村书记党建工作不重视问题进行批评教育处理。

已完成

8

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

党支部规范化建设不到位

一是个别村干部参与村级事务积极性不高。经谈话了解，支委陆某某、副主任祝某某多数时间不在村，而个别村监会委员却承担了部分村务工作，村另行支付工资。二是村两委班子配备不规范。村委钟某某2021年6月离职，未办理相关手续。其相关工作由村临时聘用村民郑某某接替，没有相关审批程序。

①10月11日由镇组织委员召开村两委会议开展村两委民主生活会，开展了批评与自我批评，希望村两委要始终围绕村党支部开展好自身线上的工作。

②目前钟某某和郑某某的相关手续已经审批完成。

已完成

9

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

民主决策制度执行不到位

一是村民代表会议决议程序不规范。2017年至2021年3月村重大决策事项召开的村民代表会议未反映决议表决情况，仅是会议通报，未体现赞成、反对、弃权情况。二是个别重大事项提交村民代表会议决策不规范。合同租期2020年11月25日至2021年11月24日的华亿广场1-25号商铺，应收租金12200元，实收10167元，少收2033元，无村民代表会议讨论记录；2020年1月第19号凭证发放2019年村监会成员张某某工资10000元、傅某某工资16500元，具体发放金额未经村民代表会议讨论通过。三是村民代表会议召开不规范，部分会议为无效会议。如2019年村民代表50人，1月8日参会15人、6月14日参会19人、9月7日参会27人、11月15日参会27人，违反“召开村民代表会议，应当有三分之二以上的组成人员参加方可召开”之规定。

①村民代表大会程序不规范问题，由联系村领导包小华组织村两委干部进一步学习了村民代表大会会议的相关程序。

②对个别重大事项未提交村民代表大会决策问题，因疫情影响考虑商户实际情况经村两委讨论并提交村民代表大会表决对华亿广场住户减免两个月租金。

③对村民代表大会召开不规范的问题，红罗村进一步合理安排会议召开时间，并提前通知相关村民代表准时参加会议，镇纪委对支委作出批评教育处理。

已完成

10

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

村监会聚焦“村务监督”主责主业意识不强

一是业务素质有待提高。对《村务监督委员会工作职责》、《村监察工作联络站履职清单》等学习不够，职责职能不清。2017-2022年度村监会记录本反映不出村监会履职情况，参加对象均为村两委，两名村监会成员均未参加，所体现的内容未涉及农村基层小微权力事项监督。二是在小微权力运行过程中，对存在问题发现能力较弱。村监会通过“小微权力平台”督办问题应用较少，通过“监督记事”平台发布监督日志不多，如2021年小微权力平台“村监会发现问题督办为0，监督记事平台“监督日志”仅33条，“我要建议”和“问题直报”均为0。

①10月17日，镇纪委副书记组织村两委干部及村监会委员进行《村务监督委员会工作职责》、《村监察工作联络站履职清单》等相关文件，明确村监会的重要性，让其切实发挥监督作用。

②由镇纪委下一步对基层公权力大数据监督2.0平台组织村监会主任开展运用培训，同时利用例会开展以“村监会如果有效发现问题”为主题的研讨，要求村监会聚焦主责主业，提升发现问题能力进一步提升了村监会的职能发挥和作用发挥。

已完成

11

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

三会一课制度执行不到位

一是党员大会到会率偏低。2021年以来党员人数62人，2021年5月20日参会党员30人，2022年4月8日签到人数30人，照片实际人数仅11人。二是党小组会议召开不规范、不正常。存在以其他会议代替党小组会和会议照片作假的情形。罗林岗党小组2021年4月21日、5月21日和红殿党小组2022年1月16日会议照片人数远超党小组参会人数。罗林岗党小组2021年4月21日与5月21日会议照片雷同，6月21日与7月27日会议照片雷同，2022年3月7日与4月8日照片雷同。2017-2019年度罗林岗党小组记录本缺失，2017年度红殿党小组记录本缺失。

①红罗村进一步合理安排党员大会的时间安排，提前摸排参会人员，并及时调整开会时间，确保参会人数到达有效人数会议。

②10月11日镇组织委员对村党支部及党小组长进行了批评教育，并要求在召开党小组会议时要实事求是，杜绝敷衍了事。

③安排统一保管和记录村党小组会议记录本，年底统一上交村党支部陆某某保存。

已完成

12

巡察发现问题未得到有效整改，同质性问题仍然存在

党员先锋指数考评工作不严肃

2021年、2022年1-3月未按照要求开展先锋指数季度排名，无先锋指数评定结果。村委钟某某2021年6月离职，但2021年7月-2022年3月每月均有先锋指数赋分且分数靠前，涉嫌造假。

10月17日副镇长及组团联村成员到村召开村支委会议，组织学习了《党员先锋指数考核办法》，并对相关人员进行了批评教育，要求如实开展党员先锋指数考评，联村干部不定时进行抽查。

已完成

序号

问题类别

主要问题

具体问题

整改进展情况

完成情况

1

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

落实惠农利民政策担当作为不够。

2018年总投资约15万元（含农业局补助）的灵上村屋顶光伏项目实际安装量与供电公司签订合同的装机容量均为21.06kwp。而村两委干部和相关部门工作人员工作不认真，责任心不强，未及时将投产项目备案信息表中的总装机容量5.4kwp变更为实际装机量，致使报备总装机容量少于实际装机量三倍，享受补贴比原政策低，造成村级集体经济损失，每年减少0.65万元。

①组团联村团长利用9月20日周二无会日召集村两委开展相关政策学习培训，强调作为村干部要高度重视民生问题，确实将惠农利民政策落实到位。

②针对因村干部责任心不强造成村集体经济损失问题，镇纪委对灵上村原村委会主任开展谈话诫勉，要求增强责任心。

已完成

村集体资产资源管理不规范。

一是资产资源未有效利用，存在闲置情况。如村邻里中心及翠竹小区店面、花厅房屋、江潭花弟竹园等一直闲置，没有为村集体创造收益。二是资源租赁期限过长，且租金在签订合同时一次性收缴。村集体山林承包租期多为30年或更长，如2005年1月叶某某承租的11亩兰杆槽毛竹山期限为30年，其租金2200元在合同签订时一次性缴纳。2005年2月租赁给苏某某的60亩小竹山坞山年限为35年零7个月，租金8.7万元也是一次性收缴，影响村集体长期发展。三是个别集体资源长期被侵占。如位于白石山头金高椅的15亩林地，在2016年明晰产权后，村集体未及时跟进至今失管，仍被农户占用

①9月27日，组团联村团长利用周二无会日，组织村两委学习了《合同法》、三资管理相关规范文件等，并通过学习，强调了规范开展三资管理的重要性和意义，要求想方设法盘活闲置资产，规范管理有效益。

②针对租赁期限过长，灵上村两委分析存在的问题的原因，明确今后租赁合同期限缩短为15年，租金分两次收缴。

③灵上村对村集体资产进行全面盘查，经核实白石山头金高椅的15亩林地产权确为灵上村集体，被大沃口某村民占用，已与该村民协商承包，若协商不成由村集体收回管理。④针对灵上村资产资源管理不规范问题，镇纪委对原支部书记开展批评教育，要求增强责任心，确实做到规范管理不放松。

计划在2023年6月30日前

工程项目管理不严不实。

一是公开比选流于形式。如2020年5月预算价为9.72万元的村上坞垅公墓项目，报名参与比选报价共三人（雷某报价9.72万元、林某某10.14万元、朱某某10.48万元），根据规定“报价超过预算价应按废标论定，不能参与项目比选”，故实际有效报价仅为一家，违反了不满三家应重新比选的规定。二是工程审价涉嫌弄虚作假。如2020年5月上坞垅公墓项目的中标价与审定价均为9.72万元，7月上石桥头至高炉道道路硬化工程的中标价、结算价、审定价三者都为6.02万元，12月麻车坂道路路面维修工程的中标价、审定价也均为3.04万元。三是项目监管不到位。如村2020年7月灵上桥高炉至石桥头路面硬化工程的施工签证单时间未填写、施工单位无公章，隐蔽工程验收记录表无时间，仅村干部李某某一人签字，竣工验收单也仅村书记赖某某一人签字，违反了《龙游县政府投资项目标后监督管理办法》（龙政发〔2008〕70号）的相关规定。

①9月27日，组团联村团长利用周二无会日组织村两委集中学习《关于进一步优化招投标工作的通知》、《龙游县村级集体经济组织财务管理办法》（龙政办发[2015]127号）和《龙游县政府投资项目标后监督管理办法》（龙政发〔2008〕70号）的相关规定。明确规范村级承包工程项目流程，掌握招投标知识，严格遵守公开比选流程；

②经核实，涉嫌弄虚作假的三个项目均经由第三方公司进行审价核定，确实存在中标价、结算价和审定价不一致的情况，下一步灵上村严格落实小微工程建设相关流程和规定，认真审核、公开透明；

③针对项目监管不到位问题，镇纪委对支部书记赖某某、支委李某某开展批评教育，提升责任意识，同时组团联村团长对村两委开展严肃批评教育，要求严格遵守相关规定，严防出现类似情况。

已完成

财务管理制度执行不规范。

财务管理制度执行不规范。一是支付附件不齐。如2019年2月第12号凭证付村晚节目服装费、舞鞋等5009元无活动方案及人员名单，2021年8月第17号凭证付演出服装1500元，无相关人员名单。二是部分应付款长期挂账未及时清理。如2022年3月村账中“应付款-浙江某化工矿业有限公司账目余额14.09万元”，系2012年某化工矿业公司征地及地上附属物补偿款支付后的余额，村会计至今未调账抵消而长期挂账。

①9月20日针对支付附件不齐的问题，邀请溪口镇三资办工作人员对村两委、监委和文书就财务管理业务知识进行一次全面培训，提高村干部和财务工作人员规范化意识。

②镇纪委针对支付附件不齐问题，对文书开展批评教育，要求加强责任感；

③经查，2012年7月25日浙江巨化化工集团付到村里的征地补偿款802264元，代理会计将该笔款项计入公积公益金科目，2012年8月30号浙江巨化化工集团付到村里的征地及水利补偿款245375元，代理会计将该笔款项计入应付款科目。2笔收款金额合计为1047639元。而之后相继付款464870.20元(公积公益金)，438019.9元(公积公益金)，116244.80元(应付款)，27238 元(公积公益金)，26193元(公积公益)，4914元，2331 元(应付款)，1000元(公积公益金)，252元(应付款)。合计支付金额为1081062.9元。故140945.8元的应付款实际为代理会计科目混用导致，实际已经支付完毕。12月份现任代理会计将针对混用科目进行调整。

已完成

违规发放津补贴或福利。

5.违规发放津补贴或福利。一是为退职村主职干部发放春节慰问金。2017-2021年，超出慰问范围，在春节期间对退职村主职干部进行慰问，共为原村支部书记李某某等43人次发放慰问金计1.63万元。二是为非村民代表的党员发放会议补贴。2019-2021年共分6次计266人次为非村民代表的党员发放误工补贴1.33万元，涉嫌以发误工补贴方式吸引党员参加活动。

①溪口镇召开班子会明确2022年1月1日以前发放的慰问金不予退还，并不再为退职村主职干部发放春节慰问金。9月20日由组团团长组织两委学习《龙游县村级集体经济组织财务管理办法》龙政办发﹝2015﹞127号），要求坚决杜绝领取固定报酬的村干部在村里领取其他津贴、补贴，严格执行村级集体经济财务管理制度。

②邀请溪口镇三资办工作人员对村两委进行业务指导，提升规范开展工作能力，现已停止了相关慰问金的发放。

③溪口镇召开班子会明确，各村从2017年起进行自查，对该情况进行清退，组团团长针对为非村民代表的党员发放会议补贴的问题，强调要求规范会议补贴制度，明确发放人员范围。巡查后已停止对非村民代表的党员发放会议补贴。

已完成

“三务”公开更新不及时，村民“知情权、参与权、监督权”未有效落实。

“三务”公开更新不及时，村民“知情权、参与权、监督权”未有效落实。如5月17日巡察组进点时，党务公开栏党员先锋指数为2021年度得分汇总表，党费收缴清单公示2021年12月份，党建书记项目清单、主题教育党日活动计划表还是2021年。村情通中财务未公开详细内容，只有一个标题。

①针对“‘三务’公开更新不及时，村民‘知情权、参与权、监督权’未有效落实”的问题，镇纪委对文书开展批评教育。

②对2022年度党务公开栏党员先锋指数，党费收缴清单、党建书记项目清单、主题教育党日活动计划表进行更新或替换；镇纪委对原组织委员进行批评教育。

③已联系广告公司对原先破损公开栏进行修缮，重新张贴相关资料，先前未公开的，也根据上级要求在龙游通和公示栏进行了信息公开。

已完成

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

对党建工作不重视，抓党建主业意识不强。

对党建工作不重视，抓党建主业意识不强。一是村支委对党建工作安排部署不够，存在应付心理。2018-2021年度党支部年度工作基本雷同，且部分为民实事多年相同，如“灵上村文化礼堂建设工程120万元”2018年至2021年都体现，“综合楼场地绿化3万元”2018年至2020年都体现。二是没有按要求谋划书记党建项目，以工程项目代替党建项目。2020年度书记党建项目“历史文化村落保护利用项目”，2022年度“灵上村新建沉砂池”“灵上村文化礼堂舞台装修设备采购项目”“灵上村集聚小区道路浇筑及村庄道路硬化工程”为纯粹的实事项目，未突出党味。

①镇党建办针对灵上村支部对党建工作不重视，抓党建主业意识不强问题对原支部书记开展批评教育，要求提升对党建工作的认识，落实好相关工作。

②邀请镇党建办工作人员对村两委进行党建业务指导，要求村支委对在党建工作中存在应付心理的问题进行反思，今后要严格落实党建工作制度，按照相应要求完成支部工作。

已完成

重大事项民主决策制度执行不到位、不规范。

重大事项民主决策制度执行不到位、不规范。一是村民代表会议记录不符合规定。2017年度记录均未附会议签到表，2018年以来会议记录未反映出同意决议的参会对象，仅仅就是会议签到，未体现赞成、反对、弃权情况。部分会议记录非村民代表的党员与村民代表同在村民代表签名栏签名。二是部分村民代表会议参会人员未达到三分之二，为无效会议。如2020年4月28日，村民代表实有51人，签到25人； 2021年4月13日村民代表实有50人，签到31人，9月18日签到26人，10月26日签到27人，2022年2月15日签到27人，违反“召开村民代表会议，应当有三分之二以上的组成人员参加方可召开”之规定。三是村民代表会议签到单涉嫌造假。如2020年11月20日签到名单为2019年7月1日的复印件。

①9月27日，组团联村团长利用组团联村时间组织村两委就村民代表会议纪要规范进行学习，明确规定未到会的村民代表不能随意签到，并体现赞成、反对、弃权情况。非村民代表的党员与村民代表需在不同签名栏签名；

②10月16日召开灵上村村民代表党员大会，明确村民代表大会召开的相关要求，尤其是到会人数的要求，并由村监察工作联络站对村民代表大会的召开进行监督。镇纪委针对重大事项民主决策制度执行不到位、不规范问题对原支部书记进行批评教育；

③10月16日利用灵上村村民代表大会，针对“村民代表会议签到单涉嫌造假”问题。组织村两委就村民代表会议纪要规范进行学习，安排专人记录村民代表会议记录，杜绝后补后用的情况。

已完成

村监会聚焦“村务监督”主责主业意识不强

村监会聚焦“村务监督”主责主业意识不强。一是村监会业务不精，有一定的老好人思想。存在不愿监督、不敢监督、不想监督的情况，主动监督的意识不够。二是对村存在问题发现能力较弱。村监会通过“小微权力平台”督办问题应用较少，通过“监督记事”平台发布监督日志较少，如2021年小微权力平台“村监会发现问题督办”仅1件，监督记事平台“监督日志”仅76条，“问题直报”为0。三是对村级“三资”管理关注不够。平时仅限于财务凭证的签字，发挥监督检查、督促整改作用较少。

①10月11日，利用组团联村，组织学习《村务监督委员会工作例会制度》、《村务监督委员会工作学习培训制度》、《村务监督委员会督导工作制度》等相关制度，提高村监会主任履职能力，同时对村监会主任进行提醒谈话；

②镇纪委于11月8日对基层公权力大数据监督2.0平台组织村监会主任开展运用培训，同时利用例会开展以“村监会如果有效发现问题”为主题的研讨，要求村监会聚焦主责主业，提升发现问题能力；

③11月8日，溪口镇组织村两委、村监会成员开展“全市基层公权力大数据监督应用迭代升级动员部署会”业务培训，熟练运用小微权利平台。同时发挥片巡监察进行监督，在财务管理方面做好审核把关，对相关程序未到位的支付凭证退回补齐，对每笔支付款项有依有据。在务工管理方面，做好务工上报，对明确要实施的事项做好务工内容、时间、费用的备案。在工程管理方面，今后将明确村两委作为项目负责人，从项目开始实施到完成进行全程跟踪，确保项目保质保量实施。

已完成

三会一课制度执行不到位。

三会一课制度执行不到位。一是主题党日（党员会议）召开不规范，部分涉嫌造假。2021年1月20日主题党日（党员会议）所附照片体现10位女同志，但该村女党员只有6名，3月、4月照片雷同，10月、11月照片雷同，且显示女同志12人。2021年10月至12月、2022年2-4月党支部扩大会议代替主题党日（党员会议）。二是党小组会议涉嫌造假。2021年7月至今两个党小组会议的所有内容相同。第一党小组2021年6月与7月、8月与9月会议照片雷同。第二党小组2022年5月20日的会议已签到，也已记录好内容（时间未到就记录好)。三是党小组会议记录人为非党员。2022年第一党小组记录人为非党员陈某某。

①2022年10月11日，组团团长组织召开村两委会议，对三会一课制度落实不到位的情况要求灵上村进行查漏补缺。经镇党建办核实，系村组织委员工作不认真细致造成相关问题，党建办当场对对组织委员进行了批评教育，要求严肃对待三会一课，严防会议记录不符合实际情况的问题出现；

②镇党建办针对灵上村三会一课制度执行不到位问题对原村书记开展批评教育，要求认真学习相关制度，规范落实制度。

已完成

巡察发现问题未得到有效整改，同质性问题仍然存在

党员先锋指数考评工作开展不规范、不严肃。

党员先锋指数考评工作开展不规范、不严肃。一是预备党员先锋指数考评工作未开展。如2021年9月，占某某、吴某被确定为预备党员，吴某至今未开展考评，占某某2021年未开展考评。二是先锋指数赋分倒扣分未严格执行。2018年12月赖某某受党内警告处分，2020年4月管某某受党内严重警告处分，党员先锋指数评分均未扣分。

①10月16日，召开灵上村党员大会，将预备党员纳入先锋指数考评中；

②10月16日，召开支委会，组织学习《党员先锋指数考评办法》，以后严格进行每月考评、季度排名、半年评定，并及时公示；

③镇党建办针对党员先锋指数考评工作开展不规范、不严肃问题对原组织委员进行批评教育，提高思想认识。

已完成

序号

问题类别

主要问题

具体问题

整改进度情况

完成情况

1

贯彻落实上级决策部署存在偏差，落实发展不严不实

发展村集体经济思路不宽，举措不多。

近年来，村两委开拓创新意识有所淡化，在依托生态谋共富上举措不多，未能结合本村丰富的山水资源谋划出可持续发展的项目，村集体经济实力增长缓慢，仅能完成上级下达的消薄任务。

①组团联村团长利用9月20日周二无会日召集村两委针对石角村发展村集体经济思路不宽，举措不多问题进行研究和讨论，要求充分发挥石角村现有资产资源、地理环境等优势，结合本村实际进一步梳理思路，拓宽增收举措。

②巡察结束以来，石角村村两委通过专题研究村集体经济发展问题，梳理出与二轻集团共同谋划露营基地、抗战遗址、高端康养民宿等旅游项目，目前抗战遗址已经建成，等待验收。

③石角村下一步将运用好现有和拟建项目开展增收运营，提升集体经济收入。

正在整改中，预计于2023年12月31日前完成

2

落实环境保护工作不到位，西坞水库污染严重。

西坞水库承包人未经审批擅自在水库后侧山坳里搭建约300平方米钢棚，从事水鸭和生猪养殖，违反了合同约定“只允许清水鱼养殖、不得对环境产生污染和破坏”。2022年3月，在未经村同意情况下，承包人擅自将水库承包权、钢棚等转包给村民王某某。巡察走访发现，该处生猪养殖规模较大数量达到40头（母猪2头），且养殖产生排泄物等污水直接流入水库无任何处理设施，水库水质严重污染，村干部巡查等监管流于形式，严重失职。

①经过镇村干部多次上门做养殖户思想工作，已于2022年8月10日完成养殖场拆除工作，目前已彻底解决西坞水库环境污染问题。

②石角村通过研究讨论，在村两委中已选定一人专门负责山塘水库的巡查，着重盯紧未经审批乱搭乱建、规模养殖等问题，严防此类问题再次发生。

③镇纪委针对原巡查人员履职不到位问题开展批评教育，提升其认真履职意识，要求作为村干部在其他工作中确实敢担当、严监管、讲原则，严防失职、失责的问题。

已完成

3

非粮化面积较大，整治力度不够。

石角村共有基本农田面积1700余亩，其中种植苗木的面积达300余亩。耕地抛荒的面积约100余亩，以山陇田为主。粮食功能区“非粮化”整治进度仅完成镇下达任务的56.74%，其中大苗经济作物120.32亩，仅整治了15.68亩。

①镇长于9月20日到石角村约谈支部书记，讲清非粮化整治工作的意义、要求、目标等，要求石角村党支部和村委会要充分重视非粮化整治工作，村两委要专题研究讨论整治方案，拿出确实可行的整治措施，确保上级要求的整治任务。

②村两委于9月27日召开专题整治分析会，邀请时任农业副镇长、驻村领导（干部）在场，对粮食功能区内地块逐一进行剖析，讨论研究整改措施，制定整治目标和责任人等。

③石角粮食功能区目前已整治草坪及苗木162.903亩，其余未整治部分多为旱地不适合种植水稻，目前已经按照上级要求进行粮食功能区区块调整，对该地段进行了调整优化。

已完成

4

落实全面从严治党战略部署不到位，“四风”问题仍时有发生

村集体资产资源管理不规范。

一是租金等收缴不及时。石角听涧民宿的2021年度10万元租金按合同约定应在2021年8月11日前收缴，至今仍未收取。2021年度石角旅游景区开发环境与经营维护保障费10万元，至今也未收回。二是资源租赁期限过长，到期后未及时发包。村集体资源承包大部分是长期租赁的，从提供的14宗资源台账中，山林租期超过15年有12宗、其中30年有6处，租金基本都在签订合同时一次性收取。如位于黄婆山嘴、石凉亭两处毛竹山林到期后未重新发包，而是由原承包人继续使用，直至2022年3月才重新签订租赁合同，租赁期限依旧是20年且租金一次性收取，违反了《浙江省农业农村厅关于加强农村集体资产管理的意见》（浙农政发〔2021〕7号）“资源发包一般不超过15年”的规定。

①驻村领导（干部）及石角村村两委于9月27日召开两委会专题讨论租金收缴问题，会上明确了责任人及收缴时限。会后镇村干部通过与民宿负责人多次交流谈话，听涧民宿2021年度租金10万元已于2022年9月15日收取入账；目前石角旅游公司因疫情原因暂停营业，镇村干部已多次上门与旅游公司对接，旅游公司已初步同意付款，镇村干部将抓紧对接，争取在2023年12月收缴到位。

②镇三资办于9月27日组织石角村村两委干部学习相关农村集体资产资源管理制度，要求村干部规范资产资源管理，提高思想认识，及时按规定发包村集体资源。下一步石角村严格按相关要求执行。

③镇纪委针对石角村资产资源未及时发包及租期过长问题对村委会主任开展批评教育，要求规范管理石角村资产资源，严防类似问题再次发生。

正在整改中，预计2023年12月31日前完成

5

担当作为不够，老好人思想仍然存在。

一是个别村民拖欠的宅基地使用费长期未收回。如2013-2014年安置村民李某某、黄某某建房的宅基地使用费，至今仍未清理结算，差价仍未收回，群众反映强烈，涉嫌优亲厚友。二是部分销售的洞渣款长期未结清。村集体洞渣出售收入管理混乱，2017年以来镇委托其出售的衢宁铁路部分洞渣款仍有10余万元未能收回，其中洪某某欠款3.11万元、兰某某欠7.86万元。三是对信访整改的问题落实不到位。龙纪信交〔2020〕5-42号信访件查处结果审结单责令张某某、艾某某退出违规重复领取2009年工资各4200元，而原村监委主任艾某某至今未退回该款项。

①驻村领导召集石角村村两委于9月20日召开专题会议讨论研究拖欠资金收缴问题，明确收缴时限及责任人，要求村干部提高认识，严防此类事情再次发生。因李某某长期在外，镇村干部已三次联系农户，要求抓紧清算，石角村拟于春节再次上门收取拖欠费用。

②镇村干部已多次与兰某某沟通，兰某某以洞渣为国家资源，石角村无权限收取该款项为由拒绝支付，洪某某已签欠条，要求与兰某某一起缴纳，下一步溪口镇和石角村拟提交公安、资规等执法部门立案查处收缴相关费用。

③原村监会主任重复领取工资还未退还问题，由溪口镇三资办牵头，镇纪委、石角村两委计划于2023年6月30日前将4200元追缴到位并入账。

正在整改中，预计2023年12月31日前完成

6

服务类采购未执行公开程序。

如2018年2月支付给龙游某广告中心党建宣传制作费等5.84万元和2019年1月付衢州某电子科技有限公司党建制作LED显示屏费用17.4万元，两个采购项目均未经村民代表大会会议决议同意，也未公开比选（招标），违反了政府采购和重大事项民主决策的相关规定。

①镇三资办于9月27日组织村两委对相关财务制度进行学习，要求石角村严格按照要求执行财务制度，对超过一定金额采购类事项一律要通过村民代表大会决议同意才能实行。

②驻村领导于9月27日约谈村书记，要求规范操作，堵住廉政风险。

③镇纪委对村委会主任开展批评教育，提升其重大事项一律提交村民代表大会决策意识。

已完成

7

工程项目管理混乱。

一是合同签订不严谨。2017年美丽乡村立面改造两个项目，施工合同中的中标价均高于中标通知书的中标价，超出2254元；同年美丽乡村水系提升改造及附属工程，施工合同中的中标价也比中标通知书的中标价高出1686元。二是项目送审程序不规范。部分工程额超过50万元的项目结算审核未经县财政审核确认就支付工程款，如合同价208万元的2018年余端礼、徐偃王党建展厅设计与实施一体化项目，2019年投资400余万元的民宿改造项目，2020年环境提升改造工程和2021年村庄环境整治项目也存在类似情况，违反了县政府办公室《龙游县政府投资项目造价审核管理实施意见的通知》相关规定。2019年文化礼堂改造工程，项目竣工验收后无审价报告。三是工程审价核减率高。工程签证和验收人员未能履行工作职责，签证和签字形同虚设，涉嫌弄虚作假。如2017年美丽乡村立面改造工程（文化礼堂东面）送审造价97.88万元，经审定后，净核减金额达27.34万元（其中直接工程费核减16.37万元）。送审造价296.74万元的古建筑新建工程，净核减造价95.97万元（其中土建核减79.73元），净核减率为24.44%。四是工程监管不到位。如2018年农开办实施的村道路浇筑项目，施工方未经同意擅自将道路路面加宽，造成长度不够，致使计划浇筑的道路因超预算不能硬化。

①9月27日镇招投标中心到石角村就工程项目备案、招投标程序、合同签订、送审要求、审价问题、监管等方面进行了培训和强调，提高村两委按章办事能力。

②驻村领导于10月11日约谈党支部书记，要求其加强学习，做好项目监管，严格按照规章程序办事，堵住廉政风险。

③镇纪委针对合同签订不规范、施工合同中的中标价均高于中标通知书的中标价、项目送审不规范、工程审价核减率高、工程监管不到位等项目管理混乱问题，结合石角村两委集体违规同意原村委会主任从下属单位违规领取薪酬和集体违规同意党支部书记其儿子实际经营的测绘公司参与石角村项目测绘业务问题，责令石角村党支部召开民主生活会学习相关业务知识，开展批评与自我批评，进一步提升规范开展工程项目管理的意识。

已完成

8

财务管理制度执行不规范，审核把关不严。

一是村误工工资发放随意。2017年至2021年村民误工工资达18.58万元，均无具体派工出勤记录，且存在重复发放的问题。如2019年12月第9号、16号凭证中祝某某、洪某某重复领取7月23—25号3天误工工资600元。2021年8月第6号凭证支付范某某等7人办公楼资料整理等误工工资1180元，均由罗某某一人代领。二是违规支付工程款。如2017年12月第15号凭证支付村民俞某某2.62万元，实为浙江某建设有限公司实施的2011年道路硬化公厕排污工程尾款；2019年2月第8号凭证支付俞某某12.17万元工程款，实为衢州某建设有限公司2011年村庄整治工程尾款，违反龙政办发〔2015〕127号《龙游县人民政府办公室关于印发龙游县村级集体经济组织财务管理办法的通知》的规定。三是超范围慰问。2017-2021年，石角村超出慰问范围，在春节期间对退职村主职干部进行慰问，共为原村老干部汪某某等29人次发放慰问金1.04万元。四是违规在村下属企业报销考察等费用。村属旅游公司2017年9月第10号、2018年8月第3号凭证付张某某、李某某二人福建武夷山考察漂流民宿住宿费1040元，交通费2633.55元、餐费1834元。旅游公司2019年9月至2020年3月共支付接待上级有关部门和乡镇人员等漂流费用1.27万元。

①镇三资办已于9月27日组织两委学习相关财务制度，要求严格按照流程规范操作。重复领取的600元误工工资已经退回至石角村账户。

②关于违规支付工程款问题，此问题主要责任为石角村原文书工作随意造成，因其已于2020年被开除党籍并责令辞职，不再开展问责。

③溪口镇召开班子会明确2022年1月1日以前发放的慰问金不予退还，并不再为退职村主职干部发放春节慰问金，从2022年石角村开始严格落实慰问金发放要求，规范使用村集体资金。

④经核实，违规报销的两人分别为原村委会主任，原文书。镇纪委针对此问题，结合石角村两委集体违规同意原村委会主任从下属单位违规领取薪酬和集体违规同意党支部书记其儿子实际经营的测绘公司参与石角村项目测绘业务问题，责令石角村党支部召开民主生活会学习相关业务知识，开展批评与自我批评，进一步提升规范开展工程项目管理的意识。

⑤镇纪委针对误工工资发放随意的问题，责令村委作出书面检查。

已完成

9

“三务”公开更新不及时，村民“知情权、参与权、监督权”未有效落实。

如5月19日巡察进点时，公开栏中2022年4月份的党费收缴情况未公开，村情通中也仅有2022年1-2月党员缴费清单。

①已安排专人每月在龙游通和公示栏进行公开。

②驻村领导约谈村支委，要求其严格按照要求按时进行公开。

③镇纪委针对此问题，对支委开展批评教育，提高其责任意识。

已完成

10

落实新时代党的组织路线不够有力，组织建设不够扎实

抓党建主业意识不强。

没有按要求谋划书记党建项目，以工程项目代替党建项目，如2020年书记党建项目为“两江走廊整治提升项目”，为项目与党建的简单叠加，未突出“党味”。

①9月20日，镇组织委员约谈村支部书记，要求其以党建工作为统领，谋划好党建项目，并认真落实到位。

②镇党建办在村组织委员培训会和村主职干部大会上，进一步强调了党建工作书记项目要认真落实，防止出现用工程项目代替书记项目、敷衍失责的情况，要以党建为统领开展工作。

已完成

11

党员干部日常管理不够有力，先锋模范作用发挥不够。

对党员干部管控力度不够，日常教育不力，部分党员、村干部党性意识不强，法纪观念、规矩意识淡薄。2019年9月原文书李某某因挪用资金受到开除党籍处分，同年10月原村民主任张某某因酒驾受到党内严重警告处分，2021年4月村党支部书记张某某因违反工作纪律、廉洁纪律受到党内严重警告处分。

①10月16日石角村召开党员大会，对党支部书记因违规参与本村项目违纪问题进行处分表决，镇纪委书记在表决后结合石角村党员干部日常管理不够有力，先锋模范作用发挥不够问题，强调要求全体党员要遵规守纪，做好先锋模范作用，特别是两委干部要为身边群众做好榜样。

②镇组织委员于10月16日在石角村上专题党课，就党支部如何开展党员干部管理教育和党员如何在遵规守纪、疫情防控等日常和重大事项中发挥先锋模范作用进行教育提升党性意识。

已完成

12

民主决策制度执行不到位。

一是村民代表会议决议程序不规范。2017年至2022年3月村重大决策事项召开的村民代表会议未反映决议表决情况，仅是会议通报，未体现赞成、反对、弃权情况。二是村民代表会议召开不规范，部分会议为无效会议。2021年村民代表51人，11月17日参会28人、11月27日参会23人。违反“召开村民代表会议，应当有三分之二以上的组成人员参加方可召开”之规定。

①目前石角村已经使用新的村民代表会议及社员代表会议记录簿，对每项事项表决的过程情况进行记录，体现赞成、反对、弃权等。

②驻村领导于9月20日约谈支部书记，要求其严格按照规范程序召开村民代表会议，杜绝无效会议。

已完成

13

村监会聚焦“村务监督”主责主业意识不强。

一是业务素质有待提高。对《村务监督委员会工作职责》、《村监察工作联络站履职清单》等学习不够，职责职能不清。2021-2022年度村监会记录本反映不出村监会履职情况，参加对象均为村两委，村监会两名成员均未参加，所体现的内容未涉及农村基层小微权力事项监督。二是在小微权力运行过程中，对村存在问题发现能力较弱。村监会通过“小微权力平台”督办问题应用较少，如2021年小微权力平台“村监会发现问题督办”、监督记事平台“问题直报”均为0。

①巡察后，石角村已经三次组织村监会成员学习《村务监督委员会工作职责》、《村监察工作联络站履职清单》等文件，加强业务素质，提升职责意识。

②镇纪委于11月8日对基层公权力大数据监督2.0平台组织村监会主任开展运用培训，同时利用例会开展以“村监会如果有效发现问题”为主题的研讨，要求村监会聚焦主责主业，提升发现问题能力。

已完成

14

三会一课制度执行不到位。

一是党员大会到会率偏低。2021年村党员33人，5月20日会议和12月2日会议均只有14人参加，2022年4月8日13人参会。二是党员大会有造假嫌疑。如2020年1月7日会议照片穿着短袖，12月20日与2021年1月20日照片雷同。三是党小组会议召开不规范、不正常。存在以其他会议代替党小组会议和会议照片作假的情况，如第一网格党小组2020年5月28日、7月20日、9月12日、10月13日、2021年2月2日会议照片人数远超党小组参会人数。第一网格党小组2021年12月4日与2022年1月20日会议照片雷同，第二网格党小组2021年3月21日、5月17日、7月6日、8月22日4次会议照片雷同，涉嫌作假。

①石角村巡察后组织召开的党员大会上，强调党员的责任和义务，对无故经常不到会党员扣除先锋指数相关分数。

②经镇党建办核实，系村组织委员工作不认真细致造成相关问题，党建办当场对对组织委员进行了批评教育，要求严肃对待三会一课，严防会议记录不符合实际情况的问题出现。

③2022年以来，镇党建办共召集村组织委员开展业务培训4次，针对党日活动（支部大会）、党小组会不规范不正常问题进行强调，进一步提升了村组织委员的业务能力。

④针对党员大会记录有造假问题，镇党建办对组织委员开展批评教育，要求其严肃认真对待会议记录。

已完成

15

党员先锋指数考评工作不严肃，先锋指数赋分不合理。

一是先锋指数赋分不合理，存在较为明显的老好人和平均主义。如2022年1-4月份村两委班子先锋指数都为同分，分别为24、24、24、24，子项目评分也相同，其他党员2-4月份先锋指数都为同分，分别为18、18、18，未发挥“树优促后、激励争先”作用。二是先锋指数考评不严肃。2019年10月原村民主任张某某因酒驾受到党内严重警告处分，2021年4月党支部书记张某某因违反工作纪律、廉洁纪律受到党内严重警告处分，先锋指数考评均未有倒扣分体现。

①巡察后已根据党员的实际情况完成赋分。

②驻村领导于10月11日组织村支部书记及村组织委员学习先锋指数考评相关文件，要求提高思想认识，并按照实际情况进行加打分。

③石角村下一步在先锋指数考评中严肃认真对待，不搞好人主义、平均主义，对受到党纪处分的党员重点倒扣分。

④镇党建办针对此问题，对支部书记、组织委员开展批评教育，提升其工作原则性，严肃性。

已完成