龙游县沐尘畲族乡人民政府2023年部门预算

目录

一、龙游县沐尘畲族乡人民政府概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年龙游县沐尘畲族乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于龙游县沐尘畲族乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县沐尘畲族乡人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于龙游县沐尘畲族乡人民政府2023年支出预算情况说明

（四）关于龙游县沐尘畲族乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县沐尘畲族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于龙游县沐尘畲族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县沐尘畲族乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算

（九）关于龙游县沐尘畲族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年龙游县沐尘畲族乡人民政府预算表

（一）2023年沐尘畲族乡人民政府收支预算总表

（二）2023年沐尘畲族乡人民政府收入预算总表

（三）2023年沐尘畲族乡人民政府支出预算总表

（四）2023年沐尘畲族乡人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2023年沐尘畲族乡人民政府一般公共预算支出表

（六）2023年沐尘畲族乡人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2023年沐尘畲族乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年沐尘畲族乡人民政府政府性基金预算支出表

（九）2023年沐尘畲族乡人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2023年沐尘畲族乡人民政府项目支出预算表

（十一）2023年沐尘畲族乡人民政府部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、龙游县沐尘畲族乡人民政府概况

（一）主要职能

乡党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1、巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2、促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5、维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6、法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，沐尘畲族乡人民政府部门预算包括：乡本级预算。

二、沐尘畲族乡2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于沐尘畲族乡2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沐尘畲族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出。沐尘畲族乡2023年收支总预算5578.32万元。

（二）关于沐尘畲族乡2023年收入预算情况说明

沐尘畲族乡2023年收入预算5578.32万元，比上年执行数增加2187.34万元，增长64.50%，主要是人员增加、经费增加，美丽城镇建设、少数民族项目等追加预算大。

其中：一般公共预算拨款收入1590.12万元，占28.50%；政府性基金收入17.67万元，占0.32%；其他收入3970.53万元，占71.18%。　

（三）关于沐尘畲族乡2023年支出预算情况说明
　　沐尘畲族乡2023年支出预算5578.32万元。比上年执行数增加2187.34万元，增长64.50%，主要是人员增加、经费增加，美丽城镇建设、少数民族项目等追加预算大。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4472.3万元、文化体育与传媒支出149.44万元、社会保障和就业支出85.03万元、卫生健康支出37.28万元、城乡社区支出16.06万元、农林水支出725.81万元、自然资源海洋气象等支出0.65万元、住房保障支出90.13万元、其他支出1.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出804.28万元，占14.41%；日常公用支出81.27万元，占1.46%；项目支出4692.77万元，占84.13%。

（四）关于沐尘畲族乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

沐尘畲族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1607.79万元。收入包括：一般公共预算1590.12万元、政府性基金17.67万元；支出包括：一般公共服务支出705.30万元、文化体育与传媒支出149.44万元、社会保障和就业支出85.03万元、卫生健康支出37.28万元、城乡社区支出16.06万元、农林水支出725.81万元、自然资源海洋气象等支出0.65万元、住房保障支出90.13万元、其他支出1.61万元。

（五）关于沐尘畲族乡2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐尘畲族乡2023年一般公共预算当年拨款1793.65万元，比上年执行数增加265.61万元，上升17.38%，主要是美丽城镇项目建设拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）705.30万元，占39.32%；文化旅游体育与传媒支出149.44万元，占8.33%；社会保障和就业（类）支出85.03万元，占4.74%；卫生健康（类）支出37.28万元，占2.08%；农林水（类）支出725.81万元，占40.47%；自然资源海洋气象等（类）支出0.65万元，占0.03%，住房保障支出90.13万元，占5.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）28.49万元，主要用于乡人大事务管理的人员支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）418.77万元，主要用于乡政府本级的人员支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出126.70万元，主要用于乡政府本级的人员支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）96.67万元，主要用于乡政府本级的人员支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.69万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.34万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.59万元，主要用于行政单位医疗支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.71万元，主要用于事业单位医疗支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.99万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.64万元，主要用于农村病虫害防控支出。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）18.24万元，主要用于生态公益林支出。

（12）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）200万元，主要用于少数民族建设支出。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）63.55万元，主要用于村干部报酬。

（14）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）368.31万元，主要用于其他农林水支出。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）0.65万元，主要用于自然资源事务支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.13万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于沐尘畲族乡2023年一般公共预算基本支出情况说明

沐尘畲族乡2023年一般公共预算基本支出885.55万元，其中：

人员经费804.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费81.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于沐尘畲族乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

沐尘畲族乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款17.67万元，比2021年执行数增加15.86万元，增加876.24%，主要是增加预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出16.06万元，占90.89%；其他支出1.61万元，占9.11%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）16.06万元；

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1.61万元，主要用于美丽城镇、农村饮用水、水利应急等项目。

（八）国有资本经营预算

沐尘畲族乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于沐尘畲族乡2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沐尘畲族乡人民政府2023年“三公”经费预算数为13.76万元，比上年预算持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算  0万元，同比无变化。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算13.76万元，与上年执行数持平。主要用于接待机关单位来访、招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年沐尘畲族乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算81.27万元，比上年预算增加28.11万元，上升52.88%，主要是福利费增加。

2.政府采购情况

2023年沐尘畲族乡人民政府政府采购预算总额166.7万元，其中：政府采购货物预算166.7万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐尘畲族乡人民政府共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年沐尘畲族乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款907.77万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出(项）是其他政府办公室及相关机构事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映政府在行政单位医疗方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映政府在事业单位医疗方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映政府在公务员医疗补助方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映政府在其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映政府在其他农业农村方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）是森林生态效益补偿支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公共事业建设的补助（项）是村级组织补助。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映政府在村干部报酬方面的支出。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映用于其他农林水方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映用于自然资源事务支出。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映用于其他政府性基金安排的支出。

2023年部门预算公开(报表(市县)).xls